23
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В
ООО «КАСКАД»
2.1 Анализ организационно-экономической и финансово-
хозяйственной деятельности ООО «Каскад»
Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД» было создано в
2011 году, зарегистрировано по адресу Ростовская область, г. Аксай,
ул.Западная, д.37, к.В.
Миссия организации – предоставление возможностей жителям города
приобрести не дорогой, качественный, безопасный автомобиль, предложить как
можно больше вариантов приобретения автомобиля и стать одним из лучших
дилерских центров в Ростовской области.
Долгосрочная цель организации - стать конкурентоспособным
дилерским центром в России, повысив продажи соответственно увеличив доход
организации.
Краткосрочная цель организации – привлечение как можно больше
клиентов физических и юридических лиц и расширение организации.
Компания ООО «КАСКАД» является официальным дилером марки
Porsche, Volkswagen, Skoda, Seat в городе Ростове-на-Дону и представляет весь
модельный ряд автомобилей.
Сегодня компания предлагает своим клиентам эксклюзивные кредитные
и лизинговые программы, страховку автомобиля, принимает при покупке в
зачет поддержанные автомобили, осуществляет комплекс гарантийного и после
гарантийного обслуживания автомобилей Skoda. Основной вид деятельности –
лицензионная торговля автомобилями таких марок, как Porsche, Volkswagen,
Skoda, Seat, а так же развитие производственного сектора по ремонту
автомобилей. Все сотрудники имеют высшее образование, каждый работает по
своей специальности.
У организации «КАСКАД» линейный тип организационной структуры
(Рис.2.1).
24
Рисунок 2.1.Организационная структура ООО «КАСКАД»
14
В данной организации на 01.01.2022г. работают 64 человека.
Генеральный директор является – учредителем, собственником капитала,
управляет организацией. Он единственный владелец фирмы. Вся
ответственность, за организацию и работников, перед клиентами лежит на
директоре по продажам. Поэтому степень неформального руководства очень
незначительна. Это проявляется только во взаимоотношениях директора с
подчиненными и между подчиненными, т.к. отношения внутри организации не
носят директивно установленного характера. Директор по продажам имеет
право подписи, руководитель единолично принимает все решения и
контролирует всю деятельность организации. Все договора подписываются от
имени генерального директора по доверенности директором по продажам. Но
все финансовые потоки проходят только через бухгалтерию и главного
бухгалтера. Внутри организации существует множество организационных
правил, четко определенные процедуры, охватывающий трудовой процесс.
14
Составлено автором
Генеральный
директор
Директор по
продажам
Старший
менеджер
Менеджеры
Вспомогательный
персонал
Менеджер по
корпоративным
продажам
Главный
бухгалтер
Бухгалтерия
Кассир
Технический
директор
Директор станции
технического
обслуживания
Сотрудники
СТО
Руководитель
отдела
запчастей
Отдел кадров
25
Основная «технологическая» функция деятельности организации – это
продажа автомобилей и безошибочное оформление документации. Физическая
и юридическая безопасность, как клиентов, так и самой сделки.
Вспомогательная функция – это покупка и обмен автомобилей «Traid-
in». Юридические услуги, по оформлению автомобилей с пробегом третьему
лицу, услуги по обслуживанию автомобилей, в получении гос. знаков,
предоставление кредита, рассрочки на автомобиль, страхового полиса.
Вспомогательная функция является очень важным моментом деятельности
организации. Она избавляет клиентов от необходимости самим бегать, собирать
недостающие документы, стоять в очередях.
Предприятие динамично завоевывает рынки сбыта, его продукция
пользуется спросом, данная тенденция подтверждается динамикой основных
показателей деятельности исследуемого предприятия. Таблица 2.1 составлена
на основании данных отчета о финансовых результатах на 01.01.2023 г.
(ПРИЛОЖЕНИЕ).
26
По данным таблицы можно сделать вывод, что выручка за 2022 год
составила 1760684 тыс. руб., а за 2022 год – 1886692 тыс. руб. Динамика
выручки – 126008 тыс. руб. (-6,7%) см. рисунок 2.2.
Рисунок 2.2. Динамика основных показателей деятельности ООО «КАСКАД»
за 2022-2022 гг., тыс. руб.
15
Прибыль в 2022 году составила 304,9 млн. руб., а в 2021 году – 156,8
млн. руб. Динамика прибыли – 14,9 млн. руб. (94,5%). Изменение объема
прибыли вызвано увеличением количества оказываемых услуг и увеличением
количества работников в торговом зале на 2 человека.
Исследуя ценовую политику организации, необходимо отметить, что
ООО «КАСКАД» использует в своей деятельности ценовую стратегию
«ориентации на конкурентов». Суть стратегии заключается в следовании за
ценами конкурентов, не зависимо от полученной прибыли от продаж, с целью
удержания количества потребителей на неизменном уровне. Основным
источником прибыли в ООО «КАСКАД» является, количество
предоставляемого ассортимента и номенклатуры товара, комплекс
предоставляемых услуг, и предоставление гибкой системы скидок.
15
Составлено автором
27
Автосалон занимает сильную конкурентную позицию. Распределение
рыночной доли позволяет выделить ряд стандартных положений предприятия
на рынке.
Построим диаграмму занимаемой рыночной доли каждого из
предприятий (Рисунок 2.3).
Рисунок 2.3. Доля профилирующего рынка ООО «КАСКАД» и основных
конкурентов
16
Из данной диаграммы видно, что автосалон «КАСКАД» занимает 37%
от рыночной доли, что еще раз говорит о сильной конкурентной позиции
исследуемой организации.
2.2 Характеристика системы управления персоналом ООО «Каскад»
Управление персоналом в ООО «Каскад» напрямую зависит от кадровых
документов предприятия. Каждый из документов оказывает свое влияние на
формирование кадровой политики. Среди основных кадровых документов ООО
«Каскад» можно выделить Устав, коллективный договор, положения о
подразделениях, положение об оплате труда и премировании, правила
внутреннего трудового распорядка и другие.
Начальные позиции и квалификация работников, их повышение, смена
должностей и увольнение - все эти процессы влияют на работу предприятия.
Поэтому, важно следить за движением кадров и анализировать данные для
принятия эффективных управленческих решений.
16
Деловой портал «Юг России» (сегментирование рынка авто-услуг ЮФО, по данным РБК)
URL: http://rostovdon.yuginform.ru/catalog/trade (дата обращения 21.10.2022г.).
28
Особое внимание при этом следует уделить положениям о
подразделениях и правилам внутреннего трудового распорядка, которые
определяют порядок работы и взаимоотношения между сотрудниками. Кроме
того, при формировании кадровой политики необходимо учитывать
коллективный договор и его условия, чтобы обеспечить справедливое и
эффективное использование трудовых ресурсов.
Однако, помимо кадровых документов, важное значение имеет движение
кадров на предприятии. Информация о нем представлена в таблице 2.2 и может
быть использована для более глубокого анализа использования трудовых
ресурсов.
Таблица 2.2
Численность персонала ООО «Каскад» и его движение за 2021-2022 гг.
17
Из таблицы 2.2 видно, что в 2022 году все показатель коэффициента по
приему имеет тенденцию к сокращению, коэффициент по выбытию
17
Составлено автором
29
увеличивается, что подтверждает несовершенную кадровую политику,
проводимую на предприятии.
Для анализа внутренней среды ООО «Каскад» использованы данные за
2021-2022 годы. Динамика обеспеченности предприятия рабочей силой
представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Состав персонала ООО «Каскад» по категориям персонала в 2021–2022 гг.
18
В 2022 году ООО «Каскад» продолжает увеличивать свою численность
работающих, что свидетельствует о положительной динамике развития
предприятия. Это можно увидеть из таблицы 2.3, которая отображает данные о
среднесписочной численности работающих. В сравнении с 2021 годом,
численность работающих увеличилась на 3,23%.
Однако, при более детальном анализе таблицы, можно заметить, что
численность основных рабочих, таких как торговые представители и рабочие,
задействованные на сервисе, возрастает на 2,7%. В то же время, численность
вспомогательных рабочих имеет тенденцию к снижению на 16,67%. Это
связано с тем, что один рабочий может выполнять две функции.
Из этого можно сделать вывод, что компания стремится оптимизировать
свою работу и сократить издержки. Однако это может повлиять на качество
работы и на уровень удовлетворенности работников. Несмотря на это,
численность остальных рабочих в течение анализируемого периода не
18
Составлено автором
30
претерпевает особых изменений. В целом, компания продолжает свой путь к
развитию и расширению своей деятельности.
Следует отметить, что, несмотря на высокие темпы сокращения
численности вспомогательных рабочих, общая численность рабочих
увеличивается, это происходит за счет постоянного роста числа основных
рабочих.
Для более наглядного восприятия представим структуру численности
предприятия на рисунке 2.4.
Рисунок 2.4. Структура численности работающих ООО «Каскад» по
категориям, в %
Анализируя период работы предприятия, можно заметить, что
происходят изменения в структуре состава персонала. В частности,
уменьшается доля рабочих и увеличивается доля служащих на 0,3%. Однако,
при этом, удельный вес служащих все еще возрастает, что свидетельствует о
положительной тенденции в деятельности компании. Это происходит за счет
увеличения числа специалистов, хотя число руководителей уменьшается
незначительно (-0,2%).
Чтобы более точно понимать структуру кадров, проведем анализ по
возрасту, стажу работы, профилю и уровню образования каждого работника.
31
Это позволит определить степень соответствия между занимаемой должностью
и квалификацией каждого сотрудника.
Особенно интересно изучить возрастной аспект персонала. Так, средний
возраст сотрудников нашей компании составляет 32 года. В таблице 2.4 мы
группируем работников по возрастам и проведем более детальный анализ.
Таблица 2.4
Возрастная структура персонала ООО «Каскад» (%)
19
Эти данные позволят нам сделать выводы о том, в каких возрастных
группах сосредоточены наиболее квалифицированные специалисты и более
опытные сотрудники, а также оценить потребность компании в новых кадрах.
Кроме того, мы сможем выявить возможные проблемы, связанные с
перераспределением обязанностей в случае ухода части персонала на пенсию
или других причинах.
На предприятии, которое мы изучаем, можно заметить неоднородную
возрастную структуру персонала. Согласно таблице 2.4, наибольшая
процентная доля приходится на возрастную группу от 20 до 29 лет - 41%, а
меньший процент - на возраст 40-49 лет - 24%. Но стоит отметить, что
сотрудников моложе 20 лет и старше 50 на этом предприятии нет.
Если рассматривать возрастную структуру кадров по категориям, то
можно заметить, что среди руководителей преобладает возраст 30-39 лет - 50%
19
Составлено автором
32
и 40-49 лет - 50%. Здесь виден недостаток руководителей в молодом возрасте,
что может негативно сказаться на стратегии развития предприятия.
Однако, среди специалистов, которые работают на данном предприятии,
наибольшая доля 52,6% относится к возрастной группе 20-29 лет. Это говорит о
том, что предприятие заинтересовано в молодых, энергичных и талантливых
специалистах, которые могут внести свежие идеи и знания в работу компании.
Подавляющая часть рабочих, которые трудятся на этом предприятии,
находится в возрасте от 20 до 29 лет. Проценты распределились следующим
образом: 20-29 лет - 41,6%, 30-39 лет - 29,2%, 40-49 лет - 29,2%. Таким образом,
можно сделать вывод, что на данном предприятии необходимо уделить
внимание возрастному разнообразию персонала и разрабатывать стратегии для
привлечения и удержания квалифицированных и опытных специалистов всех
возрастных групп.
Рассмотрим возрастную структуру персонала в динамике по годам
(таблица 2.5 и рис. 2.5).
Таблица 2.5
Изменение возрастного состава работников ООО «Каскад» в 2021-2022 гг.
20
20
Составлено автором