52
3.1.
Рис. 3.1. Диаграмма Ганта для проекта по организации релаксации и
оздоровления персонала «SOCAR CAPE¬
Таким образом, диаграмма Ганта отражает поэтапную реализацию
проекта: от изучения проблемы до внедрения эффективного решения,
ориентированного на конкретных людей, и позволит системно улучшить
здоровье и самочувствие персонала.
Матрица ответственности по проекту организации релаксации и
оздоровления персонала на нефтегазовой платформе. Определение ключевых
23 июн 1 окт 9 янв 18 апр 27 июл 4 ноя
Разработка концепции
Создание и утверждение новой
организационной структуры
Подбор помещений
Закупка оборудования
Набор персонала
Монтаж оборудования
Отделочные работы
Разработка расписания
Проведение мероприятий
Мед. сопровождение
Мониторинг
Дата начала
Длительность, дни
53
видов деятельности, необходимых для реализации проекта. В данном случае
это: разработка концепции, сбор информации, подбор персонала, закупки,
подготовка помещений, планирование расписания, проведение мероприятий,
медосмотры, мониторинг.
Определение ролей в проекте – кто будет участвовать в реализации этих
видов деятельности. Здесь выделены: руководитель проекта, психолог, врач,
инженер, тренер.
Для каждой роли по каждому виду деятельности определяется уровень
ответственности:
- О – ответственный, непосредственный исполнитель.
- У – участник, помогает ответственному.
- И – информируемый, в курсе хода работ.
Результаты заносятся в таблицу – матрицу ответственности. Такая
матрица позволяет четко распределить обязанности в рамках проекта между
членами команды, избежать дублирования функций и повысить личную
ответственность исполнителей за конкретные работы.
Матрица ответственности по проекту организации релаксации и
оздоровления персонала на нефтегазовой платформе представлена в таблице
3.4.
Таблица 3.4
Матрица ответственности по проекту организации релаксации и
оздоровления персонала на нефтегазовой платформе
Вид деятельности /
Ответственный
Руководитель
проекта
Психолог
Врач
Инженер
Тренер
Разработка концепции проекта
О
У
И
-
-
Сбор информации о
потребностях
О
У
У
-
И
Подбор персонала
У
И
-
-
-
Закупка оборудования
О
-
-
У
-
Подготовка помещений
У
-
-
О
И
Разработка расписания
О
У
И
-
У
Проведение тренингов
И
О
-
-
У
Медицинские осмотры
И
-
О
-
У
Мониторинг результатов
О
У
У
-
И
Условные обозначения: О – ответственный. У – участник. И – информируемый.
54
На основе составленных данных о проекте по организации релаксации и
оздоровления персонала на нефтегазовой платформе, был составлен бюджет
проекта. Оплата команды проекта, была составлена исходя из расчета средней
стоимости рабочего часа. (табл. 3.5).
Таблица 3.5
Бюджет проекта по организации релаксации и оздоровления персонала на
нефтегазовой платформе
Статья расходов
Кол-во ед.
Сумма, руб.
Оплата труда
(Руководитель проекта)
272 часов
42 232 (156 руб. /час)
Оплата труда (тренер)
160 часов
82 240 (514 руб. /час)
Оплата труда (инженер)
40 часов
20 360 (509 руб. /час)
Оплата труда (психолог)
104 часа
52 936 (509 руб. /час)
Оплата труда
(врач)
80 часов
43 440 (543 руб. /час)
Оборудование и мебель
-
578 000
Ремонт помещений
612200
Резервный фонд
-
29 392
ИТОГО
1 460 800
Из таблицы можно увидеть, что на начальном этапе стоимость проекта
по организации релаксации и оздоровления персонала на нефтегазовой
платформе составила 1 460 800 руб. Реализация проекта будет осуществляться
за счет собственных средств исследуемой компании.
Таким образом, сделаны следующие выводы. В рамках исследования
был разработан проект мероприятий по релаксации и поддержке здоровья
персонала организации на нефтегазовой платформе «SOCAR CAPE¬. Цель
проекта по релаксации и поддержке здоровья персонала на нефтегазовых
платформах – повышение физического и психологического благополучия
работников для поддержания их высокой работоспособности и снижения
заболеваемости. На начальном этапе стоимость проекта по организации
релаксации и оздоровления персонала составила 1 460 800 руб. Реализация
проекта будет осуществляться за счет собственных средств исследуемой
организации.
55
3.2. Риски проекта и оценка его эффективности
В рамках реализации проекта по организации релаксации и поддержке
здоровья персонала «SOCAR CAPE¬ необходимо проанализировать риски
проекта и дать оценку эффективности разработанного проекта.
Разработанная карта рисков проекта по организации релаксации и
поддержке здоровья персонала организации на нефтегазовой платформе
демонстрирует потенциальные угрозы для успешной реализации проекта
оздоровительных мероприятий и позволяет заблаговременно подготовиться к
их минимизации.
Карта рисков проекта по организации релаксации и оздоровления
персонала на нефтегазовой платформе представлена в таблице 3.6.
Таблица 3.6
Карта рисков проекта по организации релаксации и оздоровления
персонала на нефтегазовой платформе
Риск
Вероятность
Последствия
Меры реагирования
Недостаточное
финансирование
Средняя
Сокращение
запланированных
мероприятий
Заблаговременное
согласование бюджета,
поиск спонсоров
Нехватка площадей
Низкая
Снижение комфорта
отдыха
Тщательный подбор
помещений на этапе
планирования
Задержки поставок
Высокая
Срыв графика работ
Выбор надежных
поставщиков,
заключение договоров
Отсутствие
квалифицированного
персонала
Средняя
Снижение качества
услуг
Заблаговременный
подбор, обучение
имеющегося персонала
Низкая мотивация
участников
Низкая
Формальное участие в
мероприятиях
Стимулирование
участия, разъяснение
пользы
Травмы при занятиях
спортом
Средняя
Временная
нетрудоспособность
Инструктаж по
технике безопасности,
страхование
Одним из наиболее вероятных и опасных рисков является недостаточное
финансирование. Реализация подобных программ требует существенных
56
материальных затрат на оборудование, инвентарь, заработную плату
дополнительному персоналу. При сокращении бюджета придется отказаться
от части запланированных мероприятий, что снизит эффективность всего
проекта. Для минимизации этой угрозы необходимо заранее согласовывать
объем финансирования, обосновывать целесообразность расходов,
рассматривать возможность привлечения спонсоров.
Еще одна значимая опасность – нехватка площадей для обустройства
релакс-зон и спортивных залов на ограниченном пространстве платформы и
может создать дискомфорт для отдыхающих из-за скученности. Чтобы
избежать этого, нужно максимально эффективно спланировать использование
имеющихся ресурсов еще на этапе разработки концепции проекта.
Отдельного внимания заслуживает риск задержек поставок
необходимого оборудования и инвентаря. Логистика на морские платформы
всегда сопряжена со сложностями. При возникновении таких задержек весь
график работ может сорваться. Чтобы минимизировать эту опасность, следует
тщательно выбирать проверенных поставщиков, прописывать штрафные
санкции в договорах, предусматривать резервное время.
Итак, составленная карта рисков позволяет увидеть уязвимые места
проекта и заблаговременно подготовить стратегию реагирования для
успешной реализации столь важной инициативы по укреплению здоровья и
повышению благополучия персонала нефтегазовой отрасли.
Необходимо дать оценку эффективности проекта по организации
релаксации и оздоровления персонала на нефтегазовой платформе. В
результате реализации проекта произойдет повышение физического и
психологического благополучия работников нефтегазовой платформы,
поддержание их высокой работоспособности и снижения заболеваемости, что
будет способствовать росту производительности труда персонала и
повышению выручки исследуемой организации.
Следует учитывать то, что повышение производительности труда
персонала и выручки исследуемой компании следует ожидать в последующих
57
годах, т.к. внедрение проекта будет происходить в 2024 году.
Кроме того, на данный момент руководство исследуемой в работе
организации планирует свою деятельность на среднесрочную перспективу (3
года).
По оценке руководства «SOCAR CAPE¬, внедрение разработанного
проекта позволит компании повысить производительность труда персонала:
- на 2% по итогам 2024 года;
- на 4% - по итогам 2025 года;
- на 6% - по итогам 2026 года, относительно производительности труда
в 2022 году (табл. 3.7).
За счет повышения производительности труда персонала будет
наблюдаться и пропорциональное повышение выручки организации.
Таблица 3.7
Показатели эффективности проекта по организации релаксации и
оздоровления персонала на нефтегазовой платформе
Год
Планируемый прирост производительности труда, тыс. руб.
на чел.
2024
= 3672,8*0,02 = 73,46
2025
= 3672,8*0,04 = 146,9
2026
= 3672,8*0,06 = 220,4
Таким образом, увеличение производительности труда персонала на
220,4 тыс. руб. произойдет за счет повышения физического и
психологического благополучия работников нефтегазовой платформы,
поддержания их высокой работоспособности и снижения заболеваемости, что
также будет способствовать росту выручки организации и составит 3893,2 тыс.
руб. на чел. Так, к 2026 году при численности персонала 280 человек выручка
будет составлять 1090096 тыс. руб., что больше показателя 2022 года на 61706
тыс. руб. или на 6,46%.
В качестве затрат необходимо учитывать текущие расходы на
содержание проектного мероприятия, подготовку и переподготовку кадров, а
58
также единовременные расходы на исследовательские и проектные работы,
которые равны 1 460 800 тыс. руб.
Следовательно, на основании показателей затрат можно также
рассчитать экономическую эффективность разработанного проекта по
организации релаксации и оздоровления персонала на нефтегазовой
платформе.
Для начала определим ставку дисконтирования, которая рассчитывается
по следующей формуле:
???? = ????БР + ???? риск, (3.1)
где dБР – безрисковая ставка дисконтирования;
R риск – премия за риск.
В качестве безрисковой ставки дисконтирования рекомендуется
использовать ставку, определенную по бескупонной доходности облигаций
федерального займа (ОФЗ) со сроком до погашения, равным сроку, на который
прогнозируются денежные потоки проекта.
Бескупонная доходность для облигации сроком до погашения 3 года на
январь 2024 года составляет 6,96%. Премия за риск при этом согласно
экспертному методу Я. Хонко для проектов, разработанных с целью
увеличения выручки, составит 15%.
Таким образом, получим ставку дисконтирования, равную 21,96%.
Далее произведем расчет денежных потоков по проекту организации
релаксации и оздоровления персонала исследуемой в работе организации
(табл. 3.8).
Проект по организации релаксации и оздоровления персонала на
нефтегазовой платформе для «SOCAR CAPE¬ является эффективным, т.к.
затраты на его реализацию окупятся в течение времени, которое выделяется в
целях планирования руководством организации (3 года).
59
Таблица 3.8
Денежные потоки по проекту организации релаксации и оздоровления
персонала на нефтегазовой платформе
Показатели\ Год
0
1
2
3
Притоки:
Прирост выручки
20 563 000
41 126 000
61 706 000
Оттоки:
Инвестиции
на реализацию проекта
-1460 800,0
Прирост затрат
на оплату труда
-9686680
-9686680
-9686680
Прирост
налогов
-192390,3
-371420,9
ЧДП инвестиционный
-1460 800,0
-892620,9
1800750,2
3477600,8
ЧДП нарастающим итогом
-1460 800,0
-1942610,0
-141140,8
3336900,0
Коэффициент дисконтирования
1,00
1,22
1,49
1,81
ЧДП дисконтированный
-1460 800,0
-732210,7
1210650,1
1917300,7
ЧДП, дисконтированный нарастающим
итогом
-1460 800,0
-1781880,78
-570770,62
1346730,1
Кроме того, NPV проекта (=1346730,1 руб.)> 0, а РI (=
(1346730,1/1460800) + 1 = 1,92)> 1, что также указывает на высокую
экономическую эффективность проекта.
Таким образом, реализация проекта по организации релаксации и
оздоровления персонала на нефтегазовой платформе для компании «SOCAR
CAPE¬ позволит повысить физическое и психологическое благополучие
работников нефтегазовой платформы, поддержать их высокую
работоспособность и снизить заболеваемость, что будет способствовать росту
производительности труда персонала и повышению выручки исследуемой
организации. Так, после внедрения проекта, произойдет увеличение
производительности труда персонала организации на 220,4 тыс. руб.
произойдет за счет повышения физического и психологического благополучия
работников нефтегазовой платформы, поддержания их высокой
работоспособности и снижения заболеваемости, что также будет
способствовать росту выручки организации и составит 3893,2 тыс. руб. на чел.
Так, к 2026 году при численности персонала 280 человек выручка будет
60
составлять 1090096 тыс. руб., что больше показателя 2022 года на 61706 тыс.
руб. или на 6,46%. В качестве затрат необходимо учитывать текущие расходы
на содержание проекта, подготовку и переподготовку кадров, а также
единовременные расходы на исследовательские и проектные работы, которые
равны 1460800 руб. Проект является эффективным, т.к. затраты на его
реализацию окупятся в течение времени, которое выделяется в целях
планирования руководством организации (3 года). Кроме того, NPV проекта
равно 1,92>1, что также указывает на высокую экономическую эффективность
проекта.
61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«SOCAR CAPE¬ является динамично развивающейся организацией на
нефтегазовой платформе. Компания зарегистрирована в Азербайджане в 2010
году. Исследуемая организация принимает активное участие в крупных
нефтегазовых проектах в стране и продолжает оказывать в этих проектах
различные виды услуг: монтаж/демонтаж деревянных конструкций, покраску
и шлифовку, все виды изоляционных работ, штукатурку систем огнестойких
покрытий, работы на высоте, очистку судов и крупных промышленных
резервуаров при больших нефтепродуктах и газовые проекты, реализуемые в
стране, услуги по промышленной очистке и другие вспомогательные
отраслевые услуги. Отрицательным моментом в деятельности является то, что
в течении анализируемого периода (2020-2022 гг.) в компании отмечается рост
себестоимости услуг на 6,71%, снижение чистой прибыли на 33,81% и
производительности труда персонала исследуемого предприятия на 83,13%.
Охраной труда и здоровья сотрудников на нефтегазовой платформе в
исследуемой компании занимаются в соответствии с кадровой политикой
организации. Кадровая политика – система мероприятий по управлению
персоналом, принятая руководством и действующая в организации. В
компании все функции по кадрам выполняют специалисты отдела кадров. При
работе сотрудников на нефтегазовых платформах соблюдают весь комплекс
основных санитарно-гигиенических норм и правил, которые установлены
органами эпидемиологического надзора. Можно утверждать, что охрана труда
и здоровья персонала на нефтегазовых платформах в «SOCAR CAPE¬
недостаточно эффективна, достаточно большой процент рабочих увольняются
по причинам ухудшения состояния здоровья и неудовлетворенности
условиями и режимом труда.
Анализ охраны труда и здоровья сотрудников на нефтегазовой
платформе показал наличие в исследуемой организации следующих проблем:
1. Достаточно большой процент рабочих увольняются по причинам