87
На рисунке 47 приведен пример сформированной диаграммы
сегментации клиентской базы Компании по городам.
Рисунок 47 – Диаграмма сегментации клиентской базы по
городам
На рисунке 48 приведен пример сформированной диаграммы
сегментации клиентской базы Компании по отраслям.
Рисунок 48 – Диаграмма сегментации клиентской базы по
отраслям
На рисунке 49 приведен пример сформированной диаграммы
сегментации клиентской базы Компании по курирующим менеджерам.
88
Рисунок 49 – Диаграмма сегментации клиентской базы по
курирующим менеджерам
89
ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА
3.1. Выбор и обоснование методики расчёта экономической эффективности
Для оценки экономической эффективности разработки и внедрения
проекта информационной системы необходимо:
определить непосредственную стоимость разработки проекта;
провести расчёт показателей экономической эффективности при
сравнении базового и проектного вариантов;
сделать вывод по результатам разницы рассчитанных базового и
проектного вариантов.
На рисунке 50 приведена таблица, составляющая поэтапный перечень
работ, производимых в течение всего жизненного цикла разработки CRM-
системы. Таблица выполнена в программе Microsoft Project и представляет
собой календарный план разработки и внедрения CRM-системы.
Рисунок50– С
остав работ реализации проекта
На рисунке
51
составленному календ
указанием предварительной стоимости затрат на разработку по каждой
задаче на всех этапах жизненного цикла
При расчете затрат и ресурсов на выполнение проекта средняя зарплата
разработчика за м
есяц работы (в среднем
часов) взята равной 40000 руб. При этом, соответственно,
разработчика системы оценивается в 227 рублей.
остав работ реализации проекта
51
приведена диаграмма Ганта, соответствующая
составленному календ
арному плану разработки информационной системы, с
указанием предварительной стоимости затрат на разработку по каждой
задаче на всех этапах жизненного цикла
CRM-системы.
При расчете затрат и ресурсов на выполнение проекта средняя зарплата
есяц работы (в среднем
–
22 календарных дня по 8 рабочих
часов) взята равной 40000 руб. При этом, соответственно,
разработчика системы оценивается в 227 рублей.
90
остав работ реализации проекта
CRM-системы
приведена диаграмма Ганта, соответствующая
арному плану разработки информационной системы, с
указанием предварительной стоимости затрат на разработку по каждой
При расчете затрат и ресурсов на выполнение проекта средняя зарплата
22 календарных дня по 8 рабочих
часов) взята равной 40000 руб. При этом, соответственно,
один час работы
Рисунок 51 –
Диаграмма Ганта реализации
Диаграмма распределения финансовых и трудовых затрат на
разработку проекта
CRM
построена программой
Диаграмма Ганта реализации
CRM
Диаграмма распределения финансовых и трудовых затрат на
CRM
-системы
приведена на рисунке
построена программой
MS Project
в автоматическом режиме.
91
CRM
-системы
Диаграмма распределения финансовых и трудовых затрат на
приведена на рисунке
52. Эта диаграмма
в автоматическом режиме.
Рисунок 52 –
Оценка затрат на разработку проекта
Затраты на разработку
также учитывать и материальные затраты на использование ресурсов,
применение материальных средств. При расчетах считается, что при
разработке CRM-
системы
ком
плекс технических средств в виде персонального компьютера с
установленной системой разработки.
В соответствии с расчетами, приведенными на рисунке 53, общие
трудовые затраты на разработку
экономические –
127680 руб.
Стоимость
эксплуатации ЭВМ в течение 1 часа определяется в
основном размером затрат на электроэнергию за этот час. Стоимость
электроэнергии
по состоянию на
Оценка затрат на разработку проекта
Затраты на разработку
CRM-системы
, помимо трудовых, должны
также учитывать и материальные затраты на использование ресурсов,
применение материальных средств. При расчетах считается, что при
системы
используется собственный (существующий)
плекс технических средств в виде персонального компьютера с
установленной системой разработки.
В соответствии с расчетами, приведенными на рисунке 53, общие
трудовые затраты на разработку
CRM-системы
составляют 584 ч.,
127680 руб.
эксплуатации ЭВМ в течение 1 часа определяется в
основном размером затрат на электроэнергию за этот час. Стоимость
по состоянию на
1 января 2020
по тарифу на электроэнергию
92
Оценка затрат на разработку проекта
CRM-системы
, помимо трудовых, должны
также учитывать и материальные затраты на использование ресурсов,
применение материальных средств. При расчетах считается, что при
используется собственный (существующий)
плекс технических средств в виде персонального компьютера с
В соответствии с расчетами, приведенными на рисунке 53, общие
составляют 584 ч.,
эксплуатации ЭВМ в течение 1 часа определяется в
основном размером затрат на электроэнергию за этот час. Стоимость
по тарифу на электроэнергию
93
составляет 5,47 руб. за 1 кВт/ч. Таким образом, затраты на электроэнергию
при разработке ИС «HR-Attestation» составляют:
Sэл = 584 * 5,47 = 3194,48 руб.
Вспомогательные материалы, примененные при разработке, включают:
носитель информации (CD-диск): 50 руб.;
бумага формата А4 – 1 пачка: 170 руб.;
канцелярские принадлежности в ассортименте – 150 руб.
Таким образом, общая стоимость затрат на вспомогательные
материалы, использованные при разработке CRM-системы, составляет:
Sвм = 50 + 170 + 150 = 370 руб.
Таким образом, выполнив расчеты по основным статьям расходов при
разработке CRM-системы, можно выполнить расчёт себестоимости
программной разработки:
Sс = Sэл + Sп + Sвм = 3194,48 + 127680,00 + 370,00 = 131244,48руб.
3.2. Расчёт показателей экономической эффективности проекта
В соответствии с методикой необходимо провести расчёт показателей
экономической эффективности при сравнении базового и проектного
вариантов.
Для расчетов трудоёмкости базового и проектного вариантов решения
задачи составлены таблицы характеристики затрат на обработку информации
по базовому и проектному варианту.
В таблице 9 приведены результаты расчета затрат на обработку
информации по базовому варианту.
94
Таблица 9
Затраты на обработку информации по базовому варианту
№
п/п
Наименование
операции
Единица
измерения
Объём
работы
в год
Норма
выработки
(операций
в час)
Трудоёмкость,
(час)
1
Планирование
контакта (с
учетом
напоминания)
Операция
250
10,0
25,0
2
Отслеживание
статуса
выполнения
задачи
Операция
350
5,0
70,0
3
Воронка продаж
по клиентам
Графический
отчет
160
0,5
320,0
4
Сегментация
клиентской базы
по городам
Графический
отчет
20
1,0
20,0
5
Сегментация
клиентской базы
по менеджерам
Графический
отчет
20
1,0
20,0
6
Сегментация
клиентской базы
по отраслям
Графический
отчет
20
1,0
20,0
7
Отслеживание
важных событий
и постановка
задач (в личный
органайзер для
коммуникаций с
клиентами)
Операция
350
10,0
35,0
8
Операции
ведения записи
о клиенте в
клиентской базе
Операция (на 1
запись):
поиск,
актуализация
500
10,0
50,0
Всего:
38
,
50
560
,
00
В таблице 10 приведены результаты расчета затрат на обработку
информации по проектному варианту.
95
Таблица 10
Затраты на обработку информации по проектному варианту
№
п/п
Наименование
операции
Единица
измерения
Объём
работы
в год
Норма
выработки
(операций
в час)
Трудоёмкость,
(час)
1
Планирование
контакта (с
учетом
напоминания)
Операция
250
20,0
12,50
2
Отслеживание
статуса
выполнения
задачи
Операция
350
60,0
5,83
3
Воронка продаж
по клиентам
Графический
отчет
160
60,0
2,67
4
Сегментация
клиентской базы
по городам
Графический
отчет
20
60,0
0,33
5
Сегментация
клиентской базы
по менеджерам
Графический
отчет
20
60,0
0,33
6
Сегментация
клиентской базы
по отраслям
Графический
отчет
20
60,0
0,33
7
Отслеживание
важных событий и
постановка задач
(в личный
органайзер для
коммуникаций с
клиентами)
Операция
350
Выполняется автоматически
системой без участия
пользователя
8
Операции ведения
записи о клиенте
в клиентской базе
Операция (на 1
запись):
поиск,
актуализация
500
50,0
10,0
Всего:
370
,
00
31,99
Рассчитанные показатели трудоёмкости базового и проектного
вариантов используются для вычисления показателей абсолютных и
относительных изменений затрат, а также индекса изменения затрат.
Для расчёта стоимостных затрат рассчитывается среднечасовая норма
оплаты труда для сотрудника Компании. Исходя из средней 22-дневной
рабочей недели (8-часовой рабочий день) и средней месячной зарплаты
30000 руб. получается:
96
N
3
= 30000 руб. / (22 д. * 8 ч.) = 170,45 руб./ч.
В таблице 11 представлены расчеты трудовых и экономических затрат
при базовом и проектном варианте решения задачи.
Таблица 11
Расчёт показателей эффективности от внедрения проекта
Затраты
Снижение
затрат
Коэффици
-
ент
изменения
трудовых
затрат
Индекс
измене-
ния
трудовых
затрат
Базовый
вариант
Проектный
вариант
Трудоём
-
кость
(ч)
(ч)
(ч)
560,00 31,99 528,01 0,94 17,51
Стоимость
(руб.)
(руб.)
(руб.)
95452,00 5452,69 89999,31 0,94 17,51
Данные таблицы 11 говорят о значительном сокращении трудовых и
стоимостных затрат. Сокращение трудовых затрат в абсолютном выражении
составило 528,01чел./ч, стоимостных затрат –– 89999,31 руб. в год.
Затраты на создание проекта рассчитаны в п. 3.1 и составляют
К
п
= 131244,48 руб.
Срок окупаемости проекта рассчитывается:
Т
ок
= 131244,48 руб. /89999,31(руб./год)≈ 1,46 лет ≈ 17 мес.
Расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат:
Е
р
= 1 / Т
ок
= 1 / 1,19 = 0,68
Годовой экономический эффект равен годовому снижению
стоимостных затрат:
нП
EKПЭ
, где:
Э – годовой экономический эффект;
0
T
1
T
10
TTT
0
T
T
K
T
1
0
T
T
I
T
0
С
1
С
10
CCC
0
C
C
K
C
1
0
C
C
I
C