23
показателей объема производства, рентабельности и доли кредитного
портфеля согласно заданной стратегии.
Тактические задачи: своевременное обеспечение расчетной потребности
техническими ресурсами объектов производства дорожного хозяйства,
ежегодная индексация заработной платы, подбор, закрепление и удержание
персонала, развитие учебно-производственного центра АО ∇Труд∈,
выравнивание цепи поставки, автоматизация управленческих процессов,
выявление наиболее эффективных технологий производства работ и их
внедрение при выполнении строительно-монтажных работ АО ∇Труд∈.
По оценкам эмитента занимаемая рыночная доля по объемам
заключенных контрактов в 2021 году составляет от 10% до 50 % в зависимости
от региона. В целом, основными конкурентными преимуществами являются:
АО ∇Труд∈ - один из генеральных подрядчиков в системе Росавтодора, входит
в ТОП 10 лучших дорожно-строительных подразделений страны, реализация
приоритетных государственных контрактов Транспортной стратегии России,
высокая доля рынка в регионах деятельности, собственная система риск-
контроля и риск-менеджмента, квалифицированный персонал, разработанный
и действующий стандарт компании, прохождение информации до
исполнителя, опыт, знания, отработанный алгоритм формирования плана
производства работ, большой парк техники, выполнение максимального
объема строительно-монтажных работ (СМР) собственными силами, наличие
отработанных технологий строительства, высокое качество производства
работ, отработанная система жизнеобеспечения баз и участков, знание
конъюнктуры рынка.
Могочинский филиал АО ∇Труд∈ был создан в 2007 году и является
обособленным подразделением АО ∇Труд., действует на основании
Положения ∇О Могочинском филиале АО ∇Труд∈, Устава Общества,
Законодательства РФ, Правительства РФ, Федеральных законов РФ,
законодательством Забайкальского края∈. Директором филиала является
Блихарский Игорь Владимирович. На сегодняшний день филиал обслуживает
24
участок протяженностью 340 км. автомобильной дороги Чита-Хабаровск, на
филиале работает 245 человек из них 44 человека, инженерно-технический
состав и 201 рабочий персонал, водители и механизаторы.
Могочинский филиал АО ∇Труд∈ осуществляет свою деятельность по
заключенным Государственным контрактам с заказчиком - УПРДОР
∇Забайкалье∈, на такие виды деятельности как: реконструкция, содержание, и
строительство автомобильной дороги и сооружений на ней, у каждого
контракта есть определенный период времени и стоимость оказанных услуг.
Чем больше заключенных контрактов, тем это прибыльнее для предприятия.
По содержанию автомобильных дорог контракт заключается один раз в пять
лет, на ремонты и реконструкции заключаются контракты в конце года на
следующий год, если обязательства по контракту не завершены по срокам их
окончания, то они переносятся на следующий год. Чтобы заключить контракт
предприятие принимает участие в тендере.
Могочинский филиал АО ∇Труд в своей деятельности использует
современное компьютерное обеспечение, системы ГЛАНАСК и ОМНИКОМ
по работе с автомобильной техникой. Постоянно ведет профессиональную
подготовку и переподготовку специалистов как в своем учебном центре,
находящимся в городе Иркутске, так и во внешних учебных центрах. Имеет на
балансе не только Российскую автомобильную технику, но и Зарубежную,
например немецкую – комплекс РЕСАЙКЛИНГА, который занимается
укладкой асфальта на дорожное полотно. Филиал имеет самую современную
дорожно-строительную лабораторию, собственные производственные базы.
∇Труд∈ серьезно занимается инновациями, применяет новые материалы и
технологии, постоянно улучшая качество и срок службы дорог.
На сегодняшний день основная деятельность Могочинского филиала АО
∇Труд∈ — это содержание автомобильных дорог и сооружений на ней.
Контракт на содержание заключен в марте 2023 года сроком на 5 лет. Так как
автодорога является автомобильной дорогой Федерального значения, а также
обслуживаемый участок находится в особых климатических условиях
25
автодорога заслуживает особого внимания. Очень сильные морозы зимой и
ливневые дожди летом приводят автодорогу в непригодное состояние для
проезда как легковых автомобилей, так и для большегрузов. В связи с этим
заключаются краткосрочные контракты, на выполнение ремонтных работ,
протяжённость которых составляет от 1 до 15 км., таких контрактов может
быть за строительный сезон 1-2. Доля работ по содержанию автомобильных
дорог в 2022 году составила 93% и всего 7% ремонтные работы рисунок 2.1.
Рисунок 2.1 Основные виды работ Могочинского филиала АО ∇Труд∈
Основными потребителями Могочинского филиала АО ∇Труд∈
являются: Федеральные, Региональные и Муниципальные бюджеты.
Система снабжения и взаимодействие с деловыми партнерами
Могочинского филиала АО ∇Труд∈ производится в основном от главного
офиса - АО ∇Труд∈, который заключает все договора на поставки сырья и
материалов, необходимых для производства работ, а также продуктов питания
и спецодежду.
Основным стратегическим ресурсом и главной ценностью
Могочинского филиала АО ∇Труд∈ и АО ∇Труд∈ в целом, является
высококвалифицированный персонал, эффективная работа которого
позволяет предприятию на протяжении многих лет успешно решать
поставленные задачи. В целях сохранения преемственности персонала в 2019
году разработаны: брошюра ∇Путеводитель для нового сотрудника∈ и
адаптационный вводный трен. Более 15 лет АО ∇Труд∈ сотрудничает с
93%
7%
Основные виды работ
содержание автодороги ремонт автодороги
26
техническими вузами, осуществляющими подготовку специалистов,
востребованных в компании.
Могочинский филиал АО ∇Труд∈ имеет линейно-штабную
организационную структуру рисунок .2.2
Рисунок 2.2 Структура управления Могочинского филиала АО ∇Труд∈
Представленная структура дает возможность предприятию оперативно
реагировать на изменения, легко ориентироваться в подразделениях филиала.
Управление происходит от директора филиала непосредственно к его
заместителям и далее своевременно попадает в звенья подразделений.
Информация поступает к специалистам и от них непосредственно на участки
производства работ. Своевременно полученная информация позволяет
предприятию выполнять свои обязательства в кротчайшие сроки и с высокой
точностью.
Функции основных звеньев системы управления на Могочинском
филиале АО ∇Труд∈ рассмотрим в таблице 2.2
27
Таблица 2.2
Функции основных звеньев системы управления на Могочинском
филиале АО ∇Труд∈
Наименование подразделения
Функции подразделения
Руководство
Процесс управления производством всего предприятия
Производственно-
технический отдел, планово-
экономический
Организация эффективного планирования и выполнения
работ предприятия, отчет по выполнению строительно-
монтажных работ, планирование фонда оплаты труда и
графика движения рабочей силы.
Бухгалтерия
Формирование бухгалтерских отчетов и балансов,
ведение хозяйственных операций, начисление
заработной платы.
Отдел кадров
Повышение производительности труда посредствам
разработки и внедрения системы управления
человеческими ресурсами, направленной на
максимальную реализацию потенциала работников,
повышение удовлетворенности персонала условиями
труда, выполняемой работой.
Отдел главного механика
Обеспечение бесперебойной эксплуатации
автотранспорта, дорожно-строительной техники
Отдел главного энергетика
Обеспечение функционирования энергохозяйства
Дорожно-строительная
лаборатория
Обеспечение лабораторного контроля качества
строительно-монтажных работ
Участок дробильно-
сортировочного комплекса и
асфальтобетонного завода
Организация бесперебойного производства и
обеспечение своевременного выпуска качественной
продукции: асфальтобетонных смесей и всех видов
инертных(щебеночных) материалов.
Дорожно-строительный
участок, участок ресайклинга
Организация и оперативный контроль выполнения
строительно-монтажных работ
Служба охраны труда
Соблюдение техники безопасности на производстве,
обеспечение сотрудников специальным питанием,
средствами индивидуальной защиты обучение в
области охраны труда.
Складской комплекс
Организация эффективной работы по приему,
хранению и отпуску товарно-материальных ценностей
База
Техническое и бытовое обслуживание жилых и
служебных помещений обеспечение хозяйственными
материалами, оборудованием
Медицинская сестра
Проведение предрейсовых, послерейсовых
медицинских осмотров.
Организация делопроизводства в структурных подразделениях
осуществляется благодаря действия в организации Системы Менеджмента
Качества (СМК). Разработаны многочисленные Стандарты предприятия,
которые распространяются по всем филиалам АО ∇Труд∈ как в электронном
виде в системе ДИРЕКТУМ и электронной почтой, так и на бумажном
носителе. Стандарты разработаны по всем подразделениям АО ∇Труд∈ (отдел
28
кадров, бухгалтерия, планово-экономический отдел, отдел главного механика,
служба охраны труда и др.).
На выполнение в срок строительно-монтажных работ предприятия
может повлиять недостаточная укомплектованность автопарка, отсутствие
помещений для проживания и отдыха, помещений для офисных работников,
отсутствие необходимого оборудования, при выполнении строительно-
монтажных работ и это все в конечном итоге может привести к
несвоевременному выполнению обязательств по заключенным
Государственным контрактам, а следовательно, к дополнительным затратам и
даже к разрыву обязательств по контракту с выплатой неустойки и штрафов.
Для того чтобы этого избежать необходимо поддерживать оптимальное
обеспечение предприятия основными средствами. Основные составные части
основных средств Могочинского филиала АО ∇Труд∈ представлена в таблице
2.3
Таблица 2.3
Основные составные части основных средств
Могочинского филиала АО ∇Труд∈ за 2020-2022 гг.
Основные
средства
2020
2021
2022
Отклонение
(+- 2020
2022гг, %
Здания и
сооружения
2184,01
15,81
2235,58
15,9
5123,61
13,73
134,6
Оборудование
4322,16
31,29
4322,16
30,73
10526,44
28,21
143,55
Транспортные
средства
7306,04
52,9
7505,05
53,37
21660,54
58,05
196,47
Всего
13812,21
100
14062,79
100
37310,59
100
170,13
По данным таблицы 2.3 очевидно, что большая часть основных
производственных фондов приходится на транспортные средства – это
легковые, грузовые автомобили и дорожно-строительная техника
(экскаваторы, асфальтоукладчики, погрузочные машины, ресайклер,
бульдозера, дорожные катки, автогрейдера и другая дорожно-строительная
техника). Здания и сооружения на третьем месте к ник относятся: здание под
29
офисное помещение, общежитие, гаражные боксы и жилые вагончики.
Оборудование занимает среднее место, к ним относятся: токарные,
шлифовальные станки, асфальтобетонный завод и дробильно-сортировочный
комплекс. По данным таблицы наблюдается, что стоимость зданий и
сооружений увеличилась на 134,6, стоимость оборудования на протяжении
анализируемого периода возросла на 143,55%, а вот стоимость транспортных
средств увеличились на 196,47%, это говорит о том, что автопарк предприятия
пополняется ежегодно и это очень хороший показатель для организации.
Основные экономические показатели Могочинского филиала АО
∇Труд∈, сформированы на основании бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах за 2020, 2021, 2022 год (Приложение 1),
представлены в таблицы 2.4.
Таблица 2.4
Основные экономические показатели
Могочинского филиала АО ∇Труд∈ за 2020-2022 гг.
Показатели
Год 2020
Год
2021
Год 2022
Абсолют. Изменения,
+ -
Темпы роста,
%
2021/
2020
2022/
2021
2021/
2020
2022/
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
Выручка,
тыс. руб.
1050396,
29
983679,6
7
2030309,62
- 6671662
1046629,9
5
-6
106,4
Себестоимос
ть тыс. руб.
1081193,
35
933862,3
4
1850674,07
-
147331,01
916811,73
-14
98,17
Прибыль от
продаж тыс.
руб.
-30
797,05
49817,33
178785,54
80614,38
128968,21
262
258,8
8
Рентабельно
сть %
3,26
10,16
11,79
6,9
1,63
211,6
6
16,04
Среднегодов
ая стоимость
основных
производств
енных
фондов тыс.
руб.
13812,21
14062,79
37310,59
250,58
23247,80
1,81
165,3
1
30
Продолжение таблицы 2.4
1
2
3
4
5
6
7
8
Среднесписо
чная
численность
работников,
чел.
177
185
194
8
12
4,52
4,86
Фонд
оплаты
труда, тыс.
руб.
148238,7
172149
195678,7
23910,3
23529,7
16,13
13,67
Производите
льность
труда,
тыс./чел
4047,76
4198,24
5783
150,48
1584,76
3,72
37,75
Фондоотдач
а, руб./руб.
5,98
3,14
6,41
-2,84
3,27
-47,49
104,1
4
Среднегодов
ая стоимость
оборотных
средств, тыс.
руб.
175639,7
7
313333,3
1
316631,18
137693,54
3297,87
78,4
1,05
На протяжении анализируемого периода, в организации наблюдается
положительная динамика: рентабельность в 2021 году значительно
увеличилась на 211,66%, 2022 году увеличилась на 16,04%; выручка
уменишилась на 6% в 2021 году и значительно увеличелась на 106,4% в 2021
году. Себестоимость уменьшилась 2021 году на 14% и увеличилась в 2022 году
на 98,17%. Прибыль от продаж значительно увеличилась с каждым годом в
2021 году на 262%, в 2022 году на 258,88%. Среднегодовая стоимость
основных производственных фондов каждый год повышалась, так же как и
среднесписочная численность работников, увеличивался и фонд оплаты труда.
Производительность труда на протижение трех лет повышалась ее прирост по
отношению 2022 году составил 37,75%. Фондоотдача ушла в минус на 47,49%
в. 2021 году и увеличилась на 104,14% в 2022 году. Увеличение фондоотдачи
свидетельствует об увеличении эффективности использования
производственных фондов. Среднегодовая стоимость оборотных средств с
каждым годом увеличивалась .
31
Анализ динамики основных показателей представлен на рисунке 2.2
Рисунок 2.2 - Анализ динамики основных показателей
Следовательно Могочинский филиал может реализовывать свою
деятельность, тем самым быть престижным и развивающимся предприятием.
2.2 Анализ системы управления персоналом
Могочинского филиала АО∇Труд∈
Анализ системы управления персоналом целесообразно начать с
изучения структуры и функции отдела кадров предприятия. Структура отдела
кадров Могочинского филиала АО ∇Труд∈ представлена на рисунке 2.3
Начальник отдела кадров
Специалист по кадрам
Рисунок 2.3 Структура отдела кадров Могочинсого филиала АО ∇Труд∈
В процессе анализа системы управления персоналом были изучены
должностные инструкции всех сотрудников отдела кадров. Начальнику отдела
кадров непосредственно подчиняется специалист по кадрам.
Начальник отдела кадров относится к категории руководителей и
подчиняется непосредственно директору филиала. Он назначается на
должность и освобождается от занимаемой должности приказом директора
филиала по согласованию с Департаменмом по управления персоналом АО
-6
-14
262
211,66
1,81
4,52
16,13
3,72
-47,49
78,4
106,4
98,17
258,88
16,04
165,31
4,86
13,67
104,14 104,14
1,05
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
2021/2020 2022/2021
32
∇Труд∈ города Иркутск. На должность начальника отдела кадров назначается
лицо имеющее высшее образование и опыт работы в управлении персоналом
на руководящих должностях не менее 3-х лет.
В функциональные обязанности начальника отдела кадров входит:
- управление сотрудниками отдела кадров (специалист по кадрам);
- укомплектование квалифицированными специалистами подразделения
филиала;
- осуществляет подбор персонала и расстановку кадров;
- участие в проведении аттестации сотрудников;
- осуществление своевременного приема, увольнения и перемещения
сотрудников;
- учет кадрового состава;
- осуществление выдачи справок сотрудникам о трудовой деятельности;
- оформление электронных трудовых книжек штатных сотрудников;
- осуществление подготовки документов по пенсионному обеспечению,
необходимых для назначения пенсий работникам;
- контроль ведения табелей учета рабочего времени, составление
графиков отпусков и графиков работы;
- организация и ведение воинского учета всех категорий работающих,
подлежащих воинскому учету и пребывающих в запасе;
- оформление и представление работников к награждению.
Специалист отдела кадров относится к категории специалистов и может
иметь как высшее так и среднее професиональное образование, а так же опыт
работы в отделе кадров не менее одного года. Специалист отдела кадров
назначается на должность и освобождается от нее приказом директора
филиала по представлению начальника отдела кадров по согласованию с
Департаментом по управлению персоналом АО ∇Труд∈ города Иркутск.
К функциональным обязанностям специалиста отдела кадров относятся:
- приемы, увольнения и перемещения сотрудников;
- оформление отпусков, командировок ;