23
9) сотрудники ТЦСОН участвуют в мероприятиях по противодействию
домашнему насилию, разрабатывают методические материалы, призванные
улучшить оказание социальных услуг в районе. Следует также отметить рост
численности граждан, охваченных социальным обслуживанием, о чем
свидетельствуют данные рисунка 2.2.
Рис. 2.2 Динамика численности граждан, охваченных социальными услугами
ТЦСОН Логойского района, чел.
Рост численности граждан, охваченных социальными услугами,
увеличивает потребность в кадрах, социальных работниках.
Далее следует провести общий анализ деятельности ТЦСОН Логойского
района и системы управления им.
В территориальном центре социального обслуживания населения
Логойского района платно оказываются следующие виды социальных услуг,
включенных в Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг:
1) консультативно-информационные услуги (проведение
информационных бесед, консультирование и информирование по вопросам
получения социальной поддержки и социальных услуг и др.);
8612
8741
9054
7861
7904
7977
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г.
Всего граждан
В т.ч. пожилых граждан и
инвалидов
24
2) социально-бытовые услуги (покупка и доставка на дом товаров
первой необходимости, доставка на дом горячего питания, оказание помощи в
приготовлении еды, доставка воды, уборка, мытье пола и окон, уборка и
очистка придомовой территории, гигиеническая обработка, мытье головы и
другие социальные услуги).
Однако существенно больший объем доходов от оказания платных
услуг в территориальном центре социального обслуживания населения
Логойского района формируется за счет услуг, не включенных в указанный
Перечень. К ним относятся:
1) социально-бытовые услуги (чистка ванн, плитки, мытье окон и
отопительных батарей, стрижка, стирка белья, колка и укладка дров,
содействие в получении различных услуг, заготовка овощей и фруктов,
консервирование);
2) услуги по выполнению сельскохозяйственных работ (уборка урожая,
уход за растениями, прополка, внесение удобрений, полив огорода, косьба
травы);
3) ремонтно-строительные услуги (ремонт забора, ремонт домашней
мебели, замена замков и стекол, покраска, оклейка обоями, чистка колодцев);
4) прочие услуги (уход за местами захоронения, чтение вслух,
сопровождение в различные учреждения, наблюдение за самочувствием
обслуживаемого, сдача стеклопосуды, установка автономного пожарного
извещателя);
5) востребованными среди обслуживаемых лиц являются также
социально-психологические услуги (психологическое просвещение,
психологическая коррекция, психологический тренинг);
6) услуги по ремонту и пошиву швейных изделий. Стоимость услуг
существенно ниже рыночной, что позволяет привлекать значительное
количество клиентов;
7) транспортные услуги. ТЦСОН Логойского района оказывает услуги
по перевозке граждан с инвалидностью;
25
8) услуги кружков. В итоге сложилась следующая динамика состава и
структуры доходов ТЦСОН от оказания платных услуг (таблица 2.1).
Таблица 2.1.
Динамика структуры доходов ТЦСОН Логойского района от оказания
платных социальных услуг в 2020-2022 гг.
Направления
деятельности
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2022 г.
от 2020
г., п.п.
тыс.
руб.
уд. вес,
%
тыс. руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
уд.
вес,
%
Социальная
помощь на
дому
229,8
48,4
402,1
45,3
491,2
40,3
-8,1
Социальная
адаптация и
реабилитация
73,2
15,4
155,6
17,5
210,5
17,3
1,9
Организация
дневного
пребывания
для инвалидов
52,2
11,0
95,8
10,8
159,5
13,1
2,1
Организация
дневного
пребывания
для пожилых
людей
48,3
10,2
118,2
13,3
191,3
15,7
5,5
Швейные
услуги
20,5
4,3
39,9
4,5
52,9
4,3
0
Транспортные
услуги
34,6
7,3
51,2
5,8
84,6
6,9
-0,4
Иные платные
услуги
16,7
3,5
25,3
2,9
28,3
2,3
-1,2
Итого
475,5
100,0
888,1
100,0
1218,3
100,0
-
26
Как видно из таблицы 2.2, в ТЦСОН основной объем доходов от
оказания платных социальных услуг формируется за счет социальной помощи
на дому. При этом сумма доходов от оказания данного вида платных
социальных услуг в 2022 г. составила 491,2 тыс. руб. против 229,8 тыс. руб. в
2020 г., однако удельный вес данной составляющей доходов учреждения за
анализируемый период сократился более чем на 8 п.п. до 40,3 %, что связано
с опережающим ростом поступлений от других видов платных социальных
услуг. В частности, доходы от платных услуг, связанных с организацией
дневного пребывания для инвалидов, выросли с 52,2 тыс. руб. в 2020 г. до 95,8
тыс. руб. в 2021 г. и 159,5 тыс. руб. в 2022 г., а их удельный вес в общей сумме
доходов учреждения от платных социальных услуг достиг 13,1 % против 11 %
в 2020 г.
Важным направлением внебюджетной деятельности учреждения
является предоставление платных услуг отделением социальной адаптации и
реабилитации. Доходы от оказания платных социальных услуг по данному
направлению деятельности составили 73,2 тыс. руб. в 2020 г. или 15,4 % общей
величины доходов от оказания платных услуг, а по итогам 2022 г. достигли
210,5 тыс. руб. или 17,3 % общей величины доходов учреждения от оказания
платных социальных услуг.
За счет организации дневного пребывания для пожилых людей ТЦСОН
Логойского района в 2020 г. получил 48,3 тыс. руб. или 10,2 % общей
величины доходов от оказания платных социальных услуг, по итогам 2021 г. –
118,2 тыс. руб., что составило соответственно 13,3 % доходов учреждения, а в
2022 г. величина доходов от организации дневного пребывания для пожилых
людей составила соответственно 191,3 тыс. руб. или 15,7 % общей величины
доходов ТЦСОН от оказания платных социальных услуг. Увеличение доходов
ТЦСОН по данному направлению деятельности связано преимущественно с
переводом кружковой работы на возмездную основу. Несмотря на низкую
стоимость участия в кружках, кружковая работа позволяет рассматриваемому
учреждению получать существенные доходы от данной социальной услуги,
27
т.к. популярность кружков среди обслуживаемых социальным учреждением
лиц велика.
Более того, имеет место очередь из желающих записаться в отдельные
кружки. Следует отметить, что существующая цена на услуги кружков не
позволяет пригласить сторонних специалистов в области гимнастики,
оздоровления, в то же время многие обслуживаемые лица заинтересованы в
получении желаемых услуг по более высоким ценам и готовы оплачивать их.
Доходы ТЦСОН от оказания швейных услуг невелики (52,9 тыс. руб. в
2022 г., что составило всего 4,3 % от доходов учреждения от оказания платных
социальных услуг), при этом, по нашему мнению, низкие тарифы,
установленные на различные швейные работы, не всегда обоснованны и не
позволяют обеспечить заинтересованность работника, выполняющего работы,
в результатах своего труда. Более разумным видится сочетание
предоставления услуг сторонним клиентам по рыночным ценам с
предоставлением услуг обслуживаемым лицам со значительной скидкой,
соответствующей их платежеспособности. От оказания транспортных услуг
ТЦСОН в 2020 г. получил 34,6 тыс. руб., в 2021 г. – 51,2 тыс. руб., что
составило соответственно 5,8 % общей величины доходов учреждения от
оказания платных социальных услуг, а в 2022 г. – соответственно 84,6 тыс.
руб. или 6,9 % общей величины доходов. Услуги по организации перевозки
лиц с ограничениями недостаточно востребованы в районе, не обеспечивается
высокая загруженность имеющегося транспортного средства (имеют место
простои из-за отсутствия заказов). За счет иных платных социальных услуг в
2022 г. ТЦСОН Логойского района получило 28,3 тыс. руб. или 2,3 % общей
величины доходов от оказания платных услуг.
За счет внебюджетных средств, спонсорской помощи, а также
поддержки местного бюджета ТЦСОН имеет возможность проводить текущий
ремонт в помещениях центра, создавать элементы доступной среды,
приобретать компьютерную технику, различное оборудование. Однако
28
объемы капитальных расходов ТЦСОН Логойского района сравнительно
малы и не соответствуют потребностям учреждения.
Снижение капитальных расходов связано как с оптимизацией
бюджетного финансирования ТЦСОН, так и с недостатками ведения
внебюджетной деятельности. Динамика состава расходов ТЦСОН приведена
в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Динамика состава расходов ТЦСОН за 2020-2022 гг., тыс. руб.
Показатели
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Отклонение, +/-
Темп роста, %
2021 г. к
2020 г.
2022 г. к
2021 г.
2021 г. к
2020 г.
2022 г.
к 2021
г.
Текущие
расходы, в
т.ч.
72040
79785
87544
7745
7759
110,8
109,7
закупка
товаров и
оплата услуг
10375
12039
13778
1664
1739
116,0
114,4
заработная
плата
44971
48320
51216
3349
2896
107,4
106,0
Капитальные
расходы
861
664
527
-197
-137
77,1
79,4
Итого
расходы
72901
80449
88071
7548
7622
110,4
109,5
в т.ч. за счет
бюджета
70582
78503
86117
7921
7614
111,2
109,7
Из данных, приведенных в таблице 2.3, видно, что зависимость
деятельности ТЦСОН Логойского района от бюджетного финансирования
усиливается, а доля капитальных расходов, необходимых для развития
учреждения и улучшения его материально-технической базы, снижается. При
29
этом потребность в обновлении и расширении материально-технической базы
учреждения социального обслуживания остается значительной, для чего
необходимо увеличить объем оказания платных социальных услуг и доходы,
связанные с их оказанием.
В ТЦСОН Логойского района действует план мероприятий по работе с
кадрами, предусматривающий в т.ч. мероприятия, направленные на
заполнение существующих вакансий и увеличение объемов оказания
социальных услуг. Уровень заработной платы в ТЦСОН Логойского района
недостаточно привлекателен по сравнению со средними показателями по
району и Минской области, в связи с чем рассматриваемое учреждение
характеризуется дефицитом социальных работников: по данным на начало
2023 г. в учреждении имелось 17 вакансий социальных работников, что
увеличивало нагрузку на имеющийся персонал, время ожидания социальных
услуг. При этом возможности для развития платных социальных услуг,
увеличения доходов от внебюджетной деятельности и, соответственно,
повышения оплаты труда социальных работников практически не
задействуются.
2.2 Оценка текущего состояния кадрового потенциала организации
Анализ кадрового потенциала начинается с изучения структуры
организации, определения ее целей и стратегических задач, а также
составления перечня должностей и функциональных обязанностей
сотрудников. Далее необходимо проанализировать текущий состав персонала,
его квалификацию, опыт работы, профессиональные навыки и потенциал для
дальнейшего развития.
Для выполнения задач, возложенных на ТЦСОН Логойского района,
создана организационная структура, представленная в приложении Г. Как
видно из приложения Г, в подчинении директора ТЦСОН находится пять
30
отделений, а также административно-управленческий и хозяйственный
персонал. В составе ТЦСОН действуют следующие отделения, оказывающие
социальные услуги:
1) отделение первичного приема, информации, анализа и
прогнозирования;
2) отделение дневного пребывания для инвалидов;
3) отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста;
4) отделение социальной помощи на дому;
5) отделение социальной адаптации и реабилитации.
По состоянию на 01.01.2023 год среднесписочная численность
работников в ТЦСОН Логойского района составляла 125 человек.
Динамика состава персонала ТЦСОН Логойского района приведена в
таблице 2.3.
Таблица 2.3.
Динамика состава персонала ТЦСОН Логойского района за 2020-2022 гг.
Показатели
2020 г.
2021 г.
2022 г.
чел.
уд. вес, %
чел.
уд. вес,
%
чел.
уд. вес,
%
Среднесписочная
численность
персонала, всего
130
100,0
128
100,0
125
100,0
в т.ч. внешних
совместителей
4
3,1
3
2,3
3
2,4
численность
граждан,
работающих по
гражданско-
правовым
договорам
6
4,6
6
4,7
7
5,6
численность
женщин
121
93,1
122
95,3
119
95,2
31
Как видно из таблицы 2.3, для ТЦСОН Логойского района характерно
постепенное снижение среднесписочной численности работников: до 125 чел.
в 2022 г. против 130 чел. в 2020 г., что связано с проводимой оптимизацией.
Уменьшилась и численность внешних совместителей: до 3 чел. Следует
отметить также преобладание женщин в коллективе центра: 95,2 % по итогам
2022 г. против 93,1 % в 2020 г., что обусловлено спецификой учреждения
социального обслуживания.
На рисунке 2.3. представлена структура работников ТЦСОН
Логойского района по категориям. Исходные данные отображены в
приложении В.
Рис. 2.3 Состав работников ТЦСОН Логойского района по категориям в 2022
году, чел.
Также, как видно из приложения В, для ТЦСОН Логойского района
характерна низкая численность молодых работников в возрасте до 31 года:
только 17 человек, при этом численность женщин в возрасте от 58 лет и старше
превышает 30 чел. Учреждение нуждается в поиске совершенствования
направлений деятельности с тем, чтобы улучшить свое финансовое
обеспечение и материально-техническую базу. Так, рост поступлений от
оказания платных услуг способен улучшить материальное обеспечение
7
21
2
104
Руководители Специалисты Другие служащие Рабочие
32
социальных работников и стимулировать увеличение их численности в
ТЦСОН Логойского района.
Продолжается оптимизация организационной структуры ТЦСОН
Логойского района, ведется системная работа с персоналом. В частности,
обеспечена возможность повышения квалификации и обучения (согласно
приложения Б, в 2022 году 18 сотрудников организации прошли
профессиональное обучение, 4 сотрудника – обучение по образовательной
программе обучающих курсов), регулярно в соответствии с
законодательством присваиваются квалификационные категории, широко
применяется нематериальное стимулирование (возможности повышения
заработной платы работников ТЦСОН Логойского района ограничены).
2.3 Анализ кадрового менеджмента в организации
Кадровая политика ТЦСОН Логойского района направлена на обеспечение
компании квалифицированными и мотивированными сотрудниками,
способными обеспечить стабильное производство и конкурентоспособность на
рынке.
Кадровая политика ТЦСОН Логойского района также направлена на
обеспечение квалифицированных сотрудников, способных эффективно
выполнять свои обязанности, и создание условий для их профессионального
роста и развития. ТЦСОН Логойского района придерживается принципов равных
возможностей и справедливого отбора кандидатов на вакансии, а также старается
поддерживать дружественную и благоприятную рабочую атмосферу. Кроме того,
ТЦСОН Логойского района активно работает над укреплением корпоративной
культуры и созданием команды профессионалов, способных достичь общих
целей и задач.
Основные принципы кадровой политики включают в себя следующие
аспекты (рисунок 2.4.).