97
Таблица 31
Исходная информация по поставщикам ПО
для ОАО «Красный Пищевик»
Программный
продукт
Цена, р.
Соответствие
СТБ и
специфики
работы с
документами в
Республике
Беларус
ь
Скидки и
льготы, %
Предоплата, %
форма
установки и
наладки ПО
(разработчиком,
собственными
силами)
Срок
наладки
,
дней
Возможности
интеграции
Web
Возраст
пред
приятия,
лет
1 С
8190
Соответствует
СТБ
5
20
Собственны
ми силами
2
+
+
27
Directum
7561
Соответствует
СТБ
3
10
За счет
поставщика
ПО
1
+
+
15
DocsVision
10318
Соответствует
СТБ
7
15
Собственны
ми силами
2
+
+
18
Примечание – Источник: собственная разработка.
Сформируем критерии, по которым будут сравниваться поставщики
программного продукта (альтернативы), согласно таблицы31.
Сформировав список критериев, мы можем провести сравнительную их оценку
и сохранить. Этими критериями можно пользоваться каждый раз в дальнейшем.
Далее оценим критерии и определим вектора локальных приоритетов
критериев средствами СППР AssistantChoice.
Для этого на иерархии критериев последовательно выделять все элементы
иерархии, помеченные красным кружком, и на странице Оценка критериев
произведем оценку критериев путем выбора соответствующей оценки в матрице
оценок (щелчком мыши).
После окончания этой процедуры все элементы иерархии критериев должны
быть помечены зеленым флажком.
Для нас несомненно более важным будут критерий «Сырье» где учитывается
цена и соответствие ПО нашим требованиям (лямбда 0,3103)
Критерии «Финансы» и «Установка» мы отнесем по важности, на второе место
приравняв их между собой.
98
Критерий «Репутация поставщика ПО» для нас будет наименее значимым из
всех представленных (лямбда 0,2063).
Далее оценим альтернативы по всем критериям средствами
СППРAssistantChoice. Для этого необходимо перейти на страницу Выбор
альтернативы задать количество альтернатив последовательно выделять все
элементы иерархии критериев, имеющие слева изображение белой лампочки, и
производить оценку альтернатив относительно каждого из критериев путем выбора
соответствующей оценки в матрице оценок, при этом цвет лампочек изменится на
желтый. По окончании этой процедуры все элементы иерархии критериев нижнего
уровня должны иметь слева изображение желтой лампочки.
Затем выбираем наиболее приемлемую альтернативу. Для этого необходимо
перейти на страницу Результат и просмотреть значения вектора глобальных
приоритетов альтернатив и рекомендацию программы о наиболее приемлемой
альтернативе(рисунок 15).
Рис.15 – Завершение оценка критериев
для выбора поставщика ПО
99
В результате мы получили следующее решение:
={0,1290 0,1613 0,1291 0,1291 0,0635 0,0494 0,0565 0,0565 0,1411 0,0847}
A = {0,3223}
B = {0,3396}
C = {0,3382}
Как видно из решения наиболее приемлемой (с минимальным преимуществом)
является альтернатива – B (Directum)
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности системы Directum
Весь расчет экономического эффекта проведен в белорусских рублях после
деноминации, так как отчетный период был за 2015-2017 гг.
Проведем расчет экономического эффекта от использованного нового
программного обеспечения Directum (при стоимости ПО – 7561 р.).
Затраты на ИС включают следующие основные элементы:
1 Капитальные затраты:
1.1 Затраты на приобретение, адаптацию и сопровождение программного
решения;
1.2 Затраты на освоение программы;
1.3 Затраты на пополнение оборотных средств в связи с внедрением новой
программы.
Произведем расчет капитальных затрат:
Определение К
ос
– затрат пользователя на освоение программы – по формуле
3.1
ос см см нз по ос м мос
К =(З + З × К ) × Ч × Т + Ц × Т
, (3.1)
где З
см
– среднемесячная заработная плата одного программиста, р;
К
нз
– коэффициент начислений на заработную плату;
Ч
по
– численность программистов, занятых освоением программы, чел.;
Т
ос
– продолжительность освоения новой программы, час;
Ц
м
– цена одного машино-часа работы ЭВМ, р;
Т
мос
– расход машинного времени на освоение новой программы, час.
100
В таблице 32 представлены данные для расчета затрат на освоениеDirectum
специалистами отдела кадров ОАО «Красный Пищевик».
Таблица32
Данные для расчета затрат на Directum
Показатель
Обозначение
Единица
измерения
Величина
показателя
Среднемесячная
заработная плата 1-го
работника отдела
З
см
р.
590,00
Коэффициент
начислений на
заработную плату
(ФСЗН)
К
нз
-
0,35
Численность
программистов,
занятых освоением
новой программы
Ч
по
чел.
1,00
Продолжительность
освоения новой
программы
Т
ос
час
20,00
Цена одного машино-
часа работы ЭВМ
Ц
м
р./час
0,0014
Расход машинного
времени на освоение
новой программы
Т
мос
маш./час
10,00
Примечание – Источник: собственная разработка.
Согласно данным таблицы 32 и формуле 3.1получим:
К
ос
=(590 +590×0,35)×1×20 +0,0014×10=15930,14 (р.).
Определение К
о
– общих капитальных вложений заказчика (потребителя),
связанных с приобретением, внедрением и использованием новой программы – по
формуле 3.2
о пр ос об
К =К +К +К
, (3.2)
где К
пр
– затраты пользователя на приобретение новой программы по отпускной
цене разработчика с учетом стоимости услуг по эксплуатации и сопровождению, р.;
К
ос
– затраты пользователя на освоение новой программы, р.;
К
об
– затраты на пополнение оборотных средств в связи с использованием
101
новой программы, р.
Найдем величину К
О
по формуле 3.3 и данным таблицы 22.
К
О
= 7561 + 15930,14 + 130= 23621,14 (р.).
Определение C
зе
– экономии затрат на заработную плату в расчете на 100
команд – по формуле 3.7
СМ С1 С2 Ч
ЗЕ
Р
З (Т -Т )/Т
C=
Д
, (3.3)
где З
см
– среднемесячная заработная плата одного сотруднику, р.;
Т
с1
, Т
с2
– снижение трудоемкости работ в расчете на 100 операций, час.;
Т
ч
– количество часов работы в день;
Д
р
– среднемесячное количество рабочих дней.
(590 (120 – 98)/8)/22=73,75 (р.).
В таблице 33 представлены данные для расчета экономии затрат на заработную
плату в расчете на 100 операций.
Таблица 33
Дополнительные данные для расчета затрат
на освоение программы
Показатель
Обозначение
Единица
измерения
Величина
показателя
Среднемесячная
заработная
плата 1-ого
сотрудника
З
см
р.
590,00
Снижение
трудоемкости
работ в расчете
на 100 операций
Т
с1
, Т
с2
чел.-час.
120, 98
Количество
часов работы в
день
Т
ч
час
8,00
Среднемесячное
количество
рабочих дней
Т
мос
день
22,00
Примечание – Источник: собственная разработка.
102
Определение А
2
– объема выполненных работ с использованием новой
программы (100 операций) – по формуле 3.4
2 О Т2
А =А ×З
, (3.4)
где А
о
– объем работ, необходимый для решения одной задачи (100 операций), р.;
З
т2
– количество типовых задач, решаемых за год, шт.
10×15=150.
Определение С
з
– экономии затрат на заработную плату при использовании
новой программы в расчете на объем выполненных работ – по формуле 3.5.
С =С ×А
з зе 2
, (3.5)
где С
зе
– экономия затрат на заработную плату при решении задач с
использованием новой программы в расчете на 100 операций, р.;
А
2
– объем выполненных работ с использованием новой программы (100
команд) р.
С
з
= 73,75 × 150= 11062,50 (р.)
Определение С
оз
– экономии затрат за счет сокращения начислений на
заработную плату – по формуле 3.6
ОЗ З НЗ
C=С ×К
, (3.6)
где К
нз
– коэффициент начислений на заработную плату.
С
оз
= 0,35 × 11062,5= 3871,875 (р.)
Определение С
ме
– экономии затрат на оплату машинного времени в расчете на
100 команд – по формуле 3.7
ме м в1 в2
С =Ц (М -М )
, (3.7)
где Ц
м
– цена одного машино-часа работы ЭВМ, р.;
103
М
в1
, М
в2
– средний расход машинного времени в расчете на 100 операций при
применении соответственно базового варианта и Directum.
С
ме
= 0,0014 × (17-10) = 0,0098 (р.)
Определение С
м
– экономии затрат на оплату машинного времени в расчете на
выполненный объем работ в результате применения новой программы – по формуле
3.8
м ме 2
С =С ×А
, (3.8)
где С
ме
– экономия затрат на оплату машинного времени при решении задач с
использованием новой программы в расчете на 100 операций.
С
ме
= 0,0098 ×150= 1,47 (р.)
ОпределениеС
о
— общей годовой экономии текущих затрат, связанных с
использованием новой программы, — по формуле (3.9)
о з оз м
C=С +С +С
. (3.9)
С
о
= 11062,50 + 3871,875 + 1,47 = 14935,845 (р.).
Определим ΔП
ч
- прироста чистой прибыли — по формуле (3.10)
оп
чо
С ×Н
ΔП =С -
100
, (3.10)
ΔП
ч
= 14935,845 — (14935,845 × 18/100) = 14935,845 — 2688,4521 = 12247,3929 р.,
или 12,247 тыс. р.
где Н
п
— ставка налога на прибыль 18 %.
Срок окупаемости (Т
ок
) рассчитывается по формуле (3.11)
о
ок
ч
К
Т=
ΔП
. (3.11)
Т
ок
= 23,621 / 12,247 = 1,9 (года).
Таким образом, внедрение Directum на предприятие является эффективным,
поскольку затраты на приобретение окупятся уже во втором году эксплуатации и с
течением времени будет осуществляться прирост прибыли и соответственно
экономического эффекта в результате повышения оперативности и качества
выполнения работ отделом кадров ОАО «Красный Пищевик».
104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе исследования в дипломной работе, мы пришли к следующим
основным положениям и выводам:
1. Открытое акционерное общество «Красный пищевик» – старейшее
предприятие кондитерской отрасли промышленности Республики Беларусь. ОАО
«Красный пищевик» уже более 145 лет специализируется на производстве
кондитерских изделий.
2. Продукция ОАО «Красный пищевик» экспортируется в 14 стран мира, в том
числе в Израиль, США, Чехию, Италию, Польшу, Германию, Россию, страны Балтии
и СНГ. Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Красный пищевик» включает в
себя: драже, зефир, ирис, мармелад, конфеты, халва. Большим спросом у потребителя
пользуются такие виды кондитерских изделий, как мармелад и зефир: они являются
традиционными сладостями и популярны в мире уже несколько сотен лет.
3. Благодаря росту спроса на продукцию объем производства в натуральном
выражении имеет тенденцию к увеличению: если в 2015 г. темп роста составил 102,3
%, то в 2016 г. – уже 102,6 %. В 2015 г. прирост произошел только по группе
«Зефир», «Драже» и «Халва», по остальным позициям наблюдался спад. В 2016 г.
увеличение наблюдалась уже по всем ассортиментным группам, кроме «Мармелада»
(99,7 %). Наибольший удельный вес в структуре продукции ОАО «Красный
пищевик» занимают зефир (42,8 %), мармелад (25,7 %) и халва (17,0 %).
4. В связи с активизацией российских конкурентов реализация продукции
предприятием на внешний рынок в 2016 г. сократилась по сравнению с 2015 г. на 171
тонну, или 9,07 %; по отношению к 2014 г. на 1029 т (37,51 %). Реализация
продукции на внутренний рынок в 2016 г. имела тенденцию к увеличению, и достигла
14717 т, больше 2014 г. на 1252 т. (9,3 %) и 2015 г. 490 т (3,44 %).
5. Кадровой работой на предприятии заведует заместитель директора по
идеологии и кадровой работе, социальным вопросам, в подчинении у которого
находится отдел кадров, табельщик и инструктор-методист по культурно-массовой
работе.
6. Списочная численность работающих на ОАО «Красный пищевик» по
состоянию на 31.12.2017 составила 1049 человек, в том числе: руководителей 89
105
человек, специалистов 115 человек, служащих 63 человека, рабочих 782 человека, что
составляет 75,5 % от общей численности. Руководящий состав и специалисты
общества в основном укомплектованы квалифицированными кадрами, имеющими
преимущественно высшее образование, что по категории «руководители» составляет
85,4 % от общей численности руководителей, по категории «специалисты» данный
показатель равен 87,8 %. По категории «рабочие» преимущественно преобладает
профессионально-техническое образование – 46,7 % от общей численности рабочих.
Значительную долю трудовых ресурсов составляют опытные работники со
стажем работы более 10 лет 398 чел. – 37,9 % работающих от общей численности.
7. У предприятия отсутствует автоматизированная система электронного
документооборота. Персонал обменивается документами на предприятии только
посредством сетевых локальных дисков. В этом случае происходит относительно
медленный (не мгновенный) поиск нужной информации. Кадровый документооборот
в ОАО «Красный пищевик» организован без использования специализированных
программ. Для электронного кадрового документооборота используется электронная
почта, локальная сеть, USB-флеш-накопители и документы на бумажных носителях.
8. Мы предлагаем полноценно внедрить электронный документооборот в
практику предприятия. Предлагается также внедрить на данное предприятие систему
поддержки принятия решений AssistantChoice, так как данная система имеет простой
и понятный интерфейс и соответственно, может быть легко освоена в короткие сроки
специалистами предприятия ОАО «Красный Пищевик».
Это программа разработана специалистами Бобруйского филиала БГЭУ и
доступна в бесплатной версии всем проходившим обучение в университете.
СППР AssistantChoice предназначена для решения задач многокритериального
выбора оптимальных решений в сфере экономики и управления.
9. В результате работы программы СППР AssistantChoice, было принято
решение о внедрении в ОАО «Красный Пищевик»системы Directum. Система
DIRECTUM является полноценной ECM-системой и поддерживает полный
жизненный цикл управления документами, при этом традиционное «бумажное»
делопроизводство органично вписывается в электронный документооборот.
DIRECTUM обеспечивает эффективную организацию и контроль деловых процессов
на основе технологии Workflow: согласование документов, обработка сложных
106
заказов, подготовка и проведение совещаний, поддержка цикла продаж и других
процессов взаимодействия.
10. Внедрение Directum на предприятие является эффективным, поскольку
затраты на приобретение окупятся уже во втором году эксплуатации и с течением
времени будет осуществляться прирост прибыли и соответственно экономического
эффекта в результате повышения оперативности и качества выполнения работ
отделом кадров ОАО «Красный Пищевик». Экономический эффект по данному
мероприятию может составить 12,25 тыс. р.
В целом проведенное исследование в дипломной работе доказывает
актуальность выбранной темы для любого современного предприятия.