36
2. Требование. Новая тренировочная система была успешно протестирована
протестирована. Критерий приема: копирование и восстановление
данных клиентов должны работать во всех случаях, 100%.
3. Требование: Приемочный тест пользователя был завершен и одобрен.
Критерий приемки: согласован 100% основного функционала проекта,
согласовано 90% или более поддерживающих модулей до ввода клуба в
эксплуатацию.
4. Требование: План непрерывности бизнеса (BCP) готов к использованию в
ситуациях, когда основной актив фитнес-клуб по какой-либо причине
недоступен. Критерий приема: Завершение BCP должно быть
запланировано в течение 5 месяцев после ввода в эксплуатацию.
Словарь ИСР:
1.1 Процессы инициации проекта: подготовка и утверждение проектной
инициативы, проектная инициатива утверждена.
1.2 Планирование проекта: подготовка и проведение совещания по
запуску проекта, подготовка и согласование паспорта проекта с
приложениями, утверждение паспорта проекта с приложениями,
паспорт проекта с приложениями утвержден.
1.3 Реализация проекта: ТЭО развития фитнес-клуба, разработка и
согласование структуры ТЭО фитнес-клуба в МАУ, структура ТЭО
фитнес-клуба утверждена, разработка ТЭО, описание продукта,
маркетинг план, инвестиционный план на 2020 – 2023 годы,
производственный план (по объему перевозок и смете затрат) на 2020
2023 годы, финансовый план и показатели эффективности
реализации ТЭО, выводы.
1.4 Окончательное формирование и экспертная оценка ТЭО: подготовка и
проведение презентации ТЭО Заказчику, Клиенту и Спонсору
проекта, ТЭО утверждено заказчиком, разработка плана графика
37
реализации ТЭО, разработка, согласование и утверждение плана-
графика реализации ТЭО, план-график реализации ТЭО утвержден;
1.5 Завершение проекта: подготовка отчета о завершении проекта,
согласование и утверждение отчета о завершении проекта, подготовка
и проведение совещания по закрытию проекта, проект завершен.
2.4. Базовый план по времени
Этот этап является одним из самых важных. В нем станет ясно, возможно
ли воплотить в жизнь задуманный проект, основываясь на оценке временных
зарат.
Основной идеей организации является проект по открытию фитнес клуба.
Объем рынка услуг спортивных и фитнес-клубов в Москве составляет 10-10,5
млрд. рублей в год. Такими услугами пользуются более 2 % всего населения
столицы. Степень насыщения демократического сегмента – более 80%, элитного
– около75%. Каждый год прирост рынка услуг фитнес-клубов специалистами
оценивается в 35-40%. Этому способствует пропаганда здорового образа жизни
и стремление населения выглядеть стройными и красивыми.
Очень важно до принятия решения об осуществлении проекта по ремонту
рассмотреть все условия его реализации в течении всего периода жизненного
цикла.
На стадии прединвестиционной фазы имеет место параллельный вид
деятельности, который частично распространяется и на следующий,
инвестиционный этап. Управление на прединвестиционной фазе содержит
следующие шаги:
-определение инвестиционных возможностей;
-команда проекта;
-контроль;
-регулирование.
При прединвестиционной фазы проводятся исследования по
определению инвестиционных возможностей проекта, анализ альтернативных
38
вариантов и предварительный выбор, а также подготовка проекта -
предварительное обоснование.
Прединвестиционный этап проекта стартует в 2020 году.
На этом этапе было подобрано помещение для аренды, подходящее для открытия
фитнес-клуба. После подписания договора об аренде помещения будет
производиться реконструкция по заранее составленному плану и
подготовленной смете.
Команда проекта.
Генеральный директор – составляет команду проекта. Занимается
планированием проекта, таким как составление календарного и финансового
плана, плана управления рисками. И самой большой по времени функции
управлении проектами тоже занимается руководитель проекта, оценивая
прогресс- ход выполнения работ, координирования действий и т.п.
Заместитель генерального директора – его основная задача заключается в
управление взаимодействием и документооборотом документов проекта.
Начальник АХО - несет ответственность за ремонтные работы и сдачу
помещения в эксплуатацию.
Маркетолог - подбирает оптимальные компании на рынке, в чьих услугах
заинтересована организация. Занимается разработкой рекламы и дизайном
компании.
Программист – отвечает за создание сайта организации, продвижение ее в
сети.
Описание этапов
Формирование технического задания - сформирован документ, в котором
четко прописана последовательность выполнения этапов.
Юридическое оформление организации - в Государственной налоговой
инспекции регистрируется юридическое лицо для старта реализации проекта.
Поиск помещения под аренду - анализ предложений на рынке по аренде
помещений. Выбор определенного помещения с устраивающей нас ежемесячной
арендной платой, также, походящей нам площадью.
39
Проведение переговоров с администрацией района на предмет аренды
– выбор определенного объекта для аренды и ведение переговоров, для
уточнения всех нюансов и аспектов. Подписание договора об аренде и
установление ежемесячной арендной платы.
Разработка корпоративного цвета организации - маркетологом
разрабатывается и создается корпоративные цвета, в которых будет выполнен
фитнес-клуб.
Поиск подрядчика для выполнения реконструкции помещения и
монтажа оборудования - проведение анализа рынка подрядчиков, для
выявления подходящего под наши финансовые условия и который сможет
выполнить все работы в поставленные сроки.
Составление сметы по реконструкции помещения - определяются
средства, которые будут потрачены на ремонт помещения.
Поиск оборудования для фитнес-клуба – проведение анализа рынка
магазинов, которые занимаются продажей оборудования для фитнес-клубов.
Подписание договора с подрядчиком – составление и подписание
договора об оказании услуг подрядчиком.
Формирование команды проекта – определение людей, которые будут
задействованы в ходе реализации проекта.
Поиск и отбор рабочего персонала – проведение собеседования с
кандидатами. Отбор подходящих.
40
Таблица 4
Матрица ответственности
27
27
Сделано автором
Этапы работ
Ген.Д
ир
Зам.Г
ен.Дир
Начальн
ик АХО
Программ
ист
Маркето
лог
Уборщи
ца
Формирование
технического задания
И,О
И,О
К
-
К
-
Юридическое оформление
организации
И,О
И,О
-
-
-
-
Поиск помещения под
аренду
И
К,О
К
-
-
-
Проведение переговоров с
администрацией района на
предмет аренды
И
К
-
-
-
-
Разработка корпоративного
цвета организации
Н
К
-
К
И,О
-
Поиск подрядчика для
выполнения реконструкции
помещения и монтажа
оборудования
Н
Н
И,О
-
-
-
Составление сметы по
реконструкции помещения
И
И
О
-
-
-
Поиск оборудования для
фитнес-клуба
Н
И
И,О
-
-
-
Подписание договора с
подрядчиком
И
О
О
-
-
-
Формирование команды
проекта
И,О
И,О
-
-
-
-
Создание сайта
Н
К
И,О
-
-
Закупка материалов
Н
-
И,О
-
-
-
Закупка спортивного
оборудования для фитнес-клуба
Н
-
И,О
-
-
-
Проведение ремонтных
работ подрядчиком
Н
-
О
-
-
-
Отделочные работы
внешние
Н
-
О
-
-
-
Отделочные работы
внутренние
Н
-
О
-
-
-
Монтаж системы
канализации
-
-
О
-
-
-
41
О- ответственный
Н- наблюдатель
И- исполнитель
К- консультант
После формирования команды каждому были определены свои личные
обязанности и задания. Регулирование и контроль над проектом осуществляет
команда проекта по ходу его реализации.
Монтаж водопровода
-
-
О
-
-
-
Монтаж электрики
-
-
О
-
-
-
Установка
противопожарной системы
Н
-
О
-
-
-
Установка
видеонаблюдения
Н
-
О
-
-
-
Разделение фитнес-клуба
на зоны
Н
-
О
-
-
-
Определение
местонахождения тренажеров
Н
И
О
-
-
-
Установка спортивного
оборудования
Н
И
О
-
-
-
Поиск и отбор персонала
И
И,О
-
-
-
-
Завершение работ
подрядчика
Н
-
О
-
-
-
Получение лицензии от
СЭС
И
К
О
-
-
-
Получение разрешения от
пожарной службы на
эксплуатацию объекта
И
К
О
-
-
-
Проведение презентации,
приуроченной к открытию
фитнес-клуба
И
И,О
-
-
-
-
Сдача работы подрядчиком
Н
-
О
-
-
-
Проведение уборки в
фитнес-клубе
Н
Н
Н
-
-
И,О
Открытие фитнес-клуба
И
К
О
-
-
-
42
Сводим все этапы прединвестиционной фазы:
Таблица 5
Сведение этапов
28
Наименование
Предшеств
ующая фаза
Продолжите
льность
A
Формирование
технического задания.
-
1,5
B
Юридическое
оформление организации.
-
3
C
Поиск помещения
под аренду.
A
4
D
Проведение
переговоров с
администрацией района
на предмет аренды.
C
1
E
Разработка
корпоративного цвета
организации.
B
4
F
Поиск подрядчика
для выполнения
реконструкции
помещения и монтажа
оборудования.
D
1,5
G
Составление сметы
по реконструкции
помещения.
D
1
H
Поиск оборудования
для фитнес-клуба.
F
1,5
I
Подписание
договора с подрядчиком.
F
0,5
J
Формирование
команды проекта.
B
1,5
K
Поиск и отбор
рабочего персонала.
J
8
28
Сделано автором
43
Рисунок 11. Сетевая модель
29
Рисунок 12.Диаграмма Ганта
30
29
Сделано автором
30
Сделано автором
44
2.5 Базовый план по стоимости проекта
Базовый план по стоимости проекта позволяет понять рентабельность
инвестиций и профпригодность проекта. Прогноз экономической
эффективности проекта необходим, чтобы определить целесообразность и
выгоду от планируемых действий и нововведений и предостеречь компанию от
заранее убыточных мероприятий.
После ввода нового фитнес-клуба планируется повышение такие
показателей как:
CLTV
ROMI
CAC
CRR
CR
После введения фитнес-клуба в Строгино планируется, что минимум 300
человек в месяц будут приобретать дополнительные услуги, такие как занятия с
тренером, СПА-услуги, услуги детской комнаты.
Если триста человек в месяц будут приобретать дополнительные услуги,
то повторные продажи вырастут на 3600 человек/год (минимум), что равно
клиентскому приросту – 100% в месяц, а также планируется привлечение
минимум трех новый клиентов в месяц с помощью реагирования на заявки с
сайта (т.е. раньше клиенты просто игнорировались из-за отсутствия системы
реагирования на заявки, а теперь все эти клиенты будут учтены), что равно 21%
в год.
СLTV (customer lifetime value) – показывает то количество реальных
денежных средств, которое клиент внес в компанию за все время взаимодействия
вплоть до оттока. Рассчитывается CLTV существующий и прогнозный
показатель по следующей формуле:
CLTV существующий
45
CLTV прогнозируемый =
Таблица 3.5 – Расчет CLTV
Показатель: CLTV
Существующий
Прогнозируемый
Значение
33
39
Единицы измерения – тыс. руб.
Как было упомянуто выше, может позволить увеличить клиентский
приток, если компания получит прирост хотя бы в 300 человек в месяц, что равно
3600 клиентам в год, то имеется возможность получить клиентский прирост в
размере 120% в год, то позволит увеличить прибыль на 12 млн.р. в год без учета
повторных продаж и общую годовую численность новых клиентов до 231
человека.
Анализируя таблицу и расчеты CLTV, можно увидеть, что CRM-маркетинг
дает возможность увеличить CLTV каждого 3 клиента (минимум) с 33 тыс. до 37
тыс. и общий годовой CLTV до 39 тыс. рублей.
Стоит подчеркнуть, что CLTV логично и целесообразно рассчитывать
совместно с CAC и наоборот, рассчитанный CAC изолированно не имеет
объективного значения, а только в соотношении с CLTV, так как в любой бизнес-
модели одной из основных целей является максимизация CLTV при
минимизации CAC.
Поэтому следующий показатель – CAC — это стоимость привлечения
одного клиента, т.е. это стоимость расходов, связанных с тем, чтобы
мотивировать одного потенциального клиента приобрести продукт/услугу.
СACс =
????????
=
СACп =
????????
=
Подробная смета затрат на привлечение т.е. на CRM-маркетинг
представлена в приложении Д.
Таблица 3.6 – Расчет CAC