33
предусмотренных на реализацию программы, составляет 97,2 процента.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и
безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 148 476,2 тыс.
рублей.
Госпрограммой и подпрограммами предусмотрено 9 показателей, из
которых по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым, по
2 показателям фактические значения превышают плановые (таблица 2.2).
Таблица 2.2
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы за
2020 год, %
Наименование
Значение показателя
2019
2020
план факт
Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными
домами посредством товариществ собственников жилья либо
жилищных кооперативов или иного специализированного
потребительского кооператива
14,05 14,10 14,10
Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
86,40 78,70 78,70
Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в
общей структуре многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту
5,30 7,20 7,20
Количество управляющих организаций и товариществ
собственников жилья, единиц
2482 2482 2482
Количество лиц, обученных основам управления
многоквартирными домами, человек
1296 1296 1440
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в
общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения
20,10 23,00 23,00
Количество аварий в сфере ЖКХ, единиц 1603 1546 1546
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска
тепловой энергии
11,60 11,50 11,50
Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур
государственного заказа
0,51 0,52 6,53
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
программы составляет 1,0 (9/9), что характеризует высокий уровень
эффективности программы по степени достижения целевых показателей в
2020 году.
34
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,69 (11/16), что
характеризует низкий уровень эффективности реализации программы по
степени реализации основных мероприятий. Степень соответствия
запланированному уровню расходов:5 765 020,8 тыс. рублей / 5 928 254,8 тыс.
рублей = 0,97. Эффективность использования финансовых ресурсов на
реализацию программы:0,69 / 0,97 = 0,71, в связи с чем бюджетная
эффективность реализации программы в 2020 году является низкой. Уровень
реализации программы в целом:1 х 0,5 + 0,69 х 0,3 + 0,71 х 0,2 = 0,85, в связи
с чем уровень реализации программы в целом по итогам 2020 года является
удовлетворительным.
Достижению результатов основных мероприятий в 2021 году в рамках
реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской
области» была предусмотрена реализация 10 основных мероприятий: 9
основных мероприятий выполнены в полном объеме, 1 – выполнено не в
полном объеме. В 2021 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного
хозяйства в Ростовской области» было предусмотрено выполнение 12
контрольных событий, 11 из которых достигнуты в установленные сроки,
одно не достигнуто ввиду отсутствия доведенных денежных средств Фондом
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и
отсутствия подтверждающих документов.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для
обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных
услуг на территории Ростовской области» была предусмотрена реализация
пяти основных мероприятий, два их которых выполнены не в полном объеме.
В 2021 году по подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения
бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на
территории Ростовской области» было предусмотрено выполнение 11
контрольных событий, из них: четыре достигнуты в установленные сроки,
семь не достигнуто:
в связи с неисполнением подрядной организацией мирового
35
соглашения по решению суда;
в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций;
в связи с длительным оформлением правоустанавливающих
документов, отсутствием правоустанавливающих документов, длительным
оформлением принятой технологии очистки с повторным прохождением
государственной экспертизы, выявленной необходимостью дополнительного
объема проектных работ, нахождением площадки водопроводных
сооружений на землях лесного фонда, длительным согласованием точки
присоединения к сетям водоснабжения, невозможности установления зон
санитарной охраны на принятый подземный источник водоснабжения;
в связи с реорганизацией и приостановкой финансово-
хозяйственной деятельности подрядной организации;
в связи с необходимостью повторного прохождения
государственной экспертизы;
ввиду предложения поставщиком товара с ухудшением
технических характеристик.
В 2021 году по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации
Государственной программы» было предусмотрено выполнение одного
основного мероприятия, направленного на реализацию полномочий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Основными факторами, повлиявшими на ход реализации
Государственной программы в 2021 году, являются:
неудовлетворительная работа подрядных организаций;
удорожание стоимости материалов;
необходимость корректировки проектной документации;
несвоевременное получение положительных заключений
экспертиз проектной документации, в связи с длительным оформлением и
(или) отсутствием правоустанавливающих документов.
Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог
реализации мероприятий программы.
36
Объем запланированных расходов на реализацию программы в 2021
году составил 8 913 264,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 6 004 075,5 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 2 081 373,1
тыс. рублей;
местных бюджетов – 827 815,9 тыс. рублей (таблица 2.3).
Таблица 2.3
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию программы за 2021 год, тыс. руб.
Наименование Источник
Объем предусмотренных
расходов
Факт
Госпрограммой СБР
Госпрограмма
всего 8 913 264,5 8 085 448,6 7 716 560,4
областной бюджет 6 004 075,5 6 004 075,5 5 011 345,7
безвозмездные
поступления
в областной бюджет
2 081 373,1 2 081 373,1 1 984 276,4
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
2 018 195,5 2 018 195,5 1 980 606,7
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
63 177,6 63 177,6 3 669,7
местный бюджет 827 815,9 Х 720 938,3
Подпрограмма 1
всего 1 078 365,0 937 923,7 1 007 340,7
областной бюджет 874 746,1 874 746,1 864 698,6
безвозмездные
поступления
в областной бюджет
63 177,6 63 177,6 3 669,7
в том числе за счет
средств:
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
63 177,6 63 177,6 3 669,7
местный бюджет 140 441,3 Х 138 972,4
Подпрограмма 2
всего 7 745 353,5 7 057 978,9 6 620 070,4
областной бюджет 5 039 783,4 5 039 783,4 4 057 497,8
безвозмездные
поступления
в областной бюджет
2 018 195,5 2 018 195,5 1 980 606,7
в том числе за счет
средств:
Продолжение таблицы 2.3
37
федерального
бюджета
2 018 195,5 2 018 195,5 1 980 606,7
местный бюджет 687 374,6 Х 581 965,9
Подпрограмма 3
всего 89 546,0 89 546,0 89 149,3
областной бюджет 89 546,0 89 546,0 89 149,3
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8 085 448,6 тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 6 004 075,5 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 2 081 373,1
тыс. рублей.
Процент фактического освоения средств областного бюджета
составляет 86,5 процента. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований
областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет
составил 1 089 826,5 тыс. рублей.
В 2021 году программой было предусмотрено 10 показателей (таблица
2.4).
Таблица 2.4
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы за
2021 год, %
Наименование
Значение показателя
2020
2021
план факт
Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными
домами посредством товариществ собственников жилья либо
жилищных кооперативов или иного специализированного
потребительского кооператива
14,10 14,15 14,15
Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
78,70 80,10 78,0
Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения
- 96,40 89,9
Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в
общей структуре многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту
7,20 9,20 9,20
Количество управляющих организаций и товариществ
собственников жилья, единиц
2482 2482 2482
Продолжение таблицы 2.4
38
Количество лиц, обученных основам управления
многоквартирными домами, человек
1296 1296 1 320
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в
общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения
23,00 24,50 24,50
Количество аварий в сфере ЖКХ, единиц 1546 1456 1456
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска
тепловой энергии
11,50 11,40 11,40
Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур
государственного заказа
0,52 0,52 4,2
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
программы в 2021 году составляет 0,90 (9/10), что характеризует
удовлетворительный уровень эффективности. Степень реализации основных
мероприятий составляет 0,63 (10/16), что характеризует низкий уровень
эффективности реализации по степени реализации основных мероприятий.
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 7 716 560,4 тыс.
рублей / 8 913 264,5 тыс. рублей = 0,87. Эффективность использования
финансовых ресурсов на реализацию программы:0,63 / 0,87 = 0,72, в связи с
чем бюджетная эффективность реализации программы в 2021 году является
низкой. Уровень реализации программы в целом: 0,90 х 0,5 + 0,63 х 0,3 + 0,72
х 0,2 = 0,78, в связи с чем уровень реализации программы в целом по итогам
2021 года является удовлетворительным.
Достижению результатов основных мероприятий в 2022 году
способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками
государственной программы подпрограмм государственной программы. В
рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в
Ростовской области» была предусмотрена реализация 6 основных
мероприятий,6 из которых достигнуты в установленные сроки. В 2022 году
по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»
было предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, 6 из которых
достигнуты в установленные сроки.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для
обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных
39
услуг на территории Ростовской области» была предусмотрена реализация
семи основных мероприятий, из которых только два были выполнены в
полном объеме. В 2022 году по подпрограмме 2 «Создание условий для
обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных
услуг на территории Ростовской области» было предусмотрено выполнение
13 контрольных событий, из них: семь достигнуты в установленные сроки,
шесть не достигнуто:
в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций;
в связи с несвоевременным получением положительных
заключений экспертиз проектной документации;
в связи с отсутствием подтверждающих документов;
в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами, с
предложением поставщиком товара ненадлежащего качества;
в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций,
проведением корректировки проектной документации.
В 2022 году по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации
государственной программы» выполнено в полном объеме одно основное
мероприятие «Обеспечение деятельности министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области», направленное на реализацию
полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Основными факторами, повлиявшими на ход реализации
государственной программы в 2022 году, являются:
неудовлетворительная работа подрядных организаций;
проведение корректировки проектной документации;
несвоевременное получение положительных заключений
экспертиз проектной документации в связи с длительным оформлением.
Вместе с тем указанные факторы не повлияли на итог реализации
мероприятий государственной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию государственной
программы в 2022 году составил 9 971 378,1 тыс. рублей, в том числе за счет
40
средств:
областного бюджета – 5 882 782,2 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 3 286 969,2
тыс. рублей;
местных бюджетов – 801 626,7 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9 169 751,4 тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 5 882 782,2 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 3 286 969,2
тыс. рублей (таблица 2.5).
Таблица 2.5
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию программы за 2022 год, тыс. руб.
Наименование Источник
Объем предусмотренных
расходов
Факт
Госпрограммой СБР
Госпрограмма
всего 9 971 378,1 9 169 751,4 9 369 821,4
областной бюджет 5 882 782,2 5 882 782,2 5 339 494,4
безвозмездные
поступления
в областной бюджет
3 286 969,2 3 286 969,2 3 276 919,3
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
3 227 642,9 3 227 642,9 3 217 593,4
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
59 326,3 59 326,3 59 325,9
местный бюджет 801 626,7 Х 753 407,7
Подпрограмма 1
всего 579 686,5 492 578,2 576 088,0
областной бюджет 433 251,9 433 251,9 429 653,8
безвозмездные
поступления
в областной бюджет
59 326,3 59 326,3 59 325,9
в том числе за счет
средств:
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
59 326,3 59 326,3 59 325,9
местный бюджет 87 108,3 Х 87 108,3
Продолжение таблицы 2.5
41
Подпрограмма 2
всего 9 271 061,7 8 556 543,3 8 673 694,0
областной бюджет 5 328 900,4 5 328 900,4 4 789 801,2
безвозмездные
поступления
в областной бюджет
3 227 642,9 3 227 642,9 3 217 593,4
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
3 227 642,9 3 227 642,9 3 217 593,4
местный бюджет 714 518,4 Х 666 299,4
Подпрограмма 3
всего 120 629,9 120 629,9 120 039,4
областной бюджет 120 629,9 120 629,9 120 039,4
Исполнение расходов по государственной программе составило 9 369
821,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 5 339 494,4 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 3 276 919,3
тыс. рублей;
местных бюджетов – 753 407,7 тыс. рублей.
Государственной программой и подпрограммами было предусмотрено
12 показателей (таблица 2.6).
Таблица 2.6
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы за
2022 год, %
Наименование
Значение показателя
2021
2022
план факт
Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными
домами посредством товариществ собственников жилья либо
жилищных кооперативов или иного специализированного
потребительского кооператива
14,15 14,20 14,20
Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
80,10 78,00 78,00
Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения
96,40 89,90 89,90
Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в
общей структуре многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту
9,20 11,00 11,00
Продолжение таблицы 2.6
42
Количество управляющих организаций и товариществ
собственников жилья, единиц
2482 2482 2482
Количество лиц, обученных основам управления
многоквартирными домами, человек
1296 39 39
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в
общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения
24,50 26,40 26,40
Количество аварий в сфере ЖКХ, единиц 1456 1403 1403
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска
тепловой энергии
11,40 11,30 11,30
Количество построенных и реконструированных объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки, ед.
- 6 6
Количество разработанной проектной документации объектов
водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики,
ед.
- 12 10
Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур
государственного заказа
0,52 0,53 0,83
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
государственной программы составляет 0,92 (11/12), что характеризует
удовлетворительный уровень эффективности государственной программы по
степени достижения целевых показателей в 2022 году. Степень реализации
основных мероприятий составляет 0,57 (8/14), что характеризует низкий
уровень эффективности реализации государственной программы по степени
реализации основных мероприятий. Степень соответствия запланированному
уровню расходов: 9 369 821,4 тыс. рублей / 9 971 378,1 тыс. рублей = 0,94.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
государственной программы:0,57 / 0,94 = 0,61, в связи с чем бюджетная
эффективность реализации государственной программы в 2022 году является
низкой. Уровень реализации государственной программы в целом: 0,92 х 0,5
+ 0,57 х 0,3 + 0,61 х 0,2 = 0,75, в связи с чем уровень реализации
государственной программы в целом по итогам 2022 года является
удовлетворительным.
2.2 Анализ государственной политики в сфере ЖКХ Ростовской области