63
организованы регулярные акции на улице и презентации Центра в образовательных
учреждениях (школах, ВУЗах), а также экскурсии в Центр с демонстрацией работы
оборудования и текущих достижений Центра.
Результаты работы Центра будут представляться на региональных,
всероссийских и международных конференциях и выставках. В частности,
планируется создание ежегодной выставки достижений школьников и студентов в
Бизнес-инкубаторе и на других площадках города.
Кроме того, для привлечения в Центр школьников будут регулярно
проводиться инженерные соревнования.
Управление Центром будет осуществляется его руководителем и несколькими
заместителями, каждый из которых будет курировать одно или два из следующих
направлений деятельности:
проведение обучающих курсов для студентов и школьников;
школьные и студенческие проекты;
инновационные проекты;
коммерческая деятельность.
Данные направления деятельности определяют четыре структурных
подразделения Центра, которые отражены на схеме рис. 3.2.
Проведение обучающих курсов предполагает набор групп студентов и
школьников и обучение по различным программам, рассчитанным на 1-2 занятие в
неделю в течение периода от нескольких месяцев до двух лет.
64
Рис. 3.2. Структурные подразделения Центра
Кроме того, планируется организация семинаров и мастер-классов с
приглашенными преподавателями. Руководитель этого направления ответственен за
организацию занятий, набор обучающихся, организацию мастер-классов,
синхронизацию обучения с другой деятельностью в Центре.
Также школьникам и студентам будет предложен ряд практико-
ориентированных курсов, обязательных к прохождению, направленных на освоение
оборудования. Система курсов будет иметь две ступени: освоение учебного
оборудования и, для продвинутых пользователей, сложного оборудования (по
желанию). К работе с оборудованием будут допускаться только прошедшие
соответствующий курс.
Коммерческая деятельность для поддержания самоокупаемости предполагает
проведение НИР и НИОКР по заказу сторонних организаций, мелкое производство,
консультационные и производственные услуги с использованием оборудования
Центра. Целью является привлечение денежных средств для выплаты зарплаты
сотрудникам и преподавателям Центра, закупку материалов, оснастки и
дополнительного оборудования. Коммерческая деятельность также контролируется
одним руководителем, который несет ответственность за приток денежных средств
в Центр.
При создании системы распределения времени в Центре учитывается, что
Центр
молодежного
инновационного
творчества
Отдел
образовательных
проектов
Инновационный
отдел
Коммерческий
отдел
Отдел
организации
мероприятий
65
основная целевая аудитория – школьники и студенты – свободны в основном в
вечернее время. Для школьников посещение Центра в дневное время возможно
только в виде ознакомительных экскурсий. Студенты, особенно старших курсов
имеют более свободный график, однако в дообеденное время также, как правило,
заняты. Поэтому дообеденное время целесообразно использовать для выполнения
производственных заказов и предоставления доступа к оборудованию сотрудникам
коммерческих компаний и образовательных учреждений (в первую очередь ВУЗов),
а также экскурсий, показательных выступлений в Центре, школах и ВУЗах.
Кроме того, так как Центр имеет, в том числе, и образовательную
направленность, требуется выделение некоторого времени для проведения
семинаров, мастер-классов, обучение новых людей работе на оборудовании и т.д.
Оставшуюся часть времени следует посвятить работе над проектами.
На основании изложенных выше общих соображений предлагается
следующий график работы Центра: ежедневно с 10:00 до 23:00. Примерный вариант
расписания работы Центра по будням:
10:00-15:00 – время для проведения экскурсий, показательных выступлений и
т.п.; для выполнения заказов и предоставления доступа к оборудованию
сотрудникам компаний и образовательных учреждений, работа над проектами.
15:00-18:00 – образовательная деятельность: обучение работе на
оборудовании, семинары, мастер-классы по использованию оборудования и
программного обеспечении и т.д.
18:00-23:00 –работа по проектам (некоммерческим и коммерческим) При этом
коммерческим проектам будет отведено не более 20% времени работы на
оборудовании.
В выходные все время будет посвящено работе по проектам, а при
необходимости для новичков будут проводиться вводные курсы по работе с
оборудованием.
Планируется, что Центр будет открыт круглый год, при этом расписание
работы будет варьироваться в соответствии с занятостью основной аудитории
66
(школьников и студентов). Так, к примеру, во время сессии больше времени будет
предоставляться школьным и коммерческим проектам. Кроме того, летом и на
осенних и весенних каникулах школьников планируется проведение на базе Центра
практики для школьников и студентов.
На данный момент главной движущей силой инноваций в России являются
информационные технологии, при этом мало внимания уделяется использованию
перспективных материально-технических средств. Создание Центра привлечет
значительное внимание конструктивно-мыслящей молодежи и позволит
реализовать качественно новые проекты, в основе которых лежат технологии
будущего: цифровое производство (digital fabrication), 3D сканирование и 3D печать.
Всего этого важно своевременно добиться различными способами и мерами.
Таким образом, данный проект достоин особого внимания и интереса в его активной
и целенаправленной реализации.
3.2 Социально-экономическая эффективность предлагаемых мероприятий
Согласно плана проекта создания Центра молодежного инновационного
творчества необходимо выделение:
1. помещение для установки оборудования (площадью около 160 м2);
2. электроэнергия, водоснабжение;
3. высокоскоростной интернет;
4. заработная плата/премии для постоянных сотрудников центра;
5. возможность обучения сотрудников работе на оборудовании в
существующих научно-производственных центрах;
6. помещение для проведения выставок, показательных выступлений,
инженерных соревнований и других мероприятий, направленных на популяризацию
деятельности центра и привлечение молодежи;
7. охрана.
67
Кроме того, в рамках целевой программы планируется закупка
дополнительного оборудования и расходных материалов для работы центра.
Для финансирования центра будут привлекаться:
1. средства частных спонсоров и технологических компаний;
2. гранты правительства Приморского края, правительства Российской
Федерации;
3. международные гранты;
4. некоммерческие фонды и организации, поддерживающие инновационную
и/или творческую деятельность.
Заработную плату сотрудникам центра предполагается выплачивать из
средств бюджета, который будет пополняться из различных источников
финансирования.
Расходные материалы для оборудования предполагается приобретать также из
средств бюджета или посетителями для индивидуальных проектов.
Доходная часть проекта представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Доходная часть проекта создания Центра молодежного инновационного
творчества
№
п/п
Вид деятельности Планируемая выручка
1 Платные образовательные программы для школьников и
студентов.
(Сотрудники Центра ведут данные занятия и
привлекают других заинтересованных организовывать
подобные занятия в рамках Центра)
50 000 руб./месяц
По 4 часа в неделю в
четырёх группах (2
старших
и 2 младших) из 10
человек.
Месячный абонемент 1500
руб. и 1000 руб.
соответственно
2 Бесплатные занятия для студентов профилирующих
специальностей, включённые в программу их
образовательных курсов в ВУЗе.
50 000 руб./месяц
3 дня в неделю, по две
группы в день по 2 часа
каждая.
Продолжение таблицы 3.1
68
№
п/п
Вид деятельности Планируемая выручка
3 Абонементы на посещение Центра
Согласно идеологии Центра, будут предоставляться как
платные, так и бесплатные услуги. Для этого дни
пользования Центром будут разделены на платные и
бесплатные. Оптимальное разделение дней на платные и
бесплатные будет подбираться опытным путем, исходя из
привлекаемого контингента людей и их платежеспособности.
Для малоимущих, но очень желающих заниматься
техническим творчеством людей будет сделана система
взаимозачета: в платные дни они смогут работать над своими
проектами выделяя при этом часть времени на помощь
команде Центра (заготовка материалов, уборка помещения,
помощь в подсобных работах и пр.).
(Работники Центра консультируют по работе с
оборудованием)
24 000 руб./месяц
1 час - 30 руб.
40 чел./месяц по 20 часов
4 Коммерческие услуги, предоставляемые Центром, для малых
инновационных компаний, организованных на основе
наиболее успешных проектов Центра, и сторонних компаний:
1. производство продукции с использованием
оборудования Центра;
2. консультационные услуги на каждом из этапов создания
проекта
(Центр предоставляет оборудование и консультационную
помощь, работа может выполняться сотрудниками центра)
90 000 руб./месяц
5 Выручка от проектов, созданных в Центре:
- дивиденды;
- продажа доли в проекте.
100 000 руб./месяц
(Зависит от года. В первый
год прибыль ожидается
минимальной, но в
дальнейшем данная статья
может стать одной из
ключевых)
6 Продажа авторской продукции, созданной в Центре
(посредством выставок и интернет-магазина)
В рамках Центра школьники и студенты могут либо
создавать проект из своих (принесенных) расходных
материалов, либо, по согласованию, из расходных
материалов Центра. В первом случае - изделие
остается у создателей, а во втором случае - изделие
остается в Центре, при этом Центр может
выставить его на продажу. При этом даже те, кто
создал продукцию из своих расходных материалов -
могут выставить ее на продажу.
до 50 000 руб./месяц
20 изделий средней
стоимостью 2 500 руб
7 Поддержка со стороны компаний (расходы
технологических компаний на соц.ответственность),
частных спонсоров
(Центр может рекламировать спонсоров)
до 60 000 руб./месяц
ИТОГО до 424 000 руб./месяц.
Расходная часть проекта представлена в таблице 3.2.
69
Таблица 3.2
Расходная часть проекта создания Центра молодежного инновационного
творчества
№
п/п
Вид затрат Планируемый расход
1 Фонд заработной платы 180 000 руб./месяц
2 Закупка материалов, оснастки и оборудования 50 711руб./месяц
3 Коммунальные услуги (электричество, отопление,
интернет, телефон)
30 000 руб./месяц
4 Плановый ремонт помещения и оборудования до 20 000 руб./месяц
5 Реклама Центра до 30 000 руб./месяц
6 Почтовые пересылки/отправления и канцелярские
расходы
5 000 руб./месяц
7 Уборка помещений 15 000 руб./месяц
8 Закупка еды и товаров создания рабочей атмосферы в
Центр
25 000 руб./месяц
ИТОГО до 355 711 руб./месяц
Экономическая эффективность - показатель, который соизмеряет полученный
результат с затраченными на него ресурсами. Его можно определить по формуле:
ЭФ = П - З, (1)
где ЭФ - экономический эффект от внедрения мероприятия, руб.;
П - планируемый показатель выручки от реализации после реализации
мероприятий, руб.;
З - затраты на реализацию мероприятий, руб.
ЭФ = 424 000 - 355 711 = 68 289 руб.
Оценим эффективность инвестиционного проекта.
Для расчета ЧДД имеются следующие данные: норма дисконта = 25% годовых
(2,08% в месяц), объем капиталовложений равен 355 711 рублей. Реализация проекта
рассчитана на 1,5 года. Расчет NPV представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Расчет чистого дисконтированного дохода
70
Период, мес.
Инвестиции
Финансовый итог
Дисконтированный эффект
Денежный
поток
дисконтированные
поступления
в момент
времени
нарастающим
итогом
0 355,7107 -355,711 -355,711
1
-198,72 -194,66 -194,66 -550,37
2
-198,72 -190,69 -190,69 -741,06
3 -31,85 -29,94 -29,94 -771,00
4 85,60 78,82 78,82 -692,18
5 85,60 77,21 77,21 -614,96
6 85,60 75,64 75,64 -539,33
7 85,60 74,09 74,09 -465,23
8 85,60 72,58 72,58 -392,65
9 85,60 71,10 71,10 -321,55
10 85,60 69,65 69,65 -251,90
11 85,60 68,23 68,23 -183,67
12 85,60 66,84 66,84 -116,84
13 85,60 65,47 65,47 -51,37
14 85,60 64,14 64,14 12,77
15 85,60 62,83 62,83 75,59
16 85,60 61,54 61,54 137,14
17 85,60 60,29 60,29 197,43
18 85,60 59,06 59,06 256,48
В соответствии с данными таблицы 3.3, можно сделать вывод о том, что проект
эффективен, т.к. NPV =256,48 тыс. руб. > 0 в течение заданного горизонта времени
ИД =
,,
,
= 1,04
Таким образом, выполняется условие ИД >1.
Из таблицы 3.3 видно, что число полных месяцев окупаемости проекта
составляет 13 месяцев. Дисконтированный срок окупаемости составит:
DPP = 13 + = 13,8 месяца 14 ,6437 ,51
Следующим шагом производится расчет IRR, который отражен в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Расчет внутренней нормы доходности проекта создания Центра молодежного
инновационного творчества
71
ВНД, мес. % 1,25 1,67 2,08 2,25 2,5 4,16667
ВНД, год. % 15 20 25 27 30 50
ЧДД, тыс.руб. 66,13 38,8 12,77 2,7 -12,05 -100,27
В соответствии с данными, полученными при расчете ВНД, можно сделать
вывод о том, что ее значение приближается к 2,5% ежемесячно, таким образом, в год
это составит ~30%.
Расчетные показатели по оценке эффективности капиталовложений на
предприятии сведены в таблице 3.5.
После проведения необходимых расчетов можно заключить, что проект
является эффективным:
ЧДД > 0; ВНД > CC; ИД > 1,0
Срок окупаемости с учетом дисконтирования 13,8 месяцев.
Таблица 3.5
Показатели эффективности капиталовложений
Показатель
Инвестиции 355 711 руб.
Ставка дисконтирования 25%
Период окупаемости 13 месяцев
Дисконтированный период
окупаемости
13,8 месяца
Чистый дисконтированный доход
проекта
12 770 руб.
Внутренняя норма доходности 30%
Индекс доходности инвестиций 1,04
Длительность 18 месяцев
Таким образом, можно сделать вывод, что экономический эффект от
предлагаемых мероприятий положительный, представленный инвестиционный
проект является эффективным.
Таким образом, в третьей главе описан государственный механизм
совершенствования социально-трудовых отношений, сформулированы
предложения по адаптации рынка труда, совершенствованию государственных
программ, финансированию и созданию новых рабочих мест, обучению персонала,
72
реформированию механизма формирования, распределения занятости и
безработицы на рынке труда. Предполагаемый экономический эффект от внедрения
комплекса государственных мероприятий в целевые программы по содействию
занятости равен трудоустройству дополнительного количества человек.
Подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы:
Нами был предложен специальный проект в отношении распределения разных
студентов, которые окончили высшее учебное заведение. Этот созданный механизм
был в целом адаптирован для современных условий страны. Он дает возможность
справиться с явлением безработицы. Мы сочетаем те систему, которая была принята
еще в советское время и уникальную по характеристикам систему образовательного
кредитования. Это оказалось привлекательно как для государственной структуры,
так и для студентов. Таким образом, выпускник получает рабочее место, а
государство заинтересовано в том, что в стране тем самым заметно снизится
показатель безработицы. Кроме того, нами были учтены некоторые требования в
самостоятельном и уверенном выборе будущей организации для работы. Также мы
обратили особое внимание на категории выпускников, которые могут на основании
принятых в стране законов, правил рассчитывать на получение льгот и различных
дополнительных привилегий. Все это дает возможность прийти к конкретным целям
и задачам, поставленным для эффективного решения конкретных проблем и
трудностей.
Оценка эффективности предлагаемого бизнес-плана создания молодежного
центра доказала состоятельность проекта, его высокую эффективность,
рентабельность и быстрые сроки окупаемости. Исходя из вышеизложенного,
следует сделать вывод о целесообразности создания и запуска данного проекта.
Экономическая эффективность от реализации предлагаемых мер будет
достигнута, во-первых, за счет сокращения числа безработной молодежи
(увеличения добавленной стоимости при одновременном сокращении бюджетных
расходов), во-вторых, за счет повышения производительности труда талантливой
молодежи, реализующей инновационные проекты.