74
Дополните
льная
услуга
Мероприятия
введению услуги
Расчет затрат
Вид
затрат
Кол-во /
Числ-ть
сотрудн
иков
Средняя
стоимост
ь /
заработ
ная
плата,
руб.
Сумма в
год, руб.
Служба
поиска
проживаю
щих
Силами службы
бронирования и
размещения
0
Швейцар
Найм временного
сотрудника на летний
период (5 мес.)
2
10 000
100 000
текущие
Поднос
багажа
Найм носильщиков на
летний период (5 мес.)
2
10 000
100 000
текущие
Вечерняя
подготовк
а номера
Изменение стандартов
обслуживания
0
Химчистка
Заключение договоров с
химчистками
0
Мелкий
ремонт
одежды
Привлечение сотрудника
на временной основе на
летний период (5 мес.).
В "не сезон" заключение
договора с мастерскими
по ремонту одежды
1
10 000
50 000
текущие
Автомат
для чистки
обуви
Приобретение
2
15 000
30 000
единовр.
Обслуживание в месяц
2
5 000
120 000
текущие
Аренда
автомобил
я
Заключение договора с
компаниями,
специализирующимися
на прокате автомобилей
0
Итого
400 000
Согласно данным таблицы, затраты по данному мероприятию составят
400 тыс. руб. в первый год реализации проекта.
4. Регулирование численности персонала в зависимости от
сезонности, привлечение сотрудников на временной основе.
В рамках данного мероприятия Актив-Отеля «Искра» рекомендуется
следующее соотношение постоянных, временных и внештатных сотрудников
(таблица 11).
Таблица 11
75
Соотношение постоянных и временных сотрудников
Подразделение /
должность
Количество сотрудников
Штат
Постоянные
сотрудники
Временные
сотрудники
Внештатные
сотрудники
1
2
3
4
5
Генеральный
директор
1
1
Служба номерного
фонда
Начальник отдела
бронирования
1
1
Продолжение таблицы 11
Менеджер по
работе с клиентами
1
1
Администратор
2
2
Маркетолог
1
1
Зав. складом -
кастелянша
1
1
Старшая горничная
1
1
Супервайзер
1
1
Суточные
горничные
5
3
2
Горничные
5
3
2
Уборщицы дневные
3
3
Служба контроля и
безопасности
Помощник
директора,
руководитель СБ
1
1
Старший контролер
1
1
Бухгалтерия
1
1
Главный бухгалтер
1
1
Бухгалтер
1
1
Юрисконсульт
1
1
Техническая
служба
Главный инженер
1
1
Слесарь-сантехник
1
1
Слесарь-электрик
1
1
Специалист по
обслуживанию
лифта
1
1
Разнорабочий
2
2
Дворник
2
1
1
Старший плотник
1
1
76
Оператор
гладильного цеха
1
1
Ресторанный
комплекс
Директор
ресторанного
комплекса
1
1
Заместитель
директора
ресторанного
комплекса
1
1
Арт-директор
1
1
Ди-джей
2
1
1
Администратор
ресторана
2
2
Продолжение таблицы 11
Администратор
лобби-бара
1
1
Официант
4
2
2
Бармен
3
1
2
Уборщица
4
2
2
Технолог-
калькулятор
1
1
Шеф-повар
1
1
Повар
2
1
1
Посудомойка
2
1
1
ИТОГО
63
46
14
3
Привлечение временных сотрудников Актив-Отеля «Искра» может
осуществить собственными силами, поэтому расходы по данному
мероприятию не ожидаются.
Совокупные затраты по предложенным мероприятиям рассчитаны в
таблице 12.
Таблица 12
Совокупные затраты по мероприятиям
Мероприятия
Сумма затрат
Единоврем.
Текущие
Итого
Совершенствованию услуг
обслуживания: возможность
доставки заказа в номер
2 000
384 000
386 000
Создание службы контроля
качества
463 056
463 056
Расширение ассортимента услуг
30 000
370 000
400 000
Итого
32 000
1 217 056
1 249 056
77
Таким образом, совокупные затраты по предложенным мероприятиям
составят 1 249 056 руб., из них 32 000 руб. – единовременные затраты, 1 217
056 руб. – текущие затраты.
3.2. Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию
маркетинговой стратегии Актив-Отеля «Искра»
Для оценки экономической эффективности от внедрения мероприятий,
дадим прогнозную оценку изменения экономических показателей в
результате реализации каждого направления.
Развитие направления по доставки заказа в номер позволит Актив-
Отелю «Искра» увеличить поток туристов в среднем на 4 % в год.
45 340 * 0.04 = 1 813.6 тыс. руб. в год.
Внедрение дополнительных видов услуг повысит лояльность клиентов
и приведет к увеличению потока гостей в среднем на 3% в год. В результате
увеличение выручки составит:
45 340 * 0.03 = 1 360 тыс. руб. в год.
Кроме того, некоторые из дополнительных услуг будут являться
платными, следственно, их предоставление обеспечит гостинце
дополнительный заработок, рассчитанный в таблице 13.
Таблицы 13
Доходы от оказания дополнительных услуг Актив-Отеля «Искра»
Услуга
Средняя
стоимость
услуги /
комиссия
Комиссия
от
компании-
поставщика
услуги
Плановое
количество
оказанных
услуг в год
Выручка
от
оказания
услуг
Служба поиска
проживающих
0
0
Швейцар
0
0
Поднос багажа
0
0
Вечерняя подготовка
номера
0
0
78
Химчистка
350
5%
1 000
17 500
Мелкий ремонт
одежды
300
5%
800
12 000
Автомат для чистки
обуви
10
15 000
0
Аренда автомобиля
10 000
3%
500
150 000
Итого
179 500
Таким образом, совокупное увеличение выручки от внедрения
дополнительных услуг составит:
1 360 + 179.5 = 1 539.5 тыс. руб. в год.
В результате создания службы контроля качества ожидается
повышение качества обслуживания, и, как следствие, лояльности клиентов,
что, в свою очередь, приведет к увеличению выручки на 5% в год.
Таким образом, увеличение выручки в результате создания службы
контроля качества составит:
45 340 * 0.05 = 2 267 тыс. руб. в год.
При сокращении штата постоянных сотрудников до 46 человек,
переводе 3 человек во внештатные сотрудники (со снижением заработной
платы на 30%) и привлечением в «высокий сезон» (на 5 месяцев)
дополнительно 14 человек в качестве временных работников фонд оплаты
труда сотрудников гостиницы снизится, при этом штат будет полностью
укомплектован. Расчет ФОТ после внедрения мероприятий приведен в
таблице 14.
Таблица 14
Расчет сокращения ФОТ при сокращении штата постоянных
сотрудников
Сотрудники
Количество
сотрудников
Средне-
месячная
з/пл
Количество
отработанных
месяцев
ФОТ
Постоянные
46
19 294
12
10 650
288
Временные
14
13 506
12
2 268
974
Внештатные
3
19 294
5
289 410
Итого ФОТ после
реализации
13 208
672
79
мероприятия
ФОТ до реализации
мероприятия
14 586
264
Экономия ФОТ
1 377
592
Итак, совокупное увеличение выручки в результате внедрения
мероприятий составит:
1 813.6 + 1 539.5 + 2 267 = 5 620 тыс. руб. (+12.4%)
Прогнозные финансово-экономические показатели деятельности
Актив-Отеля «Искра» в результате внедрения комплекса мероприятий,
направленных на повышение эффективности ее деятельности рассчитаны в
таблице 15.
Таблица 15
Прогнозные финансово-экономические показатели деятельности
Актив-Отеля «Искра» в результате внедрения комплекса
мероприятий, направленных на повышение эффективности ее
деятельности
Наименование
показателя
До
внедрения
мероприятий
После
внедрения
мероприятий
Отклонение
+/-
%
Выручка, тыс. руб.
45 340
50 983
5 643
12.4%
Себестоимость всего,
тыс. руб.
в том числе
29 107
31 587
2 480
8.5%
постоянные расходы
19 502
19 694
192
1.0%
переменные расходы
9 605
11 894
2 288
23.8%
Стоимость основных
производственных
фондов, тыс. руб.
11 798
13 331
1 533
13.0%
Численность
работающих, чел.
63
55
-8
-12.7%
Фонд оплаты труда, тыс.
руб.
14 568
13 653
-915
-6.3%
Валовая прибыль, тыс.
руб.
16 233
19 395
3 162
19.5%
Чистая прибыль, тыс.
руб.
6 740
6 413
-327
-4.9%
Рентабельность
деятельности, %
55.77%
61.40%
5.6%
Рентабельность продаж,
%
35.80%
38.04%
2.2%
80
Производительность
труда, руб./чел.
720
927
207
28.8%
Фондоотдача, руб./руб.
3.84
3.82
-0.02
-0.5%
Среднемесячная
заработная плата, руб.
19 270
20 686
1 417
7.4%
Согласно расчетам, произведенным в таблице, в результате комплекса
мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности
Актив-Отеля «Искра», ожидается увеличение выручки на 5 643 тыс. руб.
(+12.4%). При этом себестоимость возрастет на 2 480 тыс. руб. (+8.5%).
Опережающие темпы роста выручки по сравнению с темпом роста
себестоимости приведут к увеличению рентабельности деятельности и
продаж на 5.6 и 2.2 процентных пункта соответственно.
Увеличение стоимости ОПФ приведет к незначительному снижению
фондоотдачи (-0.5%).
Среднесписочная численность сотрудников сократится на 8 чел. (-
12.7%), что на фоне увеличения выручки приведет к росту
производительности труда на 927 тыс. руб. на чел. в год (+28.8%). И,
несмотря на снижение ФОТ на 915 тыс. руб. (-6.3%), – к увеличению
среднемесячной заработной платы на 1 417 руб. (+7.4%).
Таким образом, можно сделать вывод об экономической
эффективности предложенных мероприятий.
81
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги выпускной квалификационной работы необходимо
сделать следующие выводы.
Определение «Маркетинговая стратегия» имеет для любой
организации колоссальное значение. Маркетинговая стратегия организации
является основополагающей стратегией развития бизнеса на современном
рынке. Стратегия маркетинга определяет направление продвижения товара
или услуги, которое максимизирует доход и прибыль предприятия в
долгосрочной перспективе.
Результатом маркетинговой стратегии является маркетинговый план
конкретных действий организации, направленных на укрепление положения
товара или услуги в отрасли, снижение возможных рисков и угроз со
стороны конкурентов и максимизацию прибыли предприятия. Задачи
маркетинговой стратегии организации не сложные: она помогает компании
не сбиться с пути завоевания рынка и уважения потребителей и преследует
установленные бизнесом цели. Не имея четкой и ясной стратегии
маркетинга, компания не сможет удерживать и повышать
конкурентоспособность своих товаров и услуг, ежедневно теряет
потребителей и не имеет возможности приобретать новых.
Маркетинговая стратегия должна обладать следующими свойствами:
1) адекватно оценивать положение организации и состояние рынка;
2) предоставлять организации свободу выбора действий, например,
поднимать / опускать стоимость товаров, стоимость продвижения, изменять
количество функционального персонала;
3) цели маркетинговой стратегии должны быть четко определены;
4) маркетинговая стратегия должна опираться на текущее состояние
рынка, должна быть всегда готова к резкому изменению его состояния;
82
5) маркетинговая стратегия должна включать как краткосрочные, так
и долгосрочные цели. Для этого можно воспользоваться SWOT-анализом,
который бы показал, как и в какую сторону развиваться, а также предупредил
бы о возможных опасностях.
В ходе дипломной работы был проведен анализ деятельности Актив-
Отеля «Искра», которое работает с клиентами на локальном, региональном и
международном рынках.
На локальном рынке работа ведется с жителями Звенигород,
«уличными» и корпоративными клиентами, турфирмами, на региональном –
с турфирмами Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, на
международном рынке – с зарубежными турфирмами.
Анализ финансово-экономической деятельности Актив-Отеля «Искра»
позволил сделать вывод о достаточно устойчивом финансовом положении
отеля.
Анализ деятельности Актив-Отеля «Искра» показал, что предприятие
столкнулась с проблемой ассортимента услуг, а именно с неполнотой
предоставляемых дополнительных услуг, а также неполное соответствие
персонала необходимым требованиям.
На основании сделанных выводов были определены наиболее
актуальные действия, направленные на повышение эффективности
деятельности гостиничного предприятия. Среди них:
расширение работы с корпоративными клиентами;
создание службы контроля качества обслуживания;
совершенствование ассортимента предоставляемых услуг.
регулирование численности персонала в зависимости от
сезонности, привлечение сотрудников на временной основе.
В работе была дана подробная характеристика предложенных
направлений развития маркетинговой стратегии Актив-Отеля «Искра»»,
рассчитаны затраты на их реализацию. Согласно расчетам, в результате
83
комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности
деятельности Актив-Отеля «Искра», ожидается увеличение выручки на 5 643
тыс. руб. (+12.4%). При этом себестоимость возрастет на 2 480 тыс. руб.
(+8.5%). Опережающие темпы роста выручки по сравнению с темпом роста
себестоимости приведут к увеличению рентабельности деятельности и
продаж на 5.6 и 2.2 процентных пункта соответственно. Среднесписочная
численность сотрудников сократится на 8 чел. (-12.7%), что на фоне
увеличения выручки приведет к росту производительности труда на 927 тыс.
руб. на чел. в год (+28.8%). И, несмотря на снижение ФОТ на 915 тыс. руб. (-
6.3%), – к увеличению среднемесячной заработной платы на 1 417 руб.
(+7.4%).
Таким образом, был сделан вывод об экономической эффективности
предложенных мероприятий.