63
Программист
«прикладник»
1
30000
30000
Итого расходов на оплату труда
60000
Прочие затраты
Техническая поддержка
ПО продукта
1
15000
15000
Налоговые отчисления из фонда заработной платы
Налоги всего
-
-
23296
Итого прочие затраты
38296
Общие ежемесячные затраты с учетом налоговых
отчислений из фонда заработной платы
143796
Основная составляющая текущих затрат – это заработная плата
сотрудников.
В материальную группу затрат включены: стоимость ПО IntraBiat и
стоимость активации лицензионного продукта, входящие в состав внедренного
продукта. Стоимость активации лицензионного продукта рассчитывается как
30% от стоимости ПО продукта:
35000*30% = 10500 рублей.
Эту сумма выплачивается 1 раз в год, так как это стоимость активации
лицензионного продукта на год.
В группу затрат на оплату труда включены выплаты заработной платы
новым сотрудникам. В группу прочих затрат включаются некоторые виды
налогов, сборов, платежей, также в эту группу включены расходы на
техническую поддержку ПО внедренного продукта.
Так как затраты на последующие месяца составляют равную сумму, то
они совокупно будут представлены в Таблице 21, где будет представлен расчет
предполагаемых текущих ежемесячных затрат с мая 2019 года по февраль 2019
года включительно.
Таблица 21
Расчет предполагаемых текущих ежемесячных затрат с мая
2019г. по февраль 2019г.
Статья затрат
Количество
Затраты на
единицу, руб
Суммарные
затраты, руб
Затраты на оплату труда
Web программист
1
30000
30000
64
Программист
«прикладник»
1
30000
30000
Итого расходов на оплату труда
60000
Прочие затраты
Техническая поддержка
ПО продукта
1
15000
15000
Налоговые отчисления из фонда заработной платы
Налоги всего
-
-
23296
Итого прочие затраты
38296
Общие ежемесячные затраты с учетом налоговых отчислений
из фонда заработной платы
98296
Сумма ежемесячных затрат с мая 2019 года по февраль 2019 года
остаются неизменными, так как другие затраты не предполагаются и стоимость
ПО продукта, стоимость активации лицензии были оплачены в первом месяце
внедрения данного проекта, соответственно в таблице произведен расчет на
один месяц. Однако продление активации лицензионного продукта
оплачивается на год вперед, следовательно, затраты на март немного изменятся,
они будут отражены в Таблице 22
Из Таблицы 22 видно, что изменения постоянных ежемесячных затрат
произошли за счет приобретения продления активации лицензионного
продукта.
Таблица 22
Расчет предполагаемых текущих ежемесячных затрат на март
2019 года
Статья затрат
Количество
Затраты на
единицу, руб
Суммарные
затраты, руб
Материальные затраты
Стоимость активации
лицензионного продукта
1
10500
10500
Итого материальных затрат
10500
Затраты на оплату труда
Web программист
1
30000
30000
Программист
«прикладник»
1
30000
30000
Итого расходов на оплату труда
60000
Прочие затраты
Техническая поддержка
ПО продукта
1
15000
15000
Налоговые отчисления из фонда заработной платы
65
Налоги всего
-
-
23296
Итого прочие затраты
38296
Общие ежемесячные затраты с учетом налоговых отчислений
из фонда заработной платы
108796
Также необходимо рассчитать общие затраты в год. Эти данные
представлены в Таблице 23.
Таблица 23
Текущие затраты за год
Статья затрат
Количество
Затраты на
единицу, в месяц,
руб
Суммарные
затраты за год, руб
Материальные затраты
Стоимость ПО IntraBiat
1
35000
35000
Стоимость активации
лицензионного продукта
2
10500
21000
Итого материальных затрат
56000
Затраты на оплату труда
Web программист
1
30000
360000
Программист
«прикладник»
1
30000
360000
Итого расходов на оплату труда
720000
Прочие затраты
Техническая поддержка
ПО продукта
1
15000
180000
Налоговые отчисления из фонда заработной платы
Налоги всего
-
23296
279552
Итого прочие затраты
459552
Общие затраты с учетом налоговых отчислений из фонда
заработной платы
1235552
В Таблице 23 представлены совокупные затраты за год. Затраты
составляют 1235552 рубля.
Так как новый внедренный ПО продукт в данном проекте экономит время
сотрудников предприятия ООО «Дистрибьютерская Компания», следовательно,
существует и выгодная сторона предложенного проекта. Более подробно было
описано в организационном плане о сокращении затрат на курьерские услуги.
Исходя из того, что были сокращены затраты на курьерские услуги,
соответственно была рассчитана выгода от сокращения затрат. Также
66
предприятие ООО «Дистрибьютерская Компания» выделяет It- отделу
денежные средства в размере 60000 рублей в месяц на обучение персонала.
Так как программный комплекс IntraBiat включает в себя обучающие
специализированные программы в данной отрасли, соответственно, затраты на
обучение персонала частично сократятся.
Выгода от сокращения ежемесячных затрат, в связи с внедрением
Интранет портала представлена в Таблице 24.
Таблица 24
Ежемесячная выгода
Статья затрат
Количество
Затраты на
единицу, руб
Суммарные затраты,
руб
Затраты на оплату труда
Курьер
3
17000
51000
Итого расходов на оплату труда
51000
Прочие затраты
Обучение персонала
60%
60000
36000
Налоговые отчисления из фонда заработной платы
Налоги всего
-
-
19786
Итого прочие затраты
55786
Общие ежемесячные затраты с учетом налоговых
отчислений из фонда заработной платы
106786
В Таблице 24 показан расчет ежемесячной выгоды после внедрения
Интранет портала, которая составляет 106786 рублей.
Годовая выгода будет представлена в Таблице 25
Таблица 25
Годовая выгода
Статья затрат
Количество
Затраты на
единицу в
месяц, руб
Суммарные
затраты за год, руб
Затраты на оплату труда
Курьер
3
17000
612000
Итого расходов на оплату труда
612000
Прочие затраты
Обучение персонала
60%
60000
432000
Налоговые отчисления из фонда заработной платы
67
Налоги всего
-
19786
237432
Итого прочие затраты
669432
Общие ежемесячные затраты с учетом налоговых
отчислений из фонда заработной платы
1281432
Из Таблицы 25 видно, что новый бизнес проект Интранет портал выявил
выгоду в размере 1281432 рубля.
На основании всех вышеприведенных расчетов будет составлен
финансовый план.
Финансовый план проекта по разработки Интранет портала.
В финансовом плане произведен расчет окупаемости бизнес проекта
Интранет портала.
Расчет окупаемости показывает, за какой период времени бизнес проект
себя оправдает, и будет приносить прибыль.
Расчет окупаемости проекта представлен в Таблице 26.
Исходя из расчета окупаемости проекта, представленного выше в Таблице
26 можно сделать вывод, что окупаемость проекта наступит через 6 месяцев.
Также из данных Таблицы 26 видно, что условная прибыль проекта за год
составит 45880 рублей.
Таблица 26
Расчет окупаемости проекта
Период в месяцах
(Выгода)
сокращенные
затраты
Ежемесячные
затраты с
внедрением нового
продукта ПО
Прибыль(+) или
убыток (-)
Апрель
106786
143796
-37010
Май
106786
98296
-28520
Июнь
106786
98296
-20030
Июль
106786
98296
-11540
Август
106786
98296
-3050
Сентябрь
106786
98296
+5440
Октябрь
106786
98296
+13930
Ноябрь
106786
98296
+22420
Декабрь
106786
98296
+30910
Январь
106786
98296
+39400
Февраль
106786
98296
+47890
Март
106786
108796
+45880
68
Так как бизнес проект не влечет за собой получение выручки, исходя из
того, в проекте не предусмотрела реализация товаров или услуг.
Соответственно выгоду от затрат можно условно считать прибылью. Таким
образом, рентабельность проекта можно рассчитать так:
Рентабельность = Прибыль / Затраты *100% ,
Рпр = 1281432/1235552 *100% = 103,71%.
Из всех приведенных расчетов объективно сделать вывод, что
проект является рентабельным.
Существуют также и разного рода другие выгоды от внедрения Интранет
портала.
В Таблице 3.5. показан расчет ежемесячной выгоды после внедрения
Интранет портала, которая составляет 106786 рублей.
оптимизация бизнес процессов предприятия;
сплочение сотрудников через формирование групп по интересам;
более быстрый и безболезненный вход новых сотрудников в жизнь
предприятия;
повышение эффективности работы сотрудников;
обмен знаниями внутри предприятия, и как следствие повышение
качества и производительности работы сотрудников;
значительная экономия рабочего времени сотрудников предприятия;
повышение управляемости предприятия за счет организации
эффективной обратной связи с персоналом;
увеличение скорости информирования персонала о важных события и
мероприятиях внутри предприятия;
повышение скорости принятия решений;
снижение стоимости взаимодействия с удаленными подразделениями
предприятия, а также её партнёрами.
69
Рассчитав прибыльность проекта, и рассмотрев другие плюсы по
внедрению Интранет портала, следует сделать вывод, что Интранет портал
достаточно эффективен и выгоден для ООО «Дистрибьютерская Компания».
Выводы по 3 главе
Для ООО «Дистрибьютерская Компания» основными направлениями
совершенствования документооборота являются:
сокращение объемов документооборота;
совершенствование технологии документооборота.
С целью улучшения технологий для ООО «Дистрибьютерская Компания»
предлагается:
разработка моделей документов;
составление маршрутных карт технологических кадровых процессов;
разработка рациональных схем документооборота: оперограмм и
документограмм, схем движения документов.
В качестве основных направлений совершенствования процессов
кадрового документооборота для ООО «Дистрибьютерская Компания»
предложены:
разработка положения о защите персональных данных;
разработка инструкции по кадровому документообороту;
внедрение аутсорсинга процессов кадрового документооборота;
внедрение системы БОСС - Кадровик;
внедрение корпоративной информационной системы Интранет-
портала. Интранет портал – это система, использующая в своей основе
Интернет технологии. Данная система позволяет создавать
внутрикорпоративный информационный портал с рядом функциональных
задач, позволяющих наиболее полно осуществлять корпоративные
коммуникации между сотрудниками, отделами, представительствами
предприятия.
70
В главе представлена оценка эффективности в разрезе каждого
мероприятия.
Передача на аутсорсинг HR- услуг по отбору персонала для ООО
«Дистрибьютерская Компания» позволит компании снизить себестоимость на
1119 т.р. и тем самым увеличить сумму прибыли на 1119 т.р.
Эффективность проекта внедрения программы БОСС-Кадровик для ООО
«Дистрибьютерская Компания» составит 157,4%.
Рентабельность проекта Интранет-портала составит 103,7%.
Подводя итоги работы, необходимо отметить, что эффективная система
управления персоналом предприятия позволяет не только упростить ведение
кадрового учета, она помогает увеличить качество кадров и их квалификацию,
за счет аттестационных и учебных мероприятий, которые планируются
автоматизированной системой, на основе имеющихся в ней данных.
71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения работы была достигнута ее основная цель и решены
все задачи, поставленные во введении. В заключении сделаем несколько
выводов по работе.
Схема документооборота организации составляется с учетом того, какие
из подразделений участвуют в обороте документации и каков его объем. Объем
документооборота выражается в количестве документов, зарегистрированных в
журналах входящей, исходящей и внутренней документации или в
автоматизированной системе учета. За учетную единицу при регистрации
бумажного документа принимается один его экземпляр, при этом неважно,
оригинал это или копия, поступившая как входящие.
Основы кадрового делопроизводства включают весь процесс составления
бумаг, их заполнение, отчетность по персоналу, который работает в компании.
Каждый изданный имеет юридическую силу, включая те, что формируются на
основании заявления сотрудника. Кадровым производством зачастую
занимается отдел кадров, функциями которого является такая кадровая работа:
начисление заработной платы;
оформление отпусков, больничных;
оформление справок.
Работа по персоналу регулируется целым рядом нормативных законов,
приказов и сводом правил регионального или государственного уровня.
Неисполнение указанных в нормативной базе требований является нарушением.
В работе анализ был проведен на материалах компании ООО
«Дистрибьютерская Компания».
ООО «Дистрибьютерская Компания» осуществляет полный комплекс
услуг по курьерской экспресс-доставке почты, посылок, документов, грузов по
Москве, городам России и мира:
Была подробно изучена динамика кадровой документации предприятия. В
2018 году в структуре кадровых документов наибольшую долю занимали
72
документы о предоставлении отпусков (72%). За последние три года в ООО
«Дистрибьютерская Компания» количество документов о переводе и
увольнении в структурной доле практически не изменилось. Наблюдается
большое количество документов о заключении трудового договора и приема на
работу в 2017 году. Проанализировав данные о кадровой документации, можно
сделать вывод о том, что большинство документов оформляется о приеме на
работу и предоставлению отпусков.
Отделом кадров ООО «Дистрибьютерская Компания» ведется
регистрация документов личного состава с помощью следующих регистров:
регистрация приказов о приеме, переводе и увольнении;
регистрация трудовых договоров;
учет движения трудовых книжек;
регистрация приказов о предоставлении отпуска.
Процесс управления персоналом был рассмотрен с помощью контекстной
диаграммы IDEF0.
По результатам представленной модели выявлено, что
автоматизированная система управления персоналом, на первый взгляд,
отличается от традиционной только лишь автоматизированным выполнением
функций, что ранее выполнялись вручную. Но фактически же
автоматизированная система строится на совершенно иных принципах, чем
традиционная, она позволяет ускорить выполнение всех функций по
управлению персоналом и повысить их эффективность.
Таким образом, автоматизированная система управления персоналом
ООО «Дистрибьютерская Компания» создается с целью повышения качества и
квалификации кадров организации, что несомненно отразится на прибыли
организации и ее репутации.
Для ООО «Дистрибьютерская Компания» основными направлениями
совершенствования документооборота являются:
сокращение объемов документооборота;