32
7. Планировка кухни,
8. Упаковка подарков,
9. Хранение товара в течение 7 дней.
Чтобы каждое посещение магазинов Максидом было наиболее
комфортным и приятным, для покупателей работают:
Кафе
Детские игровые комнаты
Камера хранения
Банкоматы и платёжные терминалы
Организационная структура управления представлена на рисунке 3.
Рис. 3. Организационная структура управления «Максидом»
Генеральный директор
Коммерческий директор
Заместитель директора по внутреннему
контролю
Коммерческий
отдел
Отдел закупок
Отдел по работе с
партнерами
Отдел маркетинга
Сервисный отдел
Отдел логистики
Экономич. служба
Служба персонала
ИТ Отдел
Юридич. служба
Склад
Сеть магазинов
33
Организационная структура управления в «Максидом» является
линейно-функциональной и представляет собой иерархичность
управления, четкое разделение труда, использование на каждой должности
квалифицированных специалистов. Каждое из структурных подразделений
исследуемой организации качественно и своевременно выполняет
возложенные на него обязательства с целью обеспечения успешного
функционирования и эффективного развития «Максидом», а также
поддержания его конкурентоспособности и финансовой устойчивости.
Как видно, из организационной структуры управления, в данной
компании служба маркетинга московского регионального филиала не
выделена в отдельную структуру. Рекламную функцию компании и
деятельность по связям с общественностью выполняют специалисты
отдела рекламы. Они же проводят два раза в год анализ ситуации и
позиционировании компании на рынке. Также специалисты отдела
маркетинга ведут маркетинговую деятельность в сети Интернет:
наполнение сайта и страниц в социальных сетях компании.
На все должности составлены должностные инструкции.
Исследование проводилось в магазине сети по адресу: г. Санкт-
Петербург, Гражданский пр-т, д. 18А.
Основные экономические показатели деятельности ООО
«Максидом» представлены в таблице 4.
Таблица 4
Основные экономические показатели деятельности ООО
«Максидом» за 2015-2017 гг.
34
Показатели
Ед. изм.
Значение показателей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Абсол.
изменен
ия, тыс.
руб.
Темп
прирос-
та, %
Выручка (нетто) от
оказания услуг
тыс. руб.
71948,8
72668,2
76894,4
4945,6
6,9
Себестоимость услуг
тыс. руб.
48688
49174,9
50537,6
1849,6
3,8
Управленческие и
коммерческие расходы
тыс. руб.
2071
1100,9
1164,8
-906,2
-43,8
Прибыль (убыток) от
услуг
тыс. руб.
21189,8
22392,4
25192
4002,2
18,9
Прочие доходы и
расходы
%
170,88
172,66
356
185,1
108,3
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Тыс. руб.
21018,92
22219,8
24836
3817,1
18,2
Налог на прибыль
тыс. руб.
4203,78
4443,95
4967,2
763,4
18,2
Чистая прибыль
(непокрытый убыток)
отчетного периода
тыс. руб.
16815,14
17775,8
19868,8
3053,7
18,2
Общая численность
работающих
чел.
94
94
115
-6
-4,1
Производительность
труда
тыс.
руб./чел.
765,41
773,07
668,65
-96,77
-12,64
Среднемесячная
заработная плата одного
работающего
тыс. руб.
23,6
26,2
27,1
3,50
14,83
Фонд заработной платы
тыс. руб.
26620,8
29553,6
37398
10777,20
40,48
Остаточная стоимость
основных средств
тыс. руб.
1535
1325
965
-570,00
-37,13
Оборотные средства
тыс. руб.
4015
4335
6340
2325,00
57,91
Фондоотдача
тыс. руб.
46,9
54,8
79,7
32,80
69,94
Фондоемкость
тыс. руб.
0,021
0,018
0,013
-0,01
-38,10
Фондовооруженность
тыс.
руб./чел.
16,33
14,10
8,39
-7,94
-48,61
Анализ таблицы 4 показывает, что выручка от реализации товаров
увеличилась на 6,9%. Себестоимость увеличилась более низкими темпами
на 3,8%, чем выручка от продаж, что значительно повлияло на рост
прибыли от услуг.
Численность работающих в рассматриваемом периоде практически
не изменилась, но производительность (выработка) на одного работающего
снизилась на 12,64%, что связано с менее эффективной работой персонала.
35
В ходе исследования также выявлена высокая текучесть кадров среди
продавцов-консультантов.
Таким образом, динамика экономических показателей говорит об
имеющихся проблемах в сбытовой политике руководства данной торговой
организации, а также в эффективности использования персонала, так как с
увеличением численности, производительность персонала снизилась.
2.2. Анализ структуры и состава персонала ООО «Максидом»
Проведем анализ структуры и состава персонала ООО «Максидом»
за 2016 и 2017 гг., так как, несмотря на движение персонала в 2015 году,
среднесписочная численность не изменилась, по сравнению с 2016 годом.
Динамика структуры персонала по категориям представлена в
таблице 5.
Таблица 5
Динамика численности персонала по категориям в ООО «Максидом»
Категория
персонала
2016г.
2017 г.
Отклоне-
ние, чел.
Темп
роста,
%
Удельный вес,
%
Отклонение
в удельном
весе, %
2016г.
2017 г.
Управленческий
персонал
22
26
4
118,2
23,4
24,5
1,1
Торгово-
операционный
персонал
(продавцы-
консультанты,
менеджеры отдела
продаж,
снабжения)
55
64
9
116,4
58,5
60,4
1,9
Специалисты
8
13
5
162,5
8,5
12,3
3,8
Вспомогательный
персонал
9
12
3
133,3
9,6
11,3
1,7
94
115
21
Из представленных данных в таблице 2.2 видно, что численность
персонала увеличилась за счет увеличения ассортимента товаров и
36
объемов продаж и, соответственно, вакансий. Были вновь приняты на
работу 4 руководителя, 9 человек торгового персонала, 5 специалиста и 3
вспомогательных сотрудника – охранник и уборщики.
Анализ удельного веса персонала по категориям показал, что в
структуре управления исследуемой организации управленческий персонал
занимает 24,5% от общей численности, торгово-операционный персонал –
60,4%; специалисты – 12,3%; вспомогательный персонал занимает самую
малую долю – 11,3%. Таким образом, можно сделать вывод, что
специалисты занимают самую большую долю в данной организации. Это
соответствует специфики деятельности данной организации: задачи
специалистов разных подразделений состоят в аналитике и принятию
верных решений по поводу содействию в развитии проектов,
представленных к рассмотрению.
Структура персонала ООО «Максидом» по возрасту за период 2016-
2017 гг. представлена в таблице 6.
Таблица 6
Анализ возрастной структуры ООО «Максидом»
Показатели
Год
Удельный вес, %
Темп роста, %
2016
2017
2016
2017
2017 / 2016
20-25 лет
11
14
11,7
12,2
127,3
25-30 лет
25
31
26,6
27,0
124,0
30-35 лет
18
24
19,1
20,9
133,3
35-40 лет
22
22
23,4
19,1
100,0
40-50 лет
15
21
16,0
18,3
140,0
более 50 лет
3
3
3,2
2,6
100,0
Всего:
94
115
100
100
Наглядно структура персонала по возрасту представлена на рисунке
4.
37
Рис. 4. Структура персонала ООО «Максидом» по возрасту
Из таблицы 6 и рисунка 4 видно, что большинство сотрудников
учреждения возрастом 25-40 лет, причем сотрудники магазина возрастом
30-40 лет в основном старшие специалисты и руководители. Наибольший
удельный вес составляют работники возрастом 25-30 лет. Это молодые
продавцы-консультанты и менеджеры по работе с поставщиками (27,0%).
Наименьший удельный вес составляют работники возрастом старше 50 лет
– это главный бухгалтер, бухгалтер 1 категории и старший экономист.
Структура персонала по стажу работы представлена в таблице 7.
Таблица 7
Структура персонала по стажу работы ООО «Максидом»
№
Категории
персонала
до 1
года
от 3
до 5
лет
свыш
е 5
лет
до 1
года
от 3
до 5
лет
свыш
е 5
лет
2016
2017
1
Управленческий
персонал
2
5
15
0
10
16
2
Специалисты
6
21
28
5
24
35
3
Педагогический
персонал
2
3
3
4
3
6
4
Вспомогательный
персонал
3
4
2
3
4
5
Итого:
13
33
48
12
41
62
0 5 10 15 20 25 30 35
20-25 лет
25-30 лет
30-35 лет
35-40 лет
40-50 лет
более 50 лет
11
25
18
22
15
3
14
31
24
22
21
3
2017
2016
38
Наглядно данные по структуре персонала по стажу в 2016 и 2017 гг.
представлены на рисунке 5 и 6.
Рис. 6. Структура персонала по стажу работы ООО «Максидом» за 2016 г.
Рис. 7. Структура персонала по стажу работы ООО «Максидом» за 2017 г.
Из представленных данных видно, что довольно большое число
сотрудников (41 чел. (35,66%)) имеют стаж в Учреждении от 1 года до 3
лет, а сотрудников, которые стояли у «истоков», то есть, работающих с
открытия организации, - 53,92% (62 чел.).
Образовательный уровень персонала в ООО «Максидом» в 2016-
2017 гг. представлен в таблице 8.
до 1 года
14%
от 3 до 5
лет
35%
свыше 5
лет
51%
структура по стажу в 2016 году
до 1 года
10%
от 3 до 5 лет
36%
свыше 5 лет
54%
структура по стажу в 2017 году
39
Таблица 8
Образовательная структура персонала в ООО «Максидом»
Наименование
2016г.
2017 г.
Изменение
удельного веса
Изменение
чел
уд.
вес,%
чел
уд.
вес,%
+/-
%
+/-
%
Всего
сотрудников
94
100
115
100
0
с высшим
образованием
92
97,87
114
99,13
1,26
22
23,91
со средне
специальным
образованием
2
2,13
1
0,87
-1,26
-1
-50,00
Анализ образовательного уровня показал, что практически все
сотрудники с высшим образованием 99,13%. Среднее специальное
образование имеет секретарь-референт, обучающаяся на 4 курсе ВУЗа.
Движение персонала в ООО «Максидом» за 2016-2017 гг.
рассмотрим в таблице 9.
Таблица 9
Движение персонала в ООО «Максидом» за 2016-2017 гг.
№
сроки
Показатели
2016
2017
Отклонение
+/-
%
1
Работало работников на начало периода,
чел.
87
94
7
8,05
2
Принято всего, чел.
19
35
16
84,21
3
Выбыло всего, чел., в т.ч.:
12
14
2
16,67
4
по собственному желанию;
6
8
2
33,33
5
переведено на другие предприятия
2
3
1
50,00
6
освобождено за нарушение трудовой
дисциплины;
4
3
-1
0,00
7
по сокращению штатов
0
0
0
0,00
8
Работало на конец периода, чел.
94
115
21
22,34
9
Среднесписочная численность, чел.
93
98
5
5,38
10
Количество работников, которые
проработали год, чел.
92
96
4
4,35
11
Коэффициент оборота по приему (строка
2 / строка 9*100)
20,43
35,71
15,28
-
12
Коэффициент оборота по выбытию
(строка3 / строка 9*100)
12,90
14,29
1,38
-
13
Коэффициент общего оборота [(строка
2+ строка 3) / строка 9]
33,33
50,00
16,67
-
40
№
сроки
Показатели
2016
2017
Отклонение
+/-
%
14
Коэффициент текучести кадров [(строка
4+ строка5) / строка 9]
8,60
11,22
2,62
-
15
Коэффициент постоянства кадров (строка
10 / строка 9)
98,92
97,96
-0,97
-
В таблице 9 рассчитаны следующие показатели.
1) Для расчета коэффициента оборота по приему Кпр персонала
(отношение числа принятых за период работников Ч принятых к среднему
списочному их числу Ч ср. спис используется формула, приведенная ниже:
Кпр = Ч принятых / Ч ср. спис * 100, (3)
где Ч принятых – численность вновь принятых на работу в
анализируемом периоде,
Ч ср. спис – среднесписочная численность работников.
Кпр
2016
= 19/93 * 100 = 20,43 %,
Кпр
2017
=35/98*100= 35,71 %
2) Для расчета коэффициента оборота по выбытию Кв персонала
(отношение числа выбывших за период работников Ч выбывших к
среднему списочному их числу Ч ср. спис используется следующая
формула:
Кв = Ч выбывших / Ч ср. спис *100 , (4)
где Ч выбывших – численность уволенных работников,
Ч ср. спис – среднесписочная численность работников.
Кв
2016
= 12/93 * 100 = 12,9% .
Кв
2017
=14/98*100 = 14,29% .
3) Коэффициент текучести кадров Кт в 2016 и 2017 годах
(отношение числа выбывших за период работников по указанным выше
причинам, относящимся к текучести кадров (Ч текучести кадров), к
среднему списочному их числу (Ч ср. спис.) рассчитаем по следующей
формуле:
41
Кт = Ч текучести кадров / Ч ср. спис *100 (5)
где Ч текучести кадров – численность работников, уволенных по
причинам текучести.
Кт
2016
=8/93 * 100 = 8,6 %,
Кт
2017
=11/98 * 100 = 11,22 %,
4) Коэффициент общего оборота Коб в 2016 и 2017 годах
(отношение суммы числа принятых (Ч принятых) и выбывших работников
(Ч выбывших) к среднему списочному их числу (Ч ср.спис.)) рассчитаем
по следующей формуле:
К об = (Ч принятых + Ч выбывших) /Ч ср.спис. (6)
Таким образом, в исследуемом периоде коэффициент замещения
составит:
К замещения
2016
=(19+12)/93*100=33,33 %,
К замещения
2017
=(35+14)/98*100=50,0 %
5) Коэффициент постоянства кадрового состава (Кпкс) рассчитаем
по нижеприведенной формуле:
Кпкс = Ч п.р./ Ч ср. спис * 100 (7)
где Ч п.р. – численность работников, состоящих в штате в течение
всего анализируемого периода.
Кпкс
2016
= 92/93*100 = 98,92 % .
Кпкс
2017
= 96/98*100 = 97,96 % .
Следовательно, в 2017 году коэффициент постоянства кадрового
состава уменьшился на 0,97% по сравнению с 2016 годом.
Анализ движения персонала в исследуемой организации показал, что
в ООО «Максидом» довольно высокая текучесть кадров - 8,6% в 2016 г. и
11,22% - в 2017 г. (норма текучести персонала 5-7%), что говорит о
неблагоприятном психологическом и/или деловом климате в данном
магазине. Основная причина увольнений – это по собственному желанию
(6 человек в 2016 году и 8 человек в 2017 году) и переход на другую