46
Таблица 4
Цены на предоставляемые услуги
Название услуги
Стоимость, руб.
Репетиция (3 часа)
1000
Запись сведение, мастеринг песни
12500
Менеджер группы (3 месяца)
25000
Запись репетиции (1 час)
1500
Аренда шкафчика для личных
вещей (1 день/1 месяц)
100/1500
Аренда оборудования (1 день)
150-2000
Средний разовый объём
потребления в месяц
11 500
На начальном этапе затраты на маркетинг и рекламу будут особенно
высоки, что будет освещено в финансовом плане. Данная необходимость
обусловлена высокой конкуренцией и потребностью в быстром привлечении
новых клиентов. Пиар-кампанию предполагается запустить за 2 месяца до
начала запуска проекта и продолжать в течение полугода. Далее, при выходе
проекта на полную мощность, планируется ввести фиксированный бюджет
на 1 месяц для каждого канала продвижения (социальные сети, youtube,
пресса и журналы). Вполне вероятно, что будут использованы и другие
площадки для пиара, однако их выбор будет сделан после тестовой
маркетинговой кампании. Особое внимание стоит уделить моменту запуска
проекта. Первое впечатление играет ключевую роль при выборе студии и
репетиционной точки. Именно поэтому качество оказываемых услуг должно
быть на самом высоком уровне. Далее представлены предварительные
каналы продвижения и бюджет на месяц.
Таблица 5
Канала продвижения и бюджет при выходе проекта на полную
мощность
Канал
Бюджет (1 месяц), руб.
Социальные сети
10000
Youtube
3000
47
Пресса, журналы
7000
Таблица 6
График выхода проекта на полную мощность
Показате
ль
Месяцы проекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Темп
роста
продаж,
%
0
0
0
14
22
18
20
28
46
68
100.0
Кол-во
клиентов
0
0
0
7
11
9
10
14
23
34
45
50
Выручка,
тыс. руб.
0
0
0
78
,7
5
123
,75
10
1,
25
11
2,
5
157
,5
258
,75
382,
5
506
,25
562,5
Рисунок 13. График выхода проекта на полную мощность
В рисунок 13, а также на графике выше представлен план выхода
проекта на полную мощность. Как можно заметить, первый год является
«подготовительным. Открытие предполагается лишь на 4-й месяц 2021-го
года. Принимая во внимание множество факторов можно с большой
уверенностью сказать, что в первые месяцы работы практически не будет
клиентов. Однако, с течением времени их количество будет неуклонно расти.
То, насколько быстро это будет происходить, зависит в первую очередь от
маркетинговой кампании, на которую будут выделены значительные
средства. Для четкого понимания того, что конкретно нужно сделать,
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Выручка, руб.
48
несколько позже будет разработана стратегии продвижения. Однако, сейчас
уже можно сказать, что главной целью будущей стратегии будет являться
следующее: более 200 клиентов за первый год работы.
Таблица 7
План продаж
Рисунок 14. План продаж
В таблице 7 и на рисунок 14 показана динамика выручки с 2021 по
2025 гг. Стоит сразу отметить, что данные значения лишь приблизительные и
фактические будут зависеть от различных факторов: изменение спроса (в т.ч.
потребительских предпочтений), конкурентной борьбы на рынке,
политических, экономических факторов и многих других. Также следует
иметь ввиду сезонность спроса, что представлена ниже на рисунок 15.
2283750
6387500
7490000
9025500
10564000
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Выручка, руб.
План продаж
Показатель
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Темпы роста продаж, %
-
279.7
117.3
120.5
117.0
Количество
потребителей
203
511
535
547
556
Выручка, руб.
228375
0
638750
0
749000
0
902550
0
1056400
0
49
Рисунок 15. Сезонность спроса
Выше представлен график сезонности спроса. Можно заметить резкое
снижение с мая по август. Данный факт связан с тем, что многие потребители
уходят в отпуск и уезжают отдыхать. Самая высокая доля потребителей
наблюдается в декабре и мае. Это обусловлено тем, что большинство
альбомов выходит в июне или декабре (когда у слушателей есть деньги и на
покупку альбомов, дисков, и на концертные билеты). Таким образом, в эти
периоды можно ожидать «наплыва» потребителей.
0
2
4
6
8
10
12
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Сезонность - доля потребителей в году, %
50
Глава 3 Анализ эффективности стартапа
3.1 Инвестиционный план
Для реализации услуг потребуется помещение площадью около 150 кв.
м. Оно будет включать:
- 3 репетиционные комнаты (90 кв. м.: по 30 кв. м. каждая). Каждая из
комнат будет оснащена определённым оборудованием. В комнате «Heavy»
будет находиться аппаратура, заточенная под тяжёлые направления. В
комнате «Light» - аппаратура, характеристики которой лучше подойдут для
джаза, блюза и т.д. (лёгких стилей). Зал «Middle» будет оснащен
оборудованием для смешанных стилей.
- Холл (20 кв. м.). В холле будет располагаться диван и сопутствующая
фурнитура. Данное помещение будет служить местом для отдыха в
перерывах на репетициях, записи и т.д.
- Администрация (30 кв. м.). В данном помещении будет
осуществляться запись, сведение, обработка и общение с клиентами.
- Кладовка (10 кв. м.). В кладовке будут находиться шкафчики для
хранения личных вещей и оборудования.
Цена аренды за кв. м. составит от 400 до 550 рублей. Таким образом, в
худшем случае затраты на аренду помещения в месяц составят: 550*150 =
82500 рублей. Затраты на оборудование и отделку будут включать в себя
отделку помещения, закупку мебели, приобретение необходимой аппаратуры
и программного обеспечения. В работе использованы цены актуальные на
май 2020 года. Более точную оценку инвестиций будет возможно дать лишь
за несколько недель до начала работ. Также следует отметить, что
необходимый инвентарь и оборудование будет зависеть от фактического
размера помещения, его планировки и состояния. Вполне возможно, что
многое придётся пересмотреть в силу разных того причин. Однако, точно это
определить можно будет в конце 2020 года.
51
В данном разделе будут рассмотрены потребности в финансировании.
Таблица 8
Затраты на музыкальное оборудование
Оборудование
Стоимость
(руб.)
Количество,
шт.
Итого:
Ударная установка
54350
3
163050
Гитарный кабинет
27 500
6
165000
Микрофон вокальный
6 000
5
30000
Микрофон
инструментальный
5 000
3
15000
Микшерный пульт
25 000
3
75000
Стационарный компьютер
65 000
1
65000
Басовый усилитель
25 000
3
75000
Провода и коммутация
450
30
13500
Итого затрат на
оборудование:
601550
Таблица 9
Затраты на материалы для ремонта и мебель
Товар
Стоимость
(руб.)
Количество,
шт.
Итого:
Шумоизоляционные
материалы (1 кв. м)
1 100
100
110 000
Шумоизоляционные окна
9 500
7
66 500
Шумоизоляционные двери
12 000
4
48 000
Стулья
750
16
12 000
Диваны
20 000
4
80 000
Столы
10 000
1
10 000
Лампы
500
30
15 000
Шкаф
15 000
1
15 000
Итого затрат на материалы
для ремонта и мебель:
356 500
52
Таблица 10
Затраты на ПО
Программа
Стоимость (руб.)
FL studio
8500
Cubase steinberg
28000
Итого:
36500
Таблица 11
Капитальные затраты
Статья инвестиций
Всего затрат
Доля
руб.
%
Капитальные затраты всего, в том
числе:
638,050
Строительство/приобретение
здания
0
0
Приобретении оборудования и
инвентаря
638,050
33
Первоначальный оборотный
капитал - всего, в том числе:
1,241,500
67
Статья инвестиций
Всего затрат
Доля
Товарные запасы
0
0
Ремонт и перепланировка
731,500
Разрешительная документация
10,000
Прочее (резерв)
500,000
Итого:
1,879,550
100
Так, капитальные затраты на начальном уровне составят 1 879 550
рублей. Затраты на музыкальное оборудование и ПО составят 638 050
рублей. Ремонт и перепланировка обойдётся в 731 500 рублей. Оформление
ИП и прочие расходы, связанные с документацией, будут составлять 10 000
рублей. Под статьёй «прочее (резерв)» подразумеваются транспортные и
непредвиденные капитальные затраты.
53
Таблица 12
График финансирования
Месяц
Объём инвестиций, руб.
Янв.18
595 000
Фев.18
683 000
мар.18
601 550
Апр.18
163 583
Май.18
118 583
Июнь.18
141 083
Июль.18
129 833
Август.18
844833
Итого:
2517 465
В январе 2021 года потребуются инвестиции в размере 595 000 рублей,
феврале - 683 000 рублей, и 601 550 рублей в марте. Более детальный график
финансирования, возможно, рассмотреть в приложении Б. В процессе
разработки финансового плана было выяснено, что после запуска проекта
потребуется дополнительное финансирование чистого оборотного капитала.
Выбор поставщиков оборудования и других товарных групп крайне
важная задача. От качества товара напрямую будет зависеть качество
оказываемых услуг, уровень сервиса и много другое, что важно для
потенциального потребителя. По этой причине был составлен список
поставщиков по 4 товарным группам:
1) Музыкальное оборудование
2) Стройматериалы
3) Мебель и фурнитура
4) Смешанные, другое
Ниже представлены таблицы поставщиков, отсортированные по
товарным категориям.
54
Таблица 13
Поставщики музыкального оборудования
Наименование
Товарная группа
Сайт
Yamaha
Corporation/Yamaha Music
Russia
Музыкальное
оборудование
https://ru.yamaha.co
m
Yearasov Music Corporation
Музыкальное
оборудование
https://www.yerasov.
ru
Fender Musical Instruments
Corporation
Музыкальное
оборудование
http://shop.fender.co
m
Gibson Corporation
Музыкальное
оборудование
http://gibson.com
Ibanez Corporation
Музыкальное
оборудование
http://www.ibanez.co
m
Данный выбор производителей обусловлен их репутацией в
профессиональных кругах, а также личным опытом успешного
использования товаров и услуг.
Компания Yamaha предоставляет лучшие студийные мониторы, а
также клавишные инструменты.
Yerasov Music Corporation – российский производитель гитарных и
басовых усилителей. Велика вероятность заключить контракт на выгодных
условиях, так как отсутствует языковой барьер, что играет важную роль при
переговорах. Отличительная черта компании Yerasov – низкие цены по
отношению к выше представленным конкурентам, а также вполне достойное
качество оборудования.
Fender и Ibanez могут предоставить микшерные пульты, а также самую
качественную коммутацию. Gibson Corporation славится своими
музыкальными инструментами и может предложить лучшие гитары и
басгитары, также усилители класса «люкс».
Таблица 14
Разработчики программного обеспечение
Steinberg
Media
Technologies
GmbH
Программное
обеспечение
https://www.steinberg.net
Imagine Line
Software
Программное обеспечение
https://www.image-line.com
55
На рынке ПО для звукозаписи и обработки звука существует не так уж
много профессиональных приложений. Наиболее используемые
представлены выше – это Fl studio и Cubase. Выбор обусловлен по большому
счёту тем, что подавляющая часть звукорежиссёров осуществляет свою
деятельность именно с помощью этих двух программ. Таким образом, найти
подходящего работника не составит труда. Естественно, данное программное
обеспечение имеет весь функционал, который необходим для качественной
записи и обработки материала.
Таблица 15
Поставщики стройматериалов, мебели и фурнитуры
Таблиц 16
Поставщики смешанной товарной группы
ООО «КЕХ
еКоммерц»
Смешанная
https://www.avito.ru/
eBay Inc
Смешанная
http://www.ebay.com
AliExpress.com.
Смешанная
https://ru.aliexpress.com
Две выше представленные таблицы были составлены исходя из
широты ассортимента. На данный момент ещё не утверждён точный план
помещения, дизайн и прочее. По этой причине главным критерием был
размер ассортимента.
Musik Produktiv
Стройматериал
ы
https://www.musik-
produktiv.ru/
Leroy Merlin
Стройматериалы
https://leroymerlin.ru/
СТД «Петрович»
Стройматериалы
https://petrovich.ru/
Maxidom
Стройматериалы
https://www.maxidom.ru/
Inter IKEA Systems B. V.
Мебель и
фурнитура
http://www.ikea.com/ru/ru/
Мебель на дом
Мебель и
фурнитура
http://www.dommebeli.spb.r
u/
Интернет-магазин мебели
и товаров для дома –
ВашаКомната
Мебель и
фурнитура
https://yourroom.ru/
«ТДМ» товары для мебели
Мебель и
фурнитура
https://tdmspb.ru/