36
На рисунке 8 отображены факторы, которыми руководствуется
покупатели при выборе места покупки элитной чайной и кофейной продукции.
Рисунок 8. Факторы, влияющие на выбор места покупки
Наиболее важными факторами выбора места покупки являются:
ассортимент элитной чайной и кофейной продукции и уровень обслуживания.
Рассмотрим возможность поставщиков диктовать свои условия.
Основными поставщиками являются производители чайной и кофейной
продукции. В связи с тем, что в настоящее время очень много потребителей
чайной и кофейной продукции, в том числе элитной, в первую очередь в
сегменте оптовой торговли, каким является ООО «Чайная карта», то влияние
поставщиков значительно, т.к. они могут диктовать условия относительно
ассортимента цен и т.д. Однако, перейти от одного поставщика к другому
достаточно легко. Следовательно, рыночная сила продавцов средняя. Как было
сказано ранее, воздействие товаров-заменителей на рынке чайной и кофейной
продукции низкое, ввиду их отсутствия. Модель Портера для ООО «Чайная
карта» представлена в приложении 10.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на
деятельность ООО «Чайная карта» оказывает внутриотраслевая конкуренция,
возможность появления новых конкурентов, а также рыночная сила
покупателей. Угроза со стороны поставщиков продукции оценивается, как
средняя.
Для выявления полного спектра сильных и слабых сторон организации
необходимо провести анализ внутренней среды ООО «Чайная карта».
Оценим основные показатели деятельности ООО «Чайная карта» по 100-
бальной шкале и определим, какие стороны компании нуждаются в доработке,
37
а какие вполне успешны. Сильные и слабые стороны, выявленные при
проведении оценки деятельности ООО «Чайная карта», представлены в таблице
приложения 11. Наличие слабых сторон является негативной в деятельности
компании и может привести к развитию кризиса.
Таким образом, на основании проведенного анализа и оценки внешней и
внутренней среды ООО «Чайная карта» можно составит матрицу SWOT-
анализа. Основные ключевые сильные и слабые стороны компании, а также
возможности и внешние угрозы представлены в таблице приложения 12.
Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать выводы о том, что для
повышения конкурентоспособности ООО «Чайная карта» необходима
разработка инвестиционного проекта, в области маркетинга и логистики,
которые включают использование современных маркетинговых коммуникаций
для совершенствования политики продвижения товара, а также использование
передовых технологий в области каналов распределения и возможности
расширения географии сбыта продукции, чем может стать создание интернет-
магазина.
2.4 Бюджет маркетинга проекта
Организационная структура организации, штат и компетенции каждого
сотрудника прежде всего зависят от бизнес-модели организации. В случае
компании ООО «Чайная карта» деятельность интернет-магазина будет
выделена в отдельный бизнес-процесс аутсорсинга, так называемый IT-
аутсорсинг.
Сотрудники компании по IT-аутсорсингу несут ответственность за проект
интернет-магазина в целом, и за каждое направление, находящееся в их
ответственности в частности. Именно поэтому они должен хорошо
ориентироваться, как в основах IT-технологий, SEO, WEB-дизайне так и в
нюансах интернет эквайринга, особенностях работы контент-менеджеров и
логистов.
38
В задачи программистов входит – развитие и поддержка существующих
сервисов Интернет-магазина, а также борьба с различными чрезвычайными
ситуациями – отключение сервера, хакерская атака и т.д.
В задачи IT-отдела аутсорсинговой компании входит настройка серверов,
периферических компьютеров, АТС, а также настройка бухгалтерской
информационной системы (1С).
WEB-дизайн. Так же, как и программирование, дизайн сайта постоянно
требует развития. В задачи дизайнера входят – разработка дизайна сайта,
баннеров и рассылок в единой концепции ресурса.
Интернет-маркетологи это специалисты с опытом классического
маркетинга и продвижения Интернет-ресурсов. В задачи Интернет-маркетолога
входит детальный анализ внешней среды сайта (включая всесторонний анализ
сайтов конкурентов), планирование маркетинговой стратегии развития
Интернет-ресурса, планирование трафика, объема продаж и бюджета
продвижения, развитие различных инструментов стимулирования продаж
посредством работы с внешней и внутренней средой сайта и, наконец, контроль
эффективности работы сайта, как с точки зрения Usability, так и с точки зрения
качества контента.
Провайдером по созданию и дальнейшему обслуживанию интернет-
магазина «Чайная карта» будет ООО «Actual Webware».
ООО «Actual Webware» предлагает современные технологии в области
программирования по разработке и продвижению веб-сайтов и интернет-
магазинов, а так же разработке WEB приложений.
Качество услуг компании ООО «Actual Webware» определяет команда
квалифицированных специалистов, использование международных стандартов
и современных программных решений.
Затраты на оплату услуг специалистов по обслуживанию интернет-
магазина «Чайная карта» составят 4 098 000 руб. в год.
39
Реализация проекта по созданию интернет-магазина «Чайная карта»
будет состоять из нескольких этапов. На основе метода деревья решений
построим иерархическую структуру реализации проекта (приложение 13).
Установим зависимость между комплексом работ, для чего опираясь на
перечень работ, построим диаграмму Ганта, выразив ее в графическом виде в
виде сетевого графика, на основании которого в дальнейшем мы составим
календарный график реализации проекта (рисунок 9).
Рисунок 9. Диаграмма Ганта по созданию интернет-магазина
«Чайная карта»
В графической части продолжительность работ указывается в виде
прямоугольников (работ). Каждый из прямоугольников имеет разную длину.
Это связано с тем, какая продолжительность работы. Связи между работами
показываются стрелочкой, критические работы отмечены «наконечниками».
Календарный график реализации проекта по созданию интернет-магазина
«Чайная карта» представлен в приложении 14.
Далее рассмотрим организационную структуру команды проекта по
созданию интернет-магазина «Чайная карта» (рисунок 10).
40
Рисунок 10. Организационная структура команды проект а по
созданию интернет-магазина «Чайная карта»
Ответственный за реализацию первого этапа – Креативный директор.
Ответственный за реализацию второго этапа – Арт-директор.
Далее рассмотрим затраты на создание интернет-магазина «Чайная
карта». По предварительному согласованию сторон ООО «Actual Webware» на
каждый этап реализации проекта по созданию интернет-магазина «Чайная
карта» закладывает определенное количество часов. Отклонения в сроках
реализации этапов проекта в сторону роста будут оплачиваться ООО «Чайная
карта» в отдельности.
Рассмотрим затраты по каждому этапу реализации бизнес-проекта
создания Интернет-магазина «Чайная карта».
Предварительный этап включает следующие виды работ: разработка
интерфейса, наладка сервера, интеграция, бета-тестирование, отладка
интерфейса, пробный запуск, совершенствование интерфейса.
Затраты на проведение предварительного этапа создания Интернет-
магазина «Чайная карта» представлены в таблице приложения 15.
Затраты по реализации первого этапа бизнес проекта складываются из
следующих основных работ:
41
1. Проектирование всего интернет-магазина, в контексте которого в
первую очередь прорабатываются страницы первого этапа.
2. Разработка Дизайн-концепции, разработка логотипа, дизайн главной
страницы, задающей стилистическую концепцию всех последующих страниц
интернет-магазина.
3. Структура информационных материалов, включая видео-консультации
и навигацию по ним.
4. Дополнительные страницы – информационные страницы о проекте,
страницы и интерфейсы задания вопроса и отправки заявок.
Таким образом, затраты на проведение первого организационного этапа
создания Интернет-магазина «Чайная карта» представлены в таблице
приложения 15.
Затраты по реализации второго этапа проекта складываются из
следующих основных работ:
1. Модуль «Каталог».
2. Модуль «Продажи».
3. Профиль вспомогательной информации.
4. Модуль задания вопроса – реализация возможности создания вопроса
для потребителей.
5. Биллинг – подключение биллинговой системы для оплаты товаров.
Таким образом, затраты на проведение второго организационного этапа
создания Интернет-магазина «Чайная карта» представлены в таблице
приложения 15.
Таким образом, итого затраты на проведение этапов реализации проекта
по созданию Интернет-магазина «Чайная карта» составят 4 679 222 рубля.
Планируется, что фактически работа Интернет-магазина «Чайная карта»
начнется сразу же по завершении второго этапа реализации проекта, то есть
проведения пробного запуска и совершенствования интерфейса Интернет-
магазина.
42
2.5 Реализация маркетинга проекта
Интернет-магазин ООО «Чайная карта» будет иметь трехзвенную
архитектуру. В ее основе будет лежать Web-сервер с широкой полосой
пропускания, работающий под управлением SQL-серверов и Web-сервера
IISTM.
Код Web-сервера будет написан на языках ColdFusionTM и ASPTM.
Регистрационные базы данных Интернет-портала будут поддерживать
службу электронной почты, что позволит рассылать клиентам портала
различную правовую информацию. При этом клиенты будут иметь
возможность удалить свой адрес из базы данных Интернет-портала.
Информационная архитектура будет охватывать пять основных зоны—
зону «Видео-консультаций», зону «Каталога», зону «Продажи», зону
вспомогательных разделов Интернет-магазина, зону «Оплаты».
Для управления зоной «Оплаты» необходим сертификат VerisignTM и
средства связи CybercashTM, которые необходимо приобрести на начальном
этапе создания Интернет-портала, поскольку на их инсталляцию уходит
довольно много времени.
Остальные зоны будут управляться с помощью нескольких зеркальных
серверов, которые будут объединять центральную и локальные базы данных.
Это сервер будет скрыт от трафика в сети Internet.
Для создания Интернет-портала необходимо приобрести пять серверов –
два для внутреннего пользования и три — для работы в сети Интернет (Web-
сервера). Два Web-сервера образуют кластер для обслуживания трафика с
помощью программ, написанных на языках ColdFusionTM и ASPTM. Третий
сервер будет служить SQL-сервером.
Учитывая бурный рост технологий, Интернет-порталу следует
поддерживать гибкость структуры и постоянно обновлять оборудование.
Предполагается, что полное обновление оборудования будет происходить
один раз в 3 года.
Расчет затрат на помещение и оборудование представлен в таблице 5.
43
Таблица 5.
Расчет затрат на помещение и оборудование ( руб.)
№
п/п
Статьи затрат
Затраты,
руб.
1
Годовая стоимость аренды офиса и
коммунальных услуг (150 кв. м.)
720 000
2
Персональные компьютеры для сотрудников
360 000
3
Приобретение и установка серверов
520 000
4
Программное обеспечение (офисное и
специализированное)
110 000
5
Оргтехника (факсы и МФУ)
50 000
9
Прочие организационные расходы
36 000
7
Установка Мини АТС и телефонных аппаратов
25 000
8
Монтаж локальной компьютерной сети с
доступом всех сотрудников к сети Интернет
12 000
Итого:
1 833 000
Таким образом, сумма затрат на помещение и оборудование для
интернет-магазина «Чайная карта» составит 1 833 000 рублей.
Сумма фиксированных затрат на обслуживание интернет-магазина
«Чайная карта» составит 1 833 000 рублей. Общий объем инвестиций на
реализацию проекта создания интернет-магазина «Чайная карта» составят 10
856 622 руб. Финансирование проекта будет осуществлено частично за счет
собственных средств компании, в первую очередь за счет нераспределенной
прибыли. Нераспределенная прибыль ООО «Чайная карта» согласно
учредительным документам распределяется следующим образом:
– фонд потребления (на материальное поощрение работников
предприятия) – 40%
– фонд накопления (на расширение деятельности) – 20%,
– резервный фонд – 40%.
Политика ООО «Чайная карта» предполагает использование фонда
накопления предприятия на расширение и развитие деятельности. Таким
образом, объем внутренних финансовых ресурсов для реализации бизнес-плана
развития ООО «Чайная карта» может составить 11 065 000 руб.
Рассмотрим вариант смешанного финансирования проекта:
– 7 856 622 рублей (72,37%) – собственные средства
– 3 000 000 (27,53%) – заемные средства.
44
Заемные средства в объеме 3 000 000 рублей кредитуются на 3 года под
16% годовых с ежемесячным погашением процентов по кредиту.
Осуществление реализации проекта началось в 2017 году.
Расчет затрат по кредиту отражен в таблице 6.
Таблица 6.
Расчет затрат по кредиту ( руб.)
Наименование показателя
2017
2018
2019
2020
Итого
Выплата основного долга по
кредиту
750 000
1 000
000
1 000
000
250 000
3 000
000
Выплата % по кредиту
360 000
480 000
480 000
120 000
1 440
000
Итого
1 110
000
1 480
000
1 480
000
370
000
4 440
000
Итого затраты на выплату кредита и процентов по кредиту составят 4 440
000 рублей за время реализации проекта. Проведем расчет прибылей и убытков
интернет-магазина «Чайная карта» (таблица 7).
Таблица 7.
Расчет прибылей и убытков интернет-магазина «Чайная карта»
(руб.)
Показатель
2017
2018
2019
2020
Выручка
6 054 200
8 162 750
9 616
280
12 775 240
в т.ч. НДС
1 089 756
1 469 295
1 730
930
2 299 543
Выручка нетто
4 964 444
6 693 455
7 885
350
10 475 697
Затраты
5 064 400
5 378 393
5 711
853
6 065 988
Проценты за кредит
360 000
480 000
480 000
120 000
Прибыль до
налогообложения
629 800
2 304 357
3 424
427
6 589 252
Налог на прибыль (20%)
125 960
460 871
684 885
1 317 850
Чистая прибыль (убыток)
503 840
1 843 486
2 739
541
5 271 402
Основной долг по кредиту
750 000
1 000 000
1 000
000
250 000
Нераспределенная прибыль
-246 160
843 486
1 739
541
5 021 402
Кумулятивная прибыль
-246 160
597 326
2 336
867
7 358 269
Таким образом, интернет-магазин «Чайная карта» за время реализации
проекта получит прибыль в размере 7 358 269 рублей.
45
Рост выручки в течение проекта объясняется увеличением объема
реализации продукции и инфляцией, за счет которой увеличивается стоимость
продукции. Все постоянные издержки, которые несет организация, постепенно
увеличиваются с течением времени под влиянием инфляции, а также за счет
проведения рекламной кампании, направленной на увеличение клиентской
базы и увеличение объема реализации, но доля этих издержек в валовом объеме
продаж неуклонно сокращается. По вышеописанной причине увеличивается
прибыль до налогообложения и чистая прибыль компании.
Основные риски, связанные с проектом создания интернет-магазина
«Чайная карта», а также мероприятия, снижающие отрицательное воздействие
риска, представлены в таблице приложения 16.
У ООО «Чайная карта» при реализации проекта по созданию интернет-
магазина, как и у многих других, существует опасность возникновения рисков,
которые могут повлиять на реализацию продукции и ожидаемую прибыль.
Перечень возможных рисков отражен в таблице 8.
Таблица 8.
Перечень возможных рисков
№
п/п
Вид риска
Влияние на ожидаемую прибыль
Вес
Wi
1
Неплатежеспособность
покупателя
Необходимость получения заемных
средств и снижение чистой прибыли
из-за выплат % по кредиту
0,2
2
Появление альтернативных
видов услуг
Падение спроса, уменьшение
прибыли
0,14
3
Увеличение объема
реализации услуг у
конкурентов
Падение продаж или снижение цен
0,14
4
Новизна технологий
Увеличение затрат на освоение
0,1
5
Изменение налогового
законодательства
Уменьшение чистой прибыли
0,14
Оценку вероятности наступления рисков для ООО «Чайная карта» можно
осуществить методом экспертных оценок. Для проведения этой работы
организация пригласила трех высококвалифицированных экспертов, которые
хорошо знакомы с сутью данной проблемы. Каждому эксперту, работающему
отдельно, предлагается перечень рисков по всем стадиям проекта и
предлагается оценить вероятность их наступления. Результаты оценки
отражены в таблице 9.