64
видеокарта и монитор SVGA с разрешением не менее 1024x768 точек;
мышь;
клавиатура;
привод CD-ROM;
операционная система Windows XP и выше.
Рекомендуемые программные и аппаратные характеристики:
процессор с тактовой частотой не менее 2000 МГц;
оперативная память не менее 512 МБ;
350 МБ свободного пространства на жестком диске;
видеокарта и монитор SVGA с разрешением не менее 1024x768 точек;
мышь;
клавиатура;
привод CD-ROM;
операционная система Windows ХР.
На компьютере должен быть установлен пакет Microsoft Office 2003 и
выше
65
3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Цели и задачи, решаемые в экономической части
В данном дипломном проекте была разработана подсистемы контроля
обслуживания заявок технической поддержки для ООО "МэнпауэрСиАйЭс".
Результатом решения этой задачи будет являться программное обеспечение со-
временных ЭВМ, которое должно обеспечивать достаточно высокую скорость
обработки информации. Целью данного раздела является расчет затрат. В ре-
зультате расчета находится себестоимость прикладной программы.
Себестоимость представляет собой сумму затрат на разработку и расхо-
дов на содержание и эксплуатацию оборудования, используемого при внедре-
нии программного продукта. Расчет себестоимости разработки программы про-
изводится по формуле (1).
рэ
НРC
р
З
, (1)
где С - себестоимость программы, руб.; Зр - заработная плата разработ-
чика – работника СИТ, руб. и отчисления на социальное страхование, руб.; Рэ -
расходы на эксплуатацию оборудования, руб.; Нр - накладные расходы (50% от
основной заработной платы разработчика), руб. Заработная плата разработчика
складывается из основной заработной платы программиста за время разработки
программы, дополнительной заработной платы, отчислений на социальное
страхование и рассчитывается по формуле.
соцдопо
ОЗЗ
р
З
, (2)
где Зо - основная заработная плата программиста за время разработки
программы, руб.; Здоп - дополнительная заработная плата, руб. (примем 12% от
основной); Осоц - отчисления на социальное страхование, руб. (26 % от суммы
Зо и Здоп). Заработная плата программиста за период разработки программы
вычисляется по формуле (3)
прч
ТС *С
, (3)
66
Где Сч - заработная плата за один час работы специалиста, руб.; Тпр -
время, затраченное на создание программы, час.; Тпр может быть технически
обоснованным и определяться на основе нормативных документов или опытно
- статистически. Расчет стоимости 1 часа работы программиста производится
по формуле (4).
8*
С
ч
N
З
пл
, (4)
Где Зпм - заработная плата программиста за месяц, (14000 руб); N - ко-
личество рабочих дней в месяце, дни (22 дня); 8 - продолжительность рабочего
дня, час. Расходы на эксплуатацию оборудования вычисляются по формуле (5).
опремэн
ЗСАС
0э
Р
, (5)
где Сэн - стоимость электроэнергии, руб.; Ао - сумма амортизации за
время разработки программы, руб.; Срем - стоимость ремонта оборудования,
руб.; Зоп - заработная плата обслуживающего персонала за время разработки
программы, (руб.) Стоимость электроэнергии вычисляется по формуле (6).
чквтмпрэн
СТМС
/
**
, (6)
где Мпр - электроэнергия, потребляемая вычислительной машиной,
кВт/час; Тм - машинное время, затраченное на создание программы, час. (при-
нять 50% от Тпр); Сквт/ч - стоимость одного квт/ч, (5,38 руб.) Сумма амортиза-
ции за период разработки программы вычисляется линейным методом по фор-
муле (7).
д
моба
Ф
ТСН
*%100
**
А
0
, (7)
где На - годовая норма амортизации, % рассчитывается по формуле (8);
%100*
1
н
а
Т
Н
, (8)
Соб - стоимость оборудования, руб.; Тн - нормативный срок службы,
год; Фд - годовой фонд рабочего времени оборудования, час. Определяется по
формуле (9).
Фд = ((365-С-В-Пр)х8-ППрх1) х S х (1-а/100), (9)
67
где 365 - количество календарных дней в году; С,В,Пр - количество не-
рабочих дней в году: субботних, воскресных и праздничных; 8 - длительность
смены, ч; S - количество смен работы оборудования в сутки; а - процент потерь
времени на ремонт оборудования (принять а = 3-5%) Стоимость ремонта обо-
рудования за период создания программы определяется по формуле (10).
д
мобр
рем
Ф
ТСН
С
*%100
**
, (10)
Где Нр - величина отпускаемых средств на ремонт вычислительной тех-
ники относительно стоимости этой техники, % (принять 2-4%); Соб - стоимость
оборудования, руб. Заработная плата обслуживающего персонала за время раз-
работки программы рассчитывается по формуле (11).
соцопдопопо
ОЗЗ
оп
З
, (11)
где Зоп.о - основная заработная плата обслуживающего персонала за
выполненную работу, руб.; Зоп.доп - дополнительная заработная плата обслу-
живающего персонала, руб. (10% от основной); Осоц - отчисления на социаль-
ное страхование, руб. (26% от основной и дополнительной заработной платы)
Основная заработная плата обслуживающего персонала за время разработки
программы определяется по формуле (12).
д
опл
Ф*т
*
З
мопгод
ТЗ
, (12)
где n - количество обслуживаемых ПЭВМ, шт.;
Зоп.год - годовая заработная плата обслуживающего персонала по кате-
гориям работников, руб. Трудоемкость программы может определяться либо по
нормативам, либо по экспертным оценкам, то есть на основании опытно-
статистических данных специалистов-программистов, дающих пессимистиче-
ские, оптимистические оценки. Вычисляется ожидаемая длительность работ по
формуле (13).
5
*2
ож
оптпв с
ЗТТ
Т
, (13)
68
Где Тож - применяемая для расчета трудоемкость программы Тпр, дни;
Топт и Тпес - соответственно оптимистическая и пессимистическая оценка
данной программы, дни. Ожидаемые длительности работ на этапе проектиро-
вания сведены в таблице 21.
Таблица 22 Ожидаемая длительность работ на этапе проекти-
рования программы
Наименование работ
Длительность работ (дней)
Минимум
(Топт)
Максимум
(Тпес)
Ожидаемая
1. Разработка технического зада-
ния
9
10
9,5
2. Анализ технического задания и
сбор данных
6,5
8
7
3. Набор программы на ПЭВМ *
9
10
9,5
4. Отладка программы на ПЭВМ *
2,5
4
3
5. Проведение экспериментов *
0,5
1
1
Примечание: звездочкой помечены работы, производимые с помощью
ЭВМ. В результате расчета на разработку программы было затрачено 30 дней,
из них с использованием ЭВМ - 13,5 дней. Учитывая, что число часов работы в
день равно 8, на разработку программы было затрачено 240 часов, из них 108
часов - время работы на ЭВМ. Данные для расчета себестоимости подсистемы
техподдержки ООО "МэнпауэрСиАйЭс" сведем в таблицу 22.
Таблица 23 Данные для расчета себестоимости подсистемы
техподдержки ООО "МэнпауэрСиАйЭс"
Показатель
Ед.изм.
Значения
Трудоемкость создания программы
час
240
Трудоемкость работ на ПЭВМ
час
108
Месячная заработная плата техника-
программиста
руб
15000
Потребляемая энергия
квт/ч
0,4
Годовая норма амортизации
%
20
Стоимость оборудования
руб
25000
Годовой фонд рабочего времени обо-
рудования за вычетом простоев в ре-
монте
час
1860
Экономия на заработной плате рассчитывается по формуле (15).
ич
СТ
/1эп
*З
, (15)
где DT - экономия времени, час.; С1ч/и - стоимость 1 часа работы ис-
полнителя, руб. рассчитывается по формуле (16)
69
8*22
*
/1
и
ич
ЗП
С
, (16)
Где ЗПи - заработная плата исполнителя, руб. α - коэффициент, учиты-
вающий социальные выплаты (1,302) Экономия трудоемкости работ рассчиты-
вается по формуле (17).
нв
ТТТ
, (17)
Где Tб - годовая трудоемкость решения задачи базовый вариант, час.; Tн
- годовая трудоемкость решения задачи новый вариант, час.;
)(564176740 часТ
Экономия на заработной плате (при месячной зарплате работника СИТ
16111 руб.) составит:
67220,22
8*22
302,1*16111
564
зп
Э
Результаты проведенных расчетов сведены в таблицу 23.
Таблица 24 Сводная таблица рассчитанных показателей в
данном пункте
Наименование показателя
Ед. измере-
ния
Значения
Машинное время, используемое для
решения потребителем задач с помо-
щью разработанной программы
час.
176
Экономия рабочего времени
час.
564
Суммарная экономия
Руб.
67220,22
Расчет капитальных вложений и эксплуатационных расходов
Капитальные вложения систему можно рассчитать по формуле (18).
С
Ф
КТ
К
д
кмв
*
, (18)
где К - капитальные вложения в систему, руб.; КК - капитальные вложе-
ния в ЭВМ, для которой предназначена данная программа, руб.; Фд - полезный
годовой фонд времени работы этой ЭВМ, за вычетом простоев в ремонте,
час/год; ТМВ - машинное время, используемое потребителем для тех задач, ко-
торые он решает с помощью системы, машино-час/год (таблица 5); С - себесто-
имость используемой системы, руб. Значение ТМЭ рассчитано в п. 4.5 и со-
ставляет 176 часов, себестоимость разработанной системы. С рассчитана в п.
70
4.4 и составляет 39756,5 руб. Капитальные вложения в ЭВМ, для которой пред-
назначена разработанная система, составят 25000 руб. Полезный годовой фонд
рабочего времени этой ЭВМ составляет за вычетом простоев в ремонте 1860
ч/год. Капитальные вложения потребителя составят:
)(75,4961716,47252
1860
25000*176
рубК
Расчет эксплуатационных расходов, связанных с функционированием
программы производиться по формуле, (5). В таблице 24 приведены данные для
расчета эксплуатационных расходов.
Таблица 25 Данные для расчета расходов, связанных с экс-
плуатацией программы
Наименование
Единицы изме-
рения
Значение
Стоимость одного часа работ на ПЭВМ,
С1ч/и
руб.
114,55
Коэффициент, учитывающий дополни-
тельную зарплату, WД
1
Коэффициент начислений на заработную
плату, WН
1,302
Мощность, потребляемая ЭВМ, Мпр
кВт/ч
0,4
Стоимость электрической энергии,
С1кВт/ч
руб./_В.ч.
5,38
Среднее число часов работы системы в
году с учетом простоев в ремонте, Фд
час
1860
Трудоемкость работ на ЭВМ, ТМВ
час
176
Заработная плата обслуживающего персонала за время эксплуатации
программы, рассчитывается по формуле (19)
нд/1
*** WWТСЗП
мвичоп
, (19)
Таким образом, заработная плата обслуживающего персонала составля-
ет:
26249,36302,1*1*176*55,114
оп
ЗП
(руб)
Стоимость ремонта оборудования рассчитывается по формуле (10) и со-
ставляет:
)(97,70
1860*100
176*25000*3
рубС
рем
71
Стоимость электроэнергии рассчитывается по формуле (6) и составляет:
)(378,7538,5*176*4.0 рубС
эн
Сумма амортизации в вычислительной техники, рассчитанная по фор-
муле (7), составляет:
)(12,473
1860*100
176*25000*20
0
рубА
Амортизационные отчисления с программы рассчитываются по формуле
(20)
с
п
Т
С
А
, (20)
где АП - амортизационные отчисления с программы, руб.;
TC - срок службы данной программы, TC = 5 лет.
Эксплуатационные расходы составляют
)(38316,1443,945012,473378,7597,7087,27942 рубЭР
Производиться автоматизирование рабочего места, поэтому дополни-
тельных расходов на содержание зданий и помещений не требуется. Общие
расходы с учетом прочих расходов (2% от суммы всех эксплуатационных рас-
ходов) составят:
)(39082,4638316,14*02,1 рубЭР
Расчет показателей экономической эффективности и ожидаемого годо-
вого экономического эффекта от внедрения разработки
Рассчитаем экономическую эффективность использования программы.
Расчет осуществляется по формуле (21).
ЭРЭЭ
сф
, (21)
где ЭФ - фактическая экономия, руб.
Экономия фактическая составит: 67220,22
)(28137,7639082,4667220,22 рубЭ
ф
Критерием эффективности создания и внедрения прикладных про-
граммных продуктов является ожидаемый годовой экономический эффект, по-
72
лучаемый потребителем программы. Годовой экономический эффекта рассчи-
тывается по формуле (22).
ЭГ=ЭФ-ЕНК (22)
где ЭГ -годовая экономия, руб./сист.
ЕН = 0,25 - нормативный коэффициент экономической эффективности
Таким образом ожидаемый годовой экономический эффект равен:
ЭГ=28137,7-0,25*49617,75= 15733 руб.
Срок окупаемости капитальных затрат на разработку и внедрение авто-
матизированной системы определяется по формуле (23).
г
ок
Э
К
Т
, (23)
где Tок - срок окупаемости изделия, год.
Срок окупаемости составляет:
годаТ
ок
15,3
15733
75,49617
Расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных
затрат на разработку и внедрение АИС рассчитывается по формуле (24):
ок
Г
р
ТК
Э
Е
1
(24)
Таким образом, можно сделать вывод, что мероприятия по созданию и
внедрению АИС являются эффективными (Ер = 0,32 > Ен = 0,25) и окупятся в
течение 3,15 лет, при этом годовой экономический эффект будет составлять
15733 рублей. Сводные технико-экономические показатели внедрения автома-
тизированной информационной системы приведены в таблице 7.
Таблица 26 Сводные технико-экономические показатели раз-
работки
Показатель
Ед. измерения
АБИС АКВТ
1. Технические показатели
Среднее время работы системы
час.
176
2. Экономические показатели
Себестоимость системы
руб.
47252,16
Капитальные вложения
руб.
49617,75
Годовые эксплуатационные расхо-
ды
руб./год
39082,46
73
Ожидаемый годовой экономиче-
ский эффект
руб./год
15733
Коэффициент экономической эф-
фективности
-
0,32
Срок окупаемости
год
3,12
Выводы по работе
Автоматизированные системы управления очень популярны сегодня на
любых производствах. Использование таких систем позволяет оптимизировать
работу предприятия и сократить риски ошибок и недочетов, которые могут
возникнуть при ведении контроля производства работниками организации.
Автоматизированные системы управления предприятием позволяют:
нейтрализовать ошибки и недочеты при расчете стоимости заказа на
печать, при учете доходов и расходов предприятия;
оптимизировать учет расходов материалов и рабочих ресурсов;
анализировать результаты работы компании на протяжении различ-
ных промежутков времени;
сокращать затраты рабочей силы на ведение учета и отчетности по
работе предприятия, что в итоге положительно сказывается на прибыльности
производства;
защитить доступ к информации со стороны конкурентов и посторон-
них лиц.
Неоспоримым преимуществом автоматизированных систем управления
является то, что они не требуют никаких дополнительных вложений. Автомати-
зированные системы управления достаточно легко поддаются необходимым
корректировкам в соответствии с требованиями рабочего процесса предприя-
тия.
Таким образом, были произведена оценка экономической эффективно-
сти внедрения подсистемы техподдержки ООО "МэнпауэрСиАйЭс". Себестои-
мость разработки программы представляет собой сумму затрат на разработку и