51
долю (%) прибыли от операционной деятельности или долю (%) чистой
прибыли.
В настоящее время рентабельность отеля имеет тенденцию к росту. Для
обеспечения безубыточной работы отеля необходимо, чтобы валовая
операционная прибыль составляла около 40% суммы общих доходов отеля. В
рассматриваемой организации этот показатель составляет 41%.
7) Важным показателем деятельности гостиницы (особенно для
реального или потенциального собственника) является отношение полученной
прибыли (как правило, берется чистая прибыль) к затраченному капиталу,
характеризующее доходность отеля.
Важнейшие показатели деятельности гостиницы за 2014-2016 гг.
представлены в таблице 6.
Таблица 6
Показатели производственно-хозяйственной деятельности
ООО «Респект»
№
п
/
п
Показатель
2014
2015
2016
Абсолют
ное
изменени
е
показател
я за 2014-
2016 года
Относи
тельное
изменени
е
показате
ля за
2014-
2016
года, %
1
Общее количество номеров,
проданных за год
763
6456
7410
+2647
+56
2
Количество располагаемых номеров
за год
1058
5
1058
5
1058
5
-
-
3
Загрузка номеров, %
45
61
70
+25
+55
4
Доход от продажи номерного
фонда, т.руб.
1905
2
2582
4
2964
0
+10588
+56
5
Средняя цена номер, руб.
4100
4121
4090
-10
-0,3
6
Поступления денежных средств от
ресторана, тыс. руб.
5322
5834
7928
+2606
+48,97
7
Общее количество посетителей
ресторана, чел.
3350
3981
4578
+1228
+36,7
8
Средний счет одного клиента, руб.
1588
1465
1731
+143
+9
9
Численность персонала, чел
51
49
50
-1
-2
10
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
6952
7398
7542
+590
+8,49
11
Прибыль от реализации, тыс.руб.
5578
1099
7
1203
4
+6458
+115,7
12
Рентабельность деятельности
гостиницы, %
23
37
41
+18
+78
52
Динамика наиболее важных показателей производственно-хозяйственной
деятельности гостиницы за период 2014-2016 гг. стабильно растут, что
свидетельствует о положительных прогнозах развития организации.
Таким образом в аналитической части была дана краткая характеристика
организации, проанализированы внешняя и внутренняя среда. Анализ внешней
среды показал, что наиболее важными факторами, влияющими на
хозяйственную деятельность ООО «Респект» являются доходы потребителей,
уровень инфляции, инвестиционный климат в регионе, развитие
рекреационного туризма, а также экономическая и политическая ситуация в
стране.
Анализ среды прямого воздействия показал, что влияние потребителей и
конкурентов на деятельность организации велико, действия поставщиков
обусловлены состоянием экономики в целом и также оказывают влияние на
деятельность ООО «Респект».
Анализ внутренней среды показал, что организация обладает богатым
ресурсным потенциалом, у нее хорошая, отлаженная организационная
структура и сплоченный стабильный коллектив, построенный на долгосрочном
взаимодействии.
Финансовый анализ ООО «Респект» показал, что в организации
наблюдаются недостаток собственных оборотных средств, но присутствуют
собственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов и
затрат, основные источники формирования запасов и затрат.
Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации свидетельствует о
нормальном финансовом состоянии, при котором денежные средства,
краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность
организации покрывают его кредиторскую задолженность и просроченные
ссуды.
Анализ показателей производственно-хозяйственной деятельности ООО
«Респект» показал, организация стабильно развивается, загрузка и
53
рентабельность гостиницы постоянно растет, основываясь на сотрудничестве с
постоянными гостями и привлечении новых.
Во второй главе ВКР были рассмотрены организационные и
экономические характеристики деятельности гостиничного комплекса ООО
«Респект». В результате проведенного анализа было выявлено, что наряду с
положительными аспектами деятельности ООО «Респект» существуют ряд
недостатков, которые не дают в полной степени раскрыть потенциал данного
комплекса. К недостаткам можно отнести отсутствие дополнительных
досуговых, оздоровительных услуг в помещении гостиницы, полное отсутствие
помещений и услуг для реабилитационно - восстановительных мероприятий
(массажные кабинеты, бассейн, сауна). В условиях роста конкуренции на
региональном рынке гостиничных услуг данные причины могут привести к
снижению спроса на услуги ООО «Респект». Поэтому необходимо предпринять
меры, которые могли-бы стимулировать интерес потребителей к деятельности
организации.
54
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА В
ООО «РЕСПЕКТ»
3.1. Предложения по перспективному развитию ООО «Респект»
В предыдущей главе был проведен анализ деятельности организации. По
результатам исследования сделаны выводы, определены причины спада
загрузки по основным сегментам рынка- спортсмены, индивидуальный гость. И
даже на фоне абсолютных цифр неплохого общегодового результата «план-
факт», есть опасения, что прогноз по доходным статьям плана 2017-2018г.г.
окажется неверным, что в будущем может заставить искусственно занижать
расходную часть. Данная мера постепенно снизит привлекательность услуг, а
наша задача, напротив, увеличить объем дополнительных услуг, что и должно в
итоге увеличить доход, привлечь внимание большего количество гостей.
Для повышения привлекательности услуг и увеличения дохода от
производственной деятельности, необходимо рассматривать не отдельное звено
в цепочке, т.е. гостиницу ООО «Респект», а предприятие в целом.
Основная цель разработки перспективного плана развития - повышение
эффективности деятельности и получение дополнительной прибыли.
Цели реализации проекта:
2.Формирование современного, многопрофильного, рекреационного
центра.
3.Развитие массового и детского спорта.
4.Пропаганда здорового образа жизни.
5.Развитие центра эффективного бизнеса, повышение инвестиционной
привлекательности для бюджетов всех уровней.
Факторы, инициирующие реализации проекта:
1.Участие в федеральной программе по развитию гостиничного бизнеса.
2.Необходимость предоставления полного спектра услуг в соответствии с
требованиями клиентов.
55
3.Необходимость активного вовлечения ООО «Респект» в процесс
формирования нового мировоззрения жителей России в отношении культуры
отдыха и здорового образа жизни.
4.Рост привлекательности Тульской области в целом.
6.Расширение перечня и качества предлагаемых услуг, снижение фактора
сезонности. Стиль работы – «Загородный клуб».
Мероприятия по реализации перспективного плана:
1.Строительство и реконструкция объектов гостиничной сферы в рамках
готовящейся федеральной программы.
2.Развитие сопутствующей инфраструктуры.
Итоги реализации плана:
1Обеспечивается равномерная наполняемость всех подразделений
гостиницы благодаря соответствию мощностей и ценовой категории трех групп
бизнес-единиц: размещение - питание - спорт - развлечения и отдых.
2.Рост доходности коммерческой составляющей ООО «Респект» за счет
повышения привлекательности для клиентов, расширение которой обусловлено
появлением новых разноплановых развлекательных сооружений, а также
введение новых услуг для индивидуального отдыха.
3.Рост общей доходности бизнеса за счет увеличения загрузки
существующих бизнес-единиц и появления новых прибыльных направлений.
Во второй главе был проведен сравнительно-экомический анализ
показателей бизнес-плана отдельной бизнес-единицы гостиницы ООО
«Респект». По итогам данного исследования предлагается бизнес-план
реконструкции помещения (пристройка) ООО «Респект» под банный комплекс,
используя собственные средства. Новый вид дополнительных услуг должен
привлечь внимание всех сегментов рынка. Также позволит увеличить загрузку
и абсолютные показатели бизнес–плана по гостинице ООО «Респект» и всего
предприятия в целом.
56
3.2. Разработка и реализация бизнес – плана по созданию Банного
комплекса
РЕЗЮМЕ
Банный комплекс входит в состав предприятия ООО «Респект».
Месторасположение- пристройка к зданию гостиницы. Ранее данное
помещение не приносило доход, изначально оборудовано под душевые, при
вводе в эксплуатацию самой гостиницы. Цель данного объекта - оказание
бесплатных услуг для клиентов гостиницы. В процессе реконструкции
помещение будет переоборудовано под Банный комплекс, и осуществлять
направленную деятельность на коммерческой основе.
Исполнитель проекта ООО «ОТР» строительная фирма г. Тула.
Цель проекта
Целью данного бизнес-проекта по реконструкции помещения под
«Банный комплекс» является введение новой дополнительной услуги
реабилитационно- восстановительного характера с целью удовлетворения
спроса отдельных сегментов, таких как, корпоративные клиенты, спортсмены и
индивидуальные гости, увеличения доходов от производственной деятельности
ООО «Респект». Расширение перечня и качества предлагаемых услуг, снижение
фактора сезонности.
Планируемый период от начала реконструкции до получения первой
выручки два месяца.
Общая стоимость проекта составляет 1170тыс.руб. за счет собственных
средств.
Годовой объем реализации услуг: 3456тыс.руб.
Срок окупаемости: 8 месяцев с начала работ по реконструкции
помещения.
ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ
57
Создаваемое предприятие «Банный комплекс» предназначено оказывать
услуги реабилитационно-восстановительного характера, направленные на
оздоровление организма человека. Подобные комплексные услуги
востребованы среди спортивного сегмента, а также гостей индивидуальной
группы, корпоративного направления. Банный комплекс предлагает услуги
сауны отдельно и в сочетании с услугами массажного кабинета. Данный вид
дополнительных услуг должен быть востребован в «низкий», для гостиницы и
всего предприятия, сезон. Потенциальный клиент это спорт-группы,
корпоративный, индивидуальный гость и гости без проживания.
Таким образом, данный вид услуг должен быть широко востребован в
период высокой загрузки гостиницы, а также и в период «низкого» сезона, за
счет проведенной рекламной компании для клиентов из города.
ХАРАКТЕРИС ТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Для достижения цели проекта будет произведена реконструкция
выбранного помещения гостинцы в установленные, согласно пунктам договора
сроки - два месяца.
Преимущество этого вида работ по реконструкции до строительства
отдельного здания очевидна:
1. Помещение не используется по назначению.
2. Банный комплекс будет расположен в прилегающей к гостинице в
помещении с внутренним доступом из отеля и аварийных выходов на улице,
что наиболее удобным для предоставления услуг посетителям.
3. Материальные затраты на реконструкцию незначительные, что
позволяет не прибегать к помощи инвестора, и воспроизвести бизнес-проект за
свой счет.
4. Техническая часть площадей частично соответствует плану
реконструкция, что также экономит материальные ресурсы предприятия.
5. Минимальное количество необходимых штатных единиц.
58
Банный комплекс имеет помещение площадью 55,5 кв.м. Одновременные
услуги: сауна от 1 до 7 человек (стоимость одного часа сауны, независимо от
количества человек), массаж, 1 человек. работа временной сдвиг 12 часов
(чистое время работы 11:00), общее количество клиентов может быть до 30-ти и
80-и человек в смену.
ООО «Респект» регулярно обследует посетителей для изучения спроса,
оценки качества услуг, их разнообразие и т.д. Анализируя раздел «Услуги
гостиницы», есть целый ряд недостатков для сегмента рынка:
Individualy- неадекватные услуги в низкий сезон (весной и осенью);
Korporatory- в гостиничном номере нет досуга, таких как бассейн, лобби-
бар, сауна, массажный кабинет;
Sportsmeny-, имеющий сильное присутствие в конкурентной
тренировочной базы, организация не имеет реабилитации -vosstanovitelnogo
комплекса (банные услуги (сауны), тренажерный зал, массажный кабинет).
Таким образом, мы выбрали направление, которое может удовлетворить
спрос несколько групп сегмент рынка, увеличить процент нагрузки и,
следовательно, приносят дополнительный доход предприятию в целом.
Корпоративные гости имеют возможность использовать свободное время
для улучшения здоровья в рамках мероприятия.
Гости без пребывания в Центре также смогут получить банный комплекс,
и тем самым способствовать загрузку и межсезонье доход.
Спортивный сегмент получает полный спектр услуг, в соответствии с
условиями trenirovochno- реабилитации.
Маркетинг раздела
ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ
Гостиничный комплекс был введен в эксплуатацию в 2008 году
Преимущества местоположения ООО, уникальный природный ландшафт
привлекает внимание предпринимателей Москвы и других. Области.
В этот период основными конкурентами являются:
59
1.Загородный гостиничный комплекс «Грумант»
-коттедж деревня-20 двухэтажных домов;
-Ресторан (Посадка mesta- 160);
-сервис прокат (гидро, kvadrotehnika, снегоходы.);
-оборудование пляж;
-Спорт Сайт;
-продуктовой магазин (товары первой необходимости);
-инфраструктура (парковка, освещение, асфальтированные дорожки);
-месторасположения -sosnovy бора.
Страна-центр предоставляет услуги по размещению, питание,
развлечения.
Доминирующим сегментом rynka- korporatory, физических лиц.
2.загородный туристический комплекс "Капитан"
-коттедж село - 6 двухэтажных домов;
-Отель, 43 комнаты, 90 человек;
-Ресторан (-100 Мест);
-сервис прокат;
-оборудования пляж;
-Спорт Сайт;
-инфраструктура (парковка, освещение, асфальтированные дорожки);
-расположение -берег река Ока, плоская земля.
Страна-центр предоставляет услуги по размещению, питание,
развлечения.
Преобладающий сегмента rynka- корпоративный, индивидуальный.
3.спорт загородный комплекс федерального Калуга
-кемпинговая деревня-12 одноэтажных домов;
-гостиница-120 мест-ресторан (посадочные места -210);
-услуги проката (квадротехника, снегоходы);
-универсальная сезонная площадка (каток, теннисный корт);
60
-спортивные площадки;
-тренировочные трассы;
-реабилитационный -восстановительный центр;
-инфраструктура (освещение, асфальтированные дорожки);
-месторасположение –сосновый бор.
Преимущественный сегмент рынка- спортсмены.
Рассмотрим гостиничные предприятия с точки зрения
конкурентоспособности по отношению друг к другу (таблица 7).
Таблица 7
Характеристика конкурентоспособности туристских предприятий,
уровень приоритета
Загородный
комплекс
туристского
направления
«Грумант
ы»
ООО
«Респект»
«Центр
спорта»
г.Калуга
Гостиничный
-комплекс
«Капитан»
Признак
уровень
Удаленность
(от г.Москва,км.)
240
210
260
120
Удаленность от
центра города,км
70
18
47
10
Ценовой диапазон
Высокий
Средний
Средний
Средний
Достаточность услуг
от среднего
до
высокого
от среднего
до высокого
от среднего
до высокого
Средний
Комплексность
Услуг
Средний
от среднего
до высокого
Высокий
(по
направле-
нию)
Средний
Качество услуг
от среднего
до
высокого
от среднего
до высокого
от среднего
до высокого
Средний
Уровень
обслуживания
Высокий
Высокий
Средний
Высокий
Опыт в данной сфере
деятельности
Низкий,
1 год
Высокий,
10 лет
Низкий,
2 года
Высокий,
6 лет
Наличие сезонности
спроса
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Инфраструктура
Высокий
Высокий
Средний
Средний
Поддержка стороны
гос. Организаций
Низкий
Низкий
Высокий
Низкий
Формирование выводов должно подтвердить правильность выбранного
направления в планировании бизнеса предприятия и разработки