34
организует контроль состояния трудовой дисциплины в
подразделениях организации и выполнением правил внутреннего трудового
распорядка;
составляет установленную отчетность;
участвует в подготовке предложений по развитию персонала,
обучению и повышению квалификации кадров, а также в оценке
эффективности обучения.
Проанализируем основные экономические показатели Брянского филиала
ПАО «Ростелеком» за 2016-2018гг. на основании бухгалтерского баланса и
отчетов о прибылях и убытках организации (Приложение 1-3).
Анализ основных экономических показателей представлен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ основных экономических показателей Брянского
филиала ПАО «Ростелеком» за 2016-2018гг.
Показатели
2016г.
2017г.
2018г.
2018/2016
+/-
%
Выручка от продаж, тыс. руб.
68469
93107
89086
20617
130,1
Себестоимость продаж, тыс.
руб.
63042
87045
85774
22732
136,1
Чистая прибыль, тыс. руб.
3320
3910
2201
-1119
66,3
Стоимость имущества, тыс.
руб.
35037
37816
37528
2491
107,1
Среднесписочная
численность, чел.
193
188
185
-8
95,8
Средняя заработная плата,
руб.
15650
16500
17100
1450
109,3
Фонд заработной платы,
всего, тыс. руб.
36245,4
37224,0
37962,0
1716,6
104,7
Производительность труда,
тыс. руб.
354,7
495,2
481,5
126,8
135,7
Рентабельность продаж, %
7,9
6,3
3,7
-4,2
По данным анализа, можно сделать вывод, что в 2018 г. Брянский филиал
ПАО «Ростелеком» получил на 30,1%, больше выручки от продаж или на 20617
тыс. руб., по сравнению с 2016 г. В тоже время себестоимость проданных
товаров, также увеличилась на 36,1 % или на 22732 тыс. руб., за
анализируемый период. Чистая прибыль в 2018 г. уменьшилась на 1119 тыс.
руб., по сравнению с 2016г. Стоимость имущества, за аналогичный период
35
увеличилась на 2491 тыс. руб. или на 7,1 %. Рентабельность продаж в 2018г.
уменьшилась на 4,2% по сравнению с 2016г.
Среднесписочная численность человек на предприятии в 2018 г.
сократилась на 8 человек по сравнению с 2016 г. Средняя заработная плата на
предприятии в 2018 г. увеличилась на 1450 руб. или на 9,3%, по сравнению с
2016 г. Фонд заработной платы увеличился на 1716,6 тыс. руб. или на 4,7 % за
аналогичный период. Производительность труда за аналогичный период
увеличилась на 126,8 тыс.руб./чел.
Представим полученные показатели графически (рисунок 4).
Рисунок 4. Динамика основных экономических показателей
Брянского филиала ПАО «Ростелеком» за 2016 – 2018гг., тыс.руб.
В целом экономические показатели имеют тенденцию роста на
протяжении 2016-2018гг., это свидетельствует о повышении финансовой
устойчивости Брянского филиала ПАО «Ростелеком».
2.2 Оценка кадрового потенциала Брянского филиала ПАО
«Ростелеком»
В современных условиях персонал рассматривается как один из главных
факторов эффективного функционирования любой организации. Сегодня
главный приоритет Брянского филиала ПАО «Ростелеком» – создавать больше
возможностей для сотрудников. Компания стремится способствовать личному
35037
37816
37528
68469
93107
89086
63042
87045
85774
3320
3910
2201
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
2016г. 2017г. 2016г.
стоимость имущества
выручка
себестоимость продаж
чистая прибыль
36
и профессиональному развитию людей, созданию благоприятной атмосферы в
коллективе. Руководство Компании создает такую внутреннюю среду, в
которой сотрудники могут максимально эффективно решать свои задачи и
принимать квалифицированные решения. Компания предлагает сотрудникам
справедливую оплату труда, дополнительные меры социальной защиты,
безопасные условия работы.
Проведем анализ состава трудовых ресурсов Брянского филиала ПАО
«Ростелеком» за 2016-2018гг. ( табл. 2).
Таблица 2
Анализ состава и структуры трудовых ресурсов Брянского
филиала ПАО «Ростелеком» в период за 2016 – 2018 гг.
Показатели
годы
2018/2016,
2016
2017
2018
+/-
%
Численность работников всего, чел.
193
188
185
-8
95,9
Директор
1
1
1
0
100,0
Заместитель директора
3
2
2
-1
66,7
Специалисты
67
65
63
-4
94,0
Технический персонал
85
83
80
-5
94,1
Операторы
17
15
13
-4
76,5
Водители
8
6
6
-2
75,0
Остальные работники
12
16
20
8
166,7
Анализ структуры трудовых ресурсов организации показал, что
численность работников в Брянском филиале ПАО «Ростелеком» в 2018 году
сократилась на 8 человек или на 4,1% по сравнению с 2016 годом. В том числе
количество руководителей в 2018 году по сравнению с 2016 годом осталось
неизменным. Количество специалистов на предприятии в 2018 году
сократилось на 4 человека по сравнению с 2016 годом. Численность
технического персонала на предприятии в 2018 году составила 80 человека, что
на 5,9% меньше по сравнению с 2016 годом. Количество операторов в 2018
году сократилось на 4 человека против 2016 года.
Проанализируем кадровый состав в Брянском филиале ПАО
«Ростелеком» по возрастному и половому признаку за 2016–2018гг.
37
Таблица 3
Анализ кадрового состава Брянского филиала ПАО
«Ростелеком» по возрастному и половому признаку за 2016–
2018гг.
Показатели
2016г.
2017г.
2018г.
2018/2016,
+/–
2018/2016,
%
Численность персонала,
всего
193
188
185
-8
95,9
В том числе: мужчин
105
103
98
-7
93,3
женщин
88
85
87
-1
98,9
До 20 лет
36
35
36
0
100,0
21–35 лет
92
91
90
-2
97,8
36–45 лет
45
43
42
-3
93,3
46–55 лет
12
11
10
-2
83,3
Свыше 55 лет
8
8
7
-1
87,5
Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что в организации
больше всего в 2018 году работало мужчин, а именно 98 человек, что на 7
человека меньше чем в 2016 году. Количество женщин в организации
сократилось на 1 человека или на 1,1% в 2018 году против 2016 года.
Что касается возраста, то можно сделать вывод, что больше всего
работает сотрудников в возрасте 21–35 лет, их численность в 2018 году
сократилась на 2 человека или на 2,2% против 2016 года. Меньше всего
работает сотрудников в возрасте свыше 55 лет, в 2018 году численность их
составила всего 7 человек.
Проанализируем кадровый состав по стажу работы и уровню образования
за 2016–2018гг.
Таблица 4
Анализ кадрового состава Брянского филиала ПАО
«Ростелеком» по стажу работы и уровню образования за 2016–
2018гг.
Показатель
2016г.
2017г.
2018г.
2018/2016,
+/–
2018/2016,
%
Численность персонала,
всего
193
188
185
8
95,9
В том числе:
имеющих высшее
образование
132
128
119
-13
90,2
имеющих среднее
специальное
образование
46
44
49
3
106,5
имеющих среднее
образование
15
16
17
2
113,3
38
Стаж работы
1–5 лет
22
20
18
-4
81,8
6–15 лет
95
92
92
-3
96,8
16–25 лет
68
69
67
-1
98,5
Свыше 25 лет
8
7
8
0
100,0
Анализ показал, что в организации работает больше всего сотрудников,
имеющих высшее образование. В 2018 году их численность сократилась на 13
человек или на 9,8%. Численность сотрудников, имеющих среднее специальное
образование в 2018 году увеличилась на 3 человека или на 6,5%.
В Брянском филиале ПАО «Ростелеком» работают
высококвалифицированные сотрудники, это подтверждается тем, что стаж
работников составляет в основном 6-15 лет, их численность в 2018 году
сократилась на 3 человек или на 3,2% против 2016 года.
Проведем анализ эффективности использования персонала в Брянском
филиале ПАО «Ростелеком» за 2016-2018гг. (таблица 5).
Таблица 5
Анализ экономической эффективности использования
трудовых ресурсов в Брянском филиале ПАО «Ростелеком» за
2016-2018гг.
Наименование показателей
2016г.
2017г.
2018г
2018/2016,
%
Среднегодовая численность
работников, чел.
193
188
185
95,9
Среднемесячная зарплата, руб.:
15650
16500
17100
109,3
в т.ч. заработная плата специалистов
16125
17120
17560
108,9
Технического персонала
14560
14460
15500
106,5
Рабочих
12950
13560
14560
112,4
Фонд заработной платы, тыс. руб.
36245,4
37224,0
37962,0
104,7
Приходится работников на одного
руководителя и специалистов, чел
2,7
2,7
2,8
103,7
Производительность труда, тыс. руб.:
- по валовой продукции;
354,7
495,2
481,5
135,7
- по товарной продукции.
326,6
463,0
463,6
141,9
Приходится прибыли на работника,
тыс. руб.
17,2
20,7
11,9
69,2
Оплатоотдача, руб.
1,88
2,5
2,3
122,3
Анализ показал, что на предприятии в 2018 году произошел рост
среднемесячной заработной платы на 9,3% по сравнению с 2016 годом. В
среднем на одного руководителя и специалистов приходится в 2018 году 3
39
человек это на 3,7% больше чем в 2016 году. Это довольно хороший
показатель, при этом производительность труда по каждому типу производств
увеличивается, что положительно сказывается на доходах предприятия. Так
производительность труда в Брянском филилале ПАО «Ростелеком» по валовой
продукции увеличилась в 2018 году на 35,7%, а по товарной продукции на
41,9% противо 2016 года.
Анализ коэффициентов эффективности управления трудовыми ресурсами
в Брянском филиале ПАО «Ростелеком» за 2016-2018гг. приведен в таблице 6.
Таблица 6
Динамика коэффициентов эффективности в Брянском
филилале ПАО «Ростелеком» за 2016– 2018гг.
Показатель
2016г.
2017г.
2018г.
2018/2016
+/-
%
Среднесписочная численность, всего
193
188
185
-8
95,9
Число принятых за период, чел
12
13
11
-1
91,7
Число уволенных, чел
8
9
7
-1
87,5
Число уволенных за нарушение
трудовой дисциплины, прогулы, по
судимости
2
1
0
-2
0,0
Коэффициент оборота по приему
0,06
0,07
0,05
-0,01
83,3
Коэффициенты оборота по выбытию
0,04
0,04
0,03
-0,01
75,0
Коэффициент замещения рабочей
силы
1,5
1,75
1,6
0,1
106,7
Коэффициент текучести кадров, %
5,2
5,3
3,7
-1,5
71,2
Коэффициент постоянства кадров
0,98
0,98
0,99
0,01
101,0
Анализ показал, что коэффициент оборота по приему снизился в 2018г. на
0,01 по сравнению с 2016г. Коэффициент оборота по выбытию также
сократился на 0,01 в 2018 году против 2016 года. Коэффициент текучести
кадров за анализируемый период уменьшился на 1,5. А коэффициент
постоянства кадров в 2018г. увеличился на 0,01 по сравнению с 2016г.
Рассмотрим основные показатели баланса рабочего времени одного
сотрудника в Брянском филилале ПАО «Ростелеком» (табл. 7).
40
Таблица 7
Основные показатели баланса рабочего времени одного
работника в Брянском филилале ПАО «Ростелеком» за 2016 – 2018
гг.
Показатель фонда
времени
2016г.
2017 г.
2018 г.
2018/2016
+/-
%
Календарный, дней
365
365
365
0
100
Номинальный
(режимный), дней
243
249
251
+8
103,2
Явочный, дней
238
239
236
-2
99,1
Как видно, из данных таблицы 7, номинальный показатель фонда времени
увеличился на 8 дней в 2018 г. по сравнению с 2016 г. А явочный показатель
фонда времени уменьшился на 2дня в 2018 году против 2016 года.
Проанализируем качество использования трудовых ресурсов Брянского
филиала ПАО «Ростелеком» (табл. 8).
Таблица 8
Анализ использования трудовых ресурсов в Брянском
филилале ПАО «Ростелеком» за 2016 – 2018гг.
Показатель
2016г.
2017г.
2018г.
2018/2016
+/-
%
Среднегодовая численность
рабочих, чел.
193
188
185
-8
95,9
Отработано дней одним
рабочим за год
238
239
236
-2
99,1
Отработано часов одним
рабочим за год
1904
1912
1888
-16
99,1
Средняя
продолжительность
рабочего дня, ч
8
8
8
0
100
Общий фонд рабочего
времени, чел.-ч.
367472
359456
349280
-18192
95,05
Анализ показал, что за исследуемый период произошло уменьшение
отработанных дней одним рабочим на 0,9%. В 2018 г. произошло уменьшение
отработанных часов одним работником на 0,9%, по сравнению с 2016 г.
Средняя продолжительность рабочего дня осталась неизменным и составила 8
часов на протяжении трех лет. Общий фонд рабочего времени уменьшился на
4,95%, в 2018 г. по сравнению с 2016 г. или на 18192 чел. - час. В 2016 г.
существенны внутрисменные потери рабочего времени – за один день они
составили 0,11 ч. В 2075–2018 гг. потери рабочего времени составили 0,03 ч и
41
0,02 ч соответственно. Общие потери рабочего времени составили в 2016–2018
гг. 219 ч, 59 ч и 40 ч соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении 2016-2018гг. в
Брянском филиале ПАО «Ростелеком» происходит улучшение эффективности
использования фонда рабочего времени и трудовых ресурсов в целом. Часть
потерь рабочего времени вызвана субъективными факторами, что можно
считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени.
Прогулов и простоев в отчётном периоде не наблюдается. В организации
работают высококвалифицированные сотрудники, о чем свидетельствует стаж
работы более 10 лет.
2.3 Анализ технологий и методов рекрутинга организации
Первым шагом кадровой политики Брянского филиала ПАО
«Ростелеком» является определение потребности в персонале. Она
определяется на основании анализа организационной структуры и количества
заполненных вакансий. На основании проведенной оценки разрабатывается
организационный и финансовый план укомплектования.
Данный план разрабатывается в рамках Брянского филиала ПАО
«Ростелеком» по следующим основным этапам:
разработка программы мероприятий по привлечению персонала;
разработка методов оценки;
оценка финансовых затрат на привлечение и оценку;
оценка кандидатов;
разработка программы мероприятий по подготовке персонала;
оценка затрат на подготовку.
Особое место Брянский филиал ПАО «Ростелеком» уделяет найму
персонала. Основной целью найма персонала является получение работников,
наиболее хорошо подходящих под стандарты качества работы, выполняемой
организацией. К этому также добавляются необходимость обеспечения
42
удовлетворенности работников и полного раскрытия и использования их
возможностей.
Основными функциями найма в Брянском филиале ПАО «Ростелеком»
являются:
набор необходимых кадров: составление описания вакансии и
выработка подходящего для поиска метода; поиск средств для подбора
персонала; разработка вопросов, необходимых для собеседования с работником
и собственно само его проведение.
обучение персонала: выявление потребностей в обучении персонала;
организация проведения учебных курсов для работников.
управление персоналом: выработка и реализация кадровой политики на
предприятии с учетом его задач и целей; анализ профессионального состояния
кадров; ведение социальных пакетов и создание мотивации для работников.
определение качества трудовой деятельности персонала: разработка
критериев оценки; проведение аттестации или переаттестации и оценки
персонала.
Наймом и отбором персонала в Брянском филиале ПАО «Ростелеком»
занимается отдел кадров, а именно специалист по подбору персонала. При
подборе персонала базовым требованием является принятие и разделение
кандидатом корпоративных ценностей компании, а также его соответствие
корпоративным компетенциям.
В Брянском филиале ПАО «Ростелеком» реализуются проекты и
программы, направленные на повышение качества набора, адаптации, обучения
и развития сотрудников, а также программы нематериальной мотивации. Это
позволяет снижать текучесть персонала.
В 2017 году был проведен тендер по привлечению рекрутингового
агентства для закрытия вакансий в филиале. В 2017 году внесены изменения в
принципы формирования кадрового резерва. Обновленная система отличается
гибкостью подхода к определению резервируемых должностей: список
43
соответствующих позиций определяется ежегодно в зависимости от
актуальных потребностей и стратегических целей компании.
Рассмотрим процесс рекрутинга персонала в Брянском филиале ПАО
«Ростелеком» более подробно (рис 5.)
Рисунок 5. Этапы рекрутинга в Брянском филиале ПАО
«Ростелеком»
В случае возникновения свободных вакансий Брянский филиал ПАО
«Ростелеком» использует следующие внешние и внутренние источники набора.
В таблице 9 проанализированы источники отбора персонала в ПАО
«Ростелеком» за 2016–2018гг.
Таблица 9
Основные источники набора персонала, используемые в
Брянском филиале ПАО «Ростелеком»
Наименование источника, %
2016г.
2017г.
2018г.
Внутренние источники:
15
12
8
Кадровый резерв организации
10
10
5
Внутрифирменное перемещение
персонала
5
6
7
Внешние источники:
Высшие и средние
32
35
33
Этапы рекрутинга в Брянском филиале ПАО
«Ростелеком»
1. Заявка на подбор
персонала.
Предварительные
консультации
2. Анализ вакансий,
уточнение
обязанностей и
требований
3. Организация
правильного поиска.
Сбор и анализ
информации
6. Личное интервью
с кандидатом
5. Телефонные
интервью, первичная
оценка кандидатов
4. Поиск и отбор
(предварительный) по
формальным
требованиям
7. Отбор лучших
кандидатов, оценка
мотивации и
ожиданий
8. Организация
интервью и финальных
встреч в компании
клиента
9. Гарантийное
сопровождение
компании в период
адаптации нового
сотрудника