55
ᅟ0,93 ᅟсоответственно, ᅟто ᅟесть ᅟнаблюдалась ᅟдинамика ᅟк ᅟснижению ᅟ ᅟна
ᅟ21,85%. ᅟВ ᅟтекущем ᅟгоду ᅟследует ᅟустановить ᅟцель, ᅟсохраняющую
ᅟтенденцию ᅟснижения ᅟна ᅟ20%: ᅟзначение ᅟколичества ᅟнесоответствий ᅟна ᅟодин
ᅟпроект ᅟдолжно ᅟбыть ᅟравным ᅟ0,73.
Для ᅟустановления ᅟцелей ᅟпо ᅟзатратам ᅟна ᅟустранение ᅟдефектов ᅟна ᅟ2019
ᅟгод ᅟследует ᅟориентироваться ᅟна ᅟрезультаты ᅟпрошлых ᅟлет ᅟи ᅟобщую
ᅟдинамику ᅟих ᅟизменений. ᅟВ ᅟданном ᅟслучае, ᅟхотя ᅟв ᅟ2018 ᅟгоду ᅟзатраты
ᅟвозросли, ᅟв ᅟ2019 ᅟгоду ᅟпланируется ᅟснижение ᅟзатрат ᅟна ᅟустранение
ᅟдефектов ᅟза ᅟсчет ᅟпроведения ᅟмероприятий ᅟпо ᅟулучшению ᅟкачества, ᅟтаких,
ᅟкак ᅟобучение ᅟсотрудников ᅟи ᅟвведение ᅟкарты ᅟконтроля ᅟпроекта. ᅟ
Установленные ᅟцели ᅟна ᅟ2019 ᅟи ᅟдинамика ᅟизменения ᅟпоказателей ᅟгод
ᅟприведены ᅟв ᅟтаблице ᅟ11.
Таблица ᅟ11
Цели ᅟпо ᅟпоказателям ᅟв ᅟобласти ᅟкачества ᅟООО «ДОНСКОЙ»
ᅟна ᅟ2019 ᅟгод ᅟи ᅟдинамика ᅟих ᅟизменения
Показатель
Способ
ᅟвычисления
Значен
ие ᅟв
ᅟ2017
ᅟгоду
Значен
ие ᅟв
ᅟ2018
ᅟгоду
Динамик
а
Цель
ᅟ2019
Планируем
ая
ᅟдинамика
«средняя
ᅟоценка
ᅟудовлетворения
ᅟтребований
ᅟпотребителей ᅟк
ᅟисполнению
ᅟпроекта»
-
4
-
4,8
+ ᅟ20%
«количество
ᅟнесоответствий
ᅟна ᅟодин
ᅟпроект»
1,19
0,93
-
ᅟ21,85%
0,73
- ᅟ20%
«затраты ᅟна
ᅟустранение
ᅟдефектов»,
ᅟтыс.руб.
-
4 ᅟ250
5 ᅟ096
+
ᅟ19,91%
4
ᅟ077
- ᅟ20%
Таким ᅟобразом, ᅟцели ᅟв ᅟобласти ᅟкачества ᅟпо ᅟпоказателям ᅟ«средняя
ᅟоценка» ᅟи ᅟ«количество ᅟнесоответствий» ᅟустановленные ᅟна ᅟ2019 ᅟгод
ᅟулучшают ᅟсоответствующие ᅟпоказатели ᅟпрошлого ᅟгода ᅟна ᅟ20%. ᅟДля
ᅟдостижения ᅟобщих ᅟцелей ᅟформулируются ᅟцели ᅟдля ᅟкаждого ᅟиз
ᅟподразделений ᅟ(таб.12), ᅟпосредством ᅟвыполнения ᅟкоторых ᅟреализуются
56
ᅟобщие ᅟцели. ᅟ
Таблица ᅟ12
Цели ᅟв ᅟобласти ᅟкачества ᅟдля ᅟподразделений ᅟООО
«ДОНСКОЙ» ᅟна ᅟ2019 ᅟгод
Наименование
ᅟподразделения
ᅟкомпании
Цели ᅟв ᅟобласти ᅟкачества
Отдел ᅟперсонала
Провести ᅟобучение ᅟ100% ᅟперсонала ᅟпо ᅟсоответствующим
ᅟпрограммам ᅟкачества ᅟ(«стандарт ᅟISO ᅟ9001», ᅟ«установленные
ᅟтребования ᅟв ᅟобласти ᅟкачества», ᅟ«инструменты ᅟобеспечения
ᅟкачества» ᅟ).
Провести ᅟаттестацию ᅟ100% ᅟперсонала ᅟна ᅟзнание
ᅟсоответствующих ᅟпрограмм ᅟкачества.
Составить ᅟплан ᅟвнешнего ᅟобучения ᅟс ᅟцелью ᅟдостижения
ᅟнеобходимого ᅟуровня ᅟзнаний ᅟдля ᅟ100% ᅟ ᅟперсонала ᅟслужб
ᅟглавного ᅟинженера ᅟи ᅟПТО.
Служба
ᅟфинансово-
экономического
ᅟпланирования
Включить ᅟв ᅟбюджет ᅟзатраты ᅟна ᅟпроведение ᅟ100%
ᅟзапланированного ᅟобучения.
Транспортный
ᅟотдел
Снизить ᅟпотери ᅟвремени ᅟпо ᅟпричине ᅟполомки ᅟспецтехники ᅟна
ᅟ20%.
Отдел
ᅟмаркетинга
Обеспечить ᅟ100% ᅟспецтехники ᅟрекламными ᅟбаннерами ᅟс
ᅟконтактными ᅟданными ᅟгорячей ᅟлинии ᅟслужбы ᅟкачества ᅟООО
«ДОНСКОЙ»
Служба ᅟкачества
Внедрить ᅟиспользование ᅟ«Контрольной ᅟкарты ᅟпроцесса» ᅟдля
ᅟ100% ᅟпроектов.
Внедрить ᅟиспользование ᅟ«Карты ᅟоценки ᅟпроекта» ᅟдля ᅟ100%
ᅟпроектов.
Внедрить ᅟиспользование ᅟ«Карты ᅟнесоответствия» ᅟдля ᅟ100%
ᅟслучаев ᅟжалоб ᅟзаказчиков.
Провести ᅟанализ ᅟи ᅟразработать ᅟполный ᅟцикл ᅟмероприятий ᅟпо
ᅟустранению ᅟпричин ᅟнесоответствий ᅟдля ᅟ100% ᅟжалоб
ᅟзаказчиков.
Разработать ᅟи ᅟвнедрить ᅟпроцедуру ᅟкоммуникаций ᅟпо
ᅟвопросам ᅟведения ᅟпроекта ᅟи ᅟкачества ᅟв ᅟ100%
ᅟподразделений ᅟкомпании.
Обеспечить ᅟиспользование ᅟповеренных ᅟизмерительных
ᅟприборов ᅟв ᅟ100% ᅟслучаев.
Отдел ᅟпродаж
Включить ᅟраздел ᅟо ᅟкачестве ᅟв ᅟ100% ᅟконтрактов ᅟс
ᅟзаказчиками.
Служба ᅟглавного
ᅟинженера
Внедрить ᅟиспользование ᅟ«Контрольной ᅟкарты ᅟпроцесса» ᅟдля
ᅟ100% ᅟпроектов.
Внедрить ᅟиспользование ᅟ«Карты ᅟоценки ᅟпроекта» ᅟдля ᅟ100%
ᅟпроектов.
Достичь ᅟсредней ᅟоценки ᅟисполнения ᅟпроекта ᅟна ᅟуровне ᅟ4.8
ᅟдля ᅟ100% ᅟпрорабов.
Отдел
ᅟснабжения
Включить ᅟприложение ᅟпо ᅟкачеству ᅟв ᅟ100% ᅟконтрактов.
Разработать ᅟи ᅟвнедрить ᅟсистему ᅟотбора ᅟпоставщиков ᅟдля
ᅟ100% ᅟпоставок.
Служба ᅟПТО
Обеспечить ᅟиспользование ᅟповеренных ᅟизмерительных
57
ᅟприборов ᅟв ᅟ100% ᅟслучаев.
В ᅟсвою ᅟочередь, ᅟна ᅟосновании ᅟцелей ᅟподразделений ᅟруководитель
ᅟподразделения ᅟформулирует ᅟпоказатели ᅟработы ᅟи ᅟустанавливает ᅟцели ᅟдля
ᅟкаждого ᅟиз ᅟсотрудников, ᅟсогласно ᅟзоны ᅟего ᅟответственности. ᅟПостановка
ᅟцелей ᅟв ᅟобласти ᅟкачества ᅟне ᅟтребует ᅟзатрат ᅟденежных ᅟсредств.
4. ᅟРазработка ᅟсистемы ᅟстимулирования ᅟдля ᅟдостижения ᅟрезультатов ᅟв
ᅟобласти ᅟкачества, ᅟоснованная ᅟна ᅟпоказателях ᅟкачества ᅟООО «ДОНСКОЙ».
Система ᅟстимулирования ᅟи ᅟпоощрения ᅟдля ᅟдостижения ᅟрезультатов ᅟв
ᅟобласти ᅟкачества ᅟстроительной ᅟпродукции ᅟпризвана ᅟповышать
ᅟзаинтересованность ᅟи ᅟстремление ᅟперсонала ᅟдостигать ᅟвысоких ᅟрезультатов
ᅟв ᅟобласти ᅟкачества. ᅟСтимулирование ᅟпланируется ᅟосуществлять ᅟ2-мя
ᅟспособами: ᅟденежные ᅟпремии ᅟв ᅟобласти ᅟкачества ᅟдля ᅟкаждого ᅟиз
ᅟсотрудников, ᅟсоревнования ᅟпо ᅟулучшению ᅟкачества ᅟс ᅟвручением ᅟнаграды.
ᅟДенежные ᅟпремии ᅟделят ᅟна ᅟдва ᅟвида: ᅟежемесячные ᅟи ᅟгодовые.
ᅟЕжемесячную ᅟденежную ᅟпремию ᅟза ᅟкачество ᅟследует ᅟначислять
ᅟисполнителям ᅟпроектов ᅟ(производителям ᅟработ) ᅟв ᅟдополнение ᅟк ᅟосновному
ᅟокладу ᅟпропорционально ᅟдостигнутым ᅟрезультатам, ᅟмаксимально ᅟ– ᅟ20% ᅟот
ᅟоклада. ᅟ
Годовая ᅟпремия ᅟза ᅟкачество ᅟназначается ᅟвсем ᅟкатегориям ᅟсотрудников
ᅟв ᅟпропорционально ᅟдостижению ᅟгодовых ᅟцелей ᅟв ᅟобласти ᅟкачества.
ᅟРазмеры ᅟпремий ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟрезультатов ᅟпредставлены ᅟв ᅟтаблице ᅟ15. ᅟ
Так, ᅟдля ᅟпрорабов ᅟразмер ᅟежемесячной ᅟпремии ᅟза ᅟкачество ᅟ«B»
ᅟ(«bonus») ᅟрассчитывается ᅟследующим ᅟобразом:[30,c.352]
B ᅟежемес. ᅟ= ᅟ0.2*N* ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ(4), ᅟ
где ᅟN ᅟ– ᅟоклад ᅟсотрудника,
Х ᅟ– ᅟсредняя ᅟоценка ᅟза ᅟпроект ᅟ(по ᅟрезультатам ᅟоценки ᅟпроектов
ᅟзаказчиками ᅟпо ᅟшкале ᅟот ᅟ0 ᅟдо ᅟ5).
Размер ᅟгодовой ᅟпремии ᅟдля ᅟвсех ᅟсотрудников ᅟрассчитывают ᅟпо
ᅟформуле:[7,c.299]
58
B ᅟгодов. ᅟ= ᅟN*Y/100% ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ(5), ᅟ
где ᅟY ᅟ- ᅟ% ᅟвыполнения ᅟгодовых ᅟцелей ᅟустановленных ᅟв ᅟобласти
ᅟкачества.
Таблица ᅟ13
Спосбы ᅟрасчета ᅟразмеров ᅟпремий ᅟв ᅟзависимости ᅟот
ᅟрезультатов ᅟв ᅟобласти ᅟкачества ᅟООО «ДОНСКОЙ»
Категория ᅟработников
Оклад
Размер ᅟпремии
ежемесячной
годовой
Прорабы
N
0.2*N*
N*Y
Прочие ᅟсотрудники
N
-
N*Y
Ежемесячные ᅟсоревнования ᅟпо ᅟулучшению ᅟкачества ᅟорганизуют
ᅟследующим ᅟобразом: ᅟвсем ᅟсотрудникам ᅟорганизации ᅟпредлагают ᅟвыдвигать
ᅟидеи ᅟпо ᅟсовершенствованию ᅟкачества, ᅟтот ᅟсотрудник, ᅟбольшее ᅟколичество
ᅟидей ᅟкоторого ᅟбыло ᅟреализовано ᅟи ᅟвнедрено ᅟв ᅟкомпании, ᅟобъявляется
ᅟпобедителем ᅟи ᅟнаграждается ᅟценным ᅟпризом ᅟ(например, ᅟтелевизором,
ᅟэлектропилой ᅟи ᅟт.д.). ᅟ
Затраты ᅟна ᅟпроведение ᅟданных ᅟмероприятий ᅟрассчитаны ᅟисходя ᅟиз
ᅟфонда ᅟзаработной ᅟплаты ᅟ2018 ᅟгода ᅟ(с ᅟучетом ᅟинфляции), ᅟокладов
ᅟпроизводителей ᅟработ ᅟи ᅟзаработных ᅟплат ᅟновых ᅟсотрудников, ᅟа ᅟтакже
ᅟисходя ᅟиз ᅟцены ᅟежемесячного ᅟвознаграждения ᅟза ᅟпобеду ᅟв ᅟконкурсе ᅟпо
ᅟулучшению ᅟкачества ᅟ(таб.14):[13,c.380]
З ᅟ
стим.
ᅟ= ᅟ∑З ᅟ
мес.
ᅟ
2019
+ ᅟ(0,2*N*9 ᅟ ᅟ+ ᅟС ᅟ
пр.
)*12 ᅟ(6),
где ᅟЗ ᅟ
стим.
ᅟ
– ᅟзатраты ᅟна ᅟвыплату ᅟпремий ᅟи ᅟприобретение
ᅟвознаграждений, ᅟтыс.руб.;
∑З ᅟ
мес.
ᅟ
2019
– ᅟсумма ᅟмесячных ᅟокладов ᅟсотрудников ᅟ(категорий,
ᅟподлежащих ᅟпремированию) ᅟв ᅟ2019, ᅟтыс.руб;
З ᅟ
мес.
ᅟ
2019
– ᅟразмер ᅟоклада ᅟв ᅟ2019 ᅟгоду, ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟназначенными
ᅟокладами.
N ᅟ– ᅟоклад ᅟпроизводителя ᅟработ ᅟв ᅟ2019 ᅟгоду, ᅟтыс.руб;
С ᅟ
пр.
ᅟ– ᅟстоимость ᅟвознаграждения, ᅟпо ᅟпроекту ᅟ5000 ᅟтыс.руб.
Официальный ᅟпрогноз ᅟроссийских ᅟвластей ᅟпо ᅟинфляции ᅟна ᅟ2019 ᅟгод
59
ᅟсоставляет ᅟ5-6%. ᅟДля ᅟрасчетов ᅟуровень ᅟинфляции ᅟпримем ᅟ6%.
Таблица ᅟ14
Заработные ᅟплаты ᅟсотрудников ᅟ(категорий, ᅟподлежащих
ᅟпремированию)
Наименование
ᅟдолжности
Количество
ᅟсотрудников
Оклад,
ᅟтыс.руб.
Премии, ᅟтыс.руб.
в ᅟмесяц ᅟна
ᅟ1
ᅟсотрудника
ежемесячные
годовые
Финансовый ᅟменеджер
1
45,000
-
45,000
Руководитель
ᅟтранспортного ᅟотдела
1
40,000
-
40,000
Менеджер ᅟпо ᅟкачеству
1
45,000
-
45,000
Менеджер ᅟпо ᅟпродажам
1
45,000
-
45,000
Главный ᅟинженер
1
53,000
-
53,000
Руководитель ᅟотдела
ᅟснабжения
1
43,000
-
43,000
Инженер ᅟпо ᅟкачеству
1
41,000
-
41,000
Специалист ᅟпо
ᅟобучению ᅟи ᅟподбору
ᅟперсонала
1
30,000
-
30,000
Специалист ᅟпо
ᅟмотивации ᅟи
ᅟсоциальным ᅟвопросам
1
15,000
-
15,000
Маркетолог
1
17,000
-
17,000
Специалист ᅟпо ᅟкачеству
1
38,000
-
38,000
Производители ᅟработ
9
33,000
712,800
297,000
Мастера
6
22,000
-
132,000
Итого:
712,800
841,000
З ᅟ
стим.
ᅟ= ᅟ841,000+ ᅟ(0,2*33*9 ᅟ ᅟ+ ᅟ5,000)*12 ᅟ= ᅟ841,000 ᅟ+ ᅟ772,8 ᅟ= ᅟ1 ᅟ613,8
ᅟтыс.руб.
Таким ᅟобразом, ᅟнеобходимо ᅟзапланировать ᅟзатраты ᅟна
ᅟстимулирование ᅟдля ᅟдостижения ᅟрезультатов ᅟв ᅟобласти ᅟкачества ᅟ1 ᅟ613,8
ᅟтыс.руб.
5. ᅟСовершенствование ᅟуровня ᅟквалификации ᅟсотрудников ᅟООО
«ДОНСКОЙ»
Для ᅟповышения ᅟуровня ᅟквалификации ᅟсотрудников, ᅟнепосредственно
ᅟвлияющих ᅟна ᅟкачество ᅟстроительной ᅟпродукции, ᅟразработан ᅟплан
60
ᅟмероприятий ᅟпо ᅟповышению ᅟуровня ᅟобразования ᅟсотрудников,
ᅟвключающий:
– создание ᅟсистемы ᅟобучения, ᅟсоставление ᅟплана ᅟобучения
ᅟсотрудников,
– назначение ᅟи ᅟобучение ᅟ«тренеров» ᅟпо ᅟизучаемым ᅟдисциплинам, ᅟ
– создание ᅟблоков ᅟобучения:в ᅟобласти ᅟуправления ᅟкачеством
ᅟстроительной ᅟпродукции, ᅟхороших ᅟпроизводственных ᅟпрактик ᅟв
ᅟстроительстве.
Внешнее ᅟобучение ᅟдолжно ᅟпроводиться ᅟсогласно ᅟминимуму
ᅟобязательных ᅟтребований, ᅟвыдвигаемых ᅟзаконодательством ᅟРФ. ᅟТакже
ᅟпланируется ᅟорганизовать ᅟвнутренне ᅟобучение ᅟдвух ᅟвидов: ᅟвводное ᅟ(при
ᅟприеме ᅟна ᅟработу) ᅟи ᅟрегулярное ᅟтекущее ᅟ(повторяемое ᅟежегодно). ᅟС ᅟточки
ᅟзрения ᅟулучшения ᅟкачества ᅟстроительной ᅟпродукции ᅟцелесообразно
ᅟназначить ᅟследующее ᅟобучение ᅟпо ᅟкатегориям ᅟсотрудников ᅟ(таб.15).
Таблица ᅟ15
План ᅟобучения ᅟсотрудников ᅟс ᅟцелью ᅟповышения ᅟкачества
ᅟстроительной ᅟпродукции ᅟООО «ДОНСКОЙ»
Категория
ᅟсотрудников
Внешнее ᅟобучение ᅟ/
ᅟспособ ᅟ/ ᅟпериодичность
ᅟ(продолжительность)
Внутреннее ᅟобучение ᅟ/
ᅟспособ ᅟ/ ᅟпериодичность
ᅟ(продолжительность)
Вновь ᅟнанятые
ᅟсотрудники ᅟслужб
ᅟглавного ᅟинженера
ᅟи ᅟкачества
-
– ᅟВведение ᅟ/
ᅟнаставничество ᅟ/ ᅟпри
ᅟпоступлении ᅟ(1 ᅟмесяц)
– ᅟТренинг-блок ᅟISO ᅟ9001
– ᅟТренинг-блок ᅟхорошие
ᅟпроизводственные
ᅟпрактики ᅟв ᅟстроительстве
Вновь ᅟнанятые
ᅟпрочих
ᅟспециальностей
-
– ᅟВведение ᅟ/
ᅟнаставничество ᅟ/ ᅟпри
ᅟпоступлении ᅟ(1 ᅟмесяц)
– ᅟ ᅟТренинг-блок ᅟISO ᅟ9001
С ᅟопытом ᅟработы ᅟв
ᅟкомпании ᅟболее ᅟ1
ᅟгода ᅟсотрудники
ᅟслужб ᅟглавного
ᅟинженера ᅟи
ᅟкачества
Курсы ᅟповышения
ᅟквалификации ᅟпо
ᅟсоответствующей
ᅟспециальности ᅟ ᅟ/ ᅟ ᅟ1 ᅟраз ᅟв ᅟ
ᅟ5 ᅟлет ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ(72 ᅟ-100
ᅟчасов)
– ᅟТренинг-блок ᅟISO ᅟ9001
ᅟ(ежегодно)
– ᅟТренинг-блок ᅟхорошие
ᅟпроизводственные
ᅟпрактики ᅟв ᅟстроительстве
ᅟ(ежегодно)
С ᅟопытом ᅟработы ᅟв
ᅟкомпании ᅟболее ᅟ1
ᅟгода ᅟпрочих
ᅟспециальностей
Курсы ᅟповышения
ᅟквалификации ᅟпо
ᅟсоответствующей
ᅟспециальности ᅟ/1 ᅟраз ᅟв ᅟ ᅟ5
– ᅟТренинг-блок ᅟISO ᅟ9001
ᅟ(ежегодно)
61
ᅟлет ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ(72 ᅟ-100
ᅟчасов)
Внутренние ᅟтренеры ᅟпо ᅟдисциплинам ᅟназначаются ᅟиз ᅟсобственного
ᅟштата ᅟсотрудников ᅟслужбы ᅟкачества. ᅟПосле ᅟкаждой ᅟсессии ᅟвнутреннего
ᅟобучения ᅟзапланирована ᅟаттестация ᅟсотрудников ᅟна ᅟзнание ᅟизученного
ᅟматериала. ᅟВ ᅟслучае ᅟнеудовлетворительной ᅟоценки ᅟзнаний ᅟсотрудник
ᅟнаправляется ᅟна ᅟповторное ᅟобучение.Затраты ᅟна ᅟпроведение ᅟвнешнего
ᅟобучения ᅟпредставлены ᅟв ᅟтаб. ᅟ16.
Таблица ᅟ16
Затраты ᅟна ᅟпроведение ᅟвнешнего ᅟобучения ᅟООО «ДОНСКОЙ»
Категория
ᅟсотрудников
Внешнее ᅟобучение ᅟ/
ᅟспособ ᅟ/
ᅟпериодичность
ᅟ(продолжительность)
Кол-во
ᅟсотрудников,
ᅟнуждающихся
ᅟв ᅟповышении
ᅟквалификации
Стоимость
ᅟобучения,
ᅟтыс. ᅟруб.
ᅟна ᅟ1 ᅟчел.
Общая
ᅟстоимость
ᅟобучения,
ᅟтыс. ᅟруб.
Сотрудники
ᅟслужб ᅟглавного
ᅟинженера ᅟи
ᅟкачества
Курсы ᅟповышения
ᅟквалификации ᅟпо
ᅟсоответствующей
ᅟспециальности ᅟ/ ᅟ1
ᅟраз ᅟв ᅟ ᅟ5 ᅟлет ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ
ᅟ ᅟ ᅟ(72 ᅟ-100 ᅟчасов)
12
10
120
Сотрудники
ᅟпрочих
ᅟспециальностей
4
8
32
Итого:
152
Для ᅟпроведения ᅟвнутреннего ᅟобучения ᅟдополнительных ᅟзатрат ᅟне
ᅟтребуется.
3.2 ᅟОценка ᅟэкономической ᅟэффективности ᅟпредложенных
ᅟмероприятий
Произведем ᅟрасчет ᅟбизнес-плана компании ООО «ДОНСКОЙ» ᅟна
ᅟбудущий ᅟпериод. ᅟ
Для ᅟэтого ᅟнеобходимо ᅟустановить темпы ᅟроста ᅟважнейших
ᅟфинансово-экономических ᅟпоказателей ᅟпроизводственной ᅟдеятельности
ᅟпредприятия.
Плановыйᅟобъем работ ООО «ДОНСКОЙ» в прогнозируемом
периоде в натуральном выражении предсавлен в приложении.
62
Следовательно, ᅟобъемы ᅟработ ᅟраспределены ᅟс ᅟучетом ᅟв ᅟсезонности: ᅟв
ᅟосенне-зимний ᅟпериод ᅟосуществляются ᅟоколо ᅟ15 ᅟ% ᅟработ, ᅟкоторые
ᅟреализуются, ᅟкак ᅟправило, ᅟв ᅟ1-м ᅟи ᅟ4-м ᅟкварталах, ᅟв ᅟвесенний ᅟпериод ᅟ- ᅟ44%
ᅟ- ᅟво ᅟвтором ᅟквартале, ᅟоколо ᅟ30% ᅟработ ᅟпроводятся ᅟв ᅟлетний ᅟпериод, ᅟв
ᅟтретьем ᅟквартале.
В ᅟтаблице ᅟ17 ᅟуказан ᅟплан ᅟпо ᅟпоказателю ᅟвыручки ᅟв ᅟденежном
ᅟвыражении.
Таблица ᅟ17
План ᅟвыручки ᅟООО «ДОНСКОЙ» ᅟв ᅟпрогнозируемом ᅟпериоде
ᅟв ᅟденежном ᅟвыражении
Направлени
е
деятельност
и
Вид ᅟдеятельности
Цена
ᅟза ᅟ1
ᅟед.,
ᅟтыс.ру
б.
План ᅟдеятельности
Всег
о
1 ᅟкв.
2 ᅟкв.
3 ᅟкв.
4 ᅟкв.
1) ᅟ
ᅟПредоставле
ние ᅟуслуг
ᅟаренды ᅟ
Аренда ᅟсамосвалов
0,010
79,626
235,008
158,700
79,626
552,
960
Аренда
ᅟстроите
льно-
дорожн
ых
ᅟмашин
ᅟ
ᅟЭкскаватор
ᅟHITACHI-
330, ᅟковш
ᅟ1.6 ᅟм3
1,800
596,16
0
1
ᅟ759,500
1
ᅟ188,180
596,16
0
4
ᅟ140,
000
ᅟ
ᅟЭкскаватор
ᅟHITACHI-
330,
ᅟгрейфер,
ᅟковш ᅟ1.3
ᅟм3
3,500
504,00
0
1
ᅟ487,500
1
ᅟ004,500
504,00
0
3
ᅟ500,
000
ᅟ
ᅟЭкскаватор
ᅟHITACHI-
70
1,000
288,00
0
850,000
574,000
288,00
0
2
ᅟ000,
000
ᅟ
ᅟЭкскаватор
ᅟJCB-330
1,800
777,60
0
2
ᅟ295,000
1
ᅟ549,800
777,60
0
5
ᅟ400,
000
ᅟ
ᅟЭкскаватор
ᅟJCB-160W
1,550
535,68
0
1
ᅟ581,000
1
ᅟ067,640
535,68
0
3
ᅟ720,
000
ᅟ
ᅟЭкскаватор
ᅟJCB-3СХ
ᅟSuper
1,450
501,12
0
1
ᅟ479,000
998,760
501,12
0
3
ᅟ480,
000
Виброкаток
1,800
622,08
0
1
ᅟ836,000
1
ᅟ239,840
622,08
0
4
ᅟ320,
000
63
Буровая
ᅟмашина
15,00
0
5
ᅟ184,00
0
15
ᅟ300,000
10
ᅟ332,000
5
ᅟ184,00
0
36
ᅟ000,
000
Трал-
низкокрам
ник
30,00
0
9
ᅟ936,00
0
29
ᅟ325,000
19
ᅟ803,000
9
ᅟ936,00
0
69
ᅟ000,
000
2) ᅟ
ᅟОсуществле
ние
ᅟстроительны
х ᅟработ
Создание ᅟкарьеров;
0,200
3
ᅟ024,00
0
8
ᅟ925,000
6
ᅟ027,000
3
ᅟ024,00
0
21
ᅟ000,
000
Осуществление
ᅟрытья ᅟкотлованов; ᅟ
0,380
10
ᅟ944,00
0
32
ᅟ300,000
21
ᅟ812,000
10
ᅟ944,00
0
76
ᅟ000,
000
Осуществление
ᅟводопонижения ᅟи
ᅟосушения ᅟпочвы;
0,600
1
ᅟ728,00
0
5
ᅟ100,000
3
ᅟ444,000
1
ᅟ728,00
0
12
ᅟ000,
000
Осуществление
ᅟукладки ᅟи
ᅟуплотнения ᅟгрунтов;
0,300
6
ᅟ480,00
0
19
ᅟ125,000
12
ᅟ915,000
6
ᅟ480,00
0
45
ᅟ000,
000
Формирование
ᅟнасыпи;
0,150
10
ᅟ800,00
0
31
ᅟ875,000
21
ᅟ525,000
10
ᅟ800,00
0
75
ᅟ000,
000
Осуществление
ᅟпрокладки
ᅟинженерных
ᅟтраншей;
0,600
2
ᅟ592,00
0
7
ᅟ650,000
5
ᅟ166,000
2
ᅟ592,00
0
18
ᅟ000,
000
Осуществление
ᅟвывоза ᅟи
ᅟутилизации ᅟгрунтов
ᅟи ᅟдругих ᅟотходов
ᅟстроительства;
0,370
12
ᅟ787,20
0
37
ᅟ740,000
25
ᅟ485,600
12
ᅟ787,20
0
88
ᅟ800,
000
Реализация
ᅟоформления
ᅟразрешительных
ᅟдокументов ᅟ
20,00
0
20,160
59,500
40,180
20,160
140,
000
3) ᅟ
ᅟОсуществле
ние ᅟбуровых
ᅟработ
Проведение
ᅟпредварительной
ᅟразведки;
0,100
172,80
0
510,000
344,400
172,80
0
1
ᅟ200,
000
Реализация
ᅟоформления
ᅟдокументации ᅟ ᅟна
ᅟбурение;
30,00
0
64,800
191,250
129,150
64,800
450,
000
Осуществление
ᅟпроектирования ᅟи
ᅟбурения ᅟскважин;
0,180
7,776
22,950
15,498
7,776
54,0
00
Проведение
ᅟреконструкции
ᅟскважин;
0,180
2,592
7,650
5,166
2,592
18,0
00
Осуществление
ᅟвывоза ᅟи
ᅟутилизации ᅟотходов
ᅟот ᅟбурения;
0,380
21,888
64,600
43,624
21,888
152,
000
Реализация ᅟ
100,0
201,60
595,000
401,800
201,60
1
64
ᅟустановки ᅟи ᅟналадки
ᅟводоподъемного
ᅟоборудования.
00
0
0
ᅟ400,
000
4) ᅟ
ᅟОсуществле
ние
ᅟмонолитных
ᅟработ
Осуществление
ᅟсооружения
ᅟмонолитного
ᅟкаркаса ᅟздания;
11,69
0
16
ᅟ160,25
6
47
ᅟ695,200
32
ᅟ208,288
16
ᅟ160,25
6
105
ᅟ210,
000
Осуществление
ᅟсооружения
ᅟмонолитных ᅟбалок;
13,69
0
2
ᅟ759,90
4
8
ᅟ145,550
5
ᅟ500,642
2
ᅟ759,90
4
16
ᅟ428,
000
Осуществление
ᅟсооружения
ᅟмонолитных ᅟколонн;
12,69
0
2
ᅟ558,30
4
7
ᅟ550,550
5
ᅟ098,842
2
ᅟ558,30
4
15
ᅟ228,
000
Осуществление
ᅟсооружения
ᅟмонолитных
ᅟперекрытий, ᅟузлов,
ᅟфундаментов, ᅟстен;
12,69
0
4
ᅟ568,40
0
13
ᅟ483,125
9
ᅟ105,075
4
ᅟ568,40
0
25
ᅟ380,
000
Осуществление
ᅟсооружения
ᅟбетонных ᅟполов.
12,69
0
4
ᅟ568,40
0
13
ᅟ483,125
9
ᅟ105,075
4
ᅟ568,40
0
26
ᅟ014,
500
5) ᅟ
ᅟРазрешител
ьные
ᅟдокументы
ᅟв ᅟобласти
ᅟстроительст
ва
Осуществление
ᅟоткрытия ᅟи
ᅟзакрытия ᅟордеров
100,0
00
144,00
0
425,000
287,000
144,00
0
1
ᅟ000,
000
Создание ᅟППР
200,0
00
144,00
0
425,000
287,000
144,00
0
1
ᅟ000,
000
Всего, ᅟтыс.руб.:
98774,
34
291521,
50
196862,7
6
98774,
34
6615
87,4
6
Всего, ᅟ%:
14,93%
44,06%
29,76%
14,93%
100,
00%
Следовательно, ᅟв ᅟпланируемом ᅟпериоде ᅟожидается ᅟполучение
ᅟвыручки ᅟ661 ᅟ587, ᅟ46 ᅟтыс.руб. ᅟЧто ᅟпревышает ᅟсоответствующий ᅟпоказатель
ᅟпредыдущего ᅟпериода ᅟна ᅟ10,5%.
План ᅟнового ᅟштатного ᅟрасписания ᅟисследуемого ᅟпредприятия ᅟв
ᅟпланируемом ᅟпериоде ᅟотражен ᅟв ᅟтаблице ᅟ18.
Таблица ᅟ18
Штатное ᅟрасписание ᅟООО «ДОНСКОЙ»ᅟв ᅟпланируемом
ᅟпериоде
Должность
Численность ᅟштатных
ᅟединиц
Прирост
2018г.
2019г.
Генеральный ᅟдиректор
1
1
0
Юрист
1
1
0