67
Составим таблицу результатов подсчета расходов на аппаратное
обеспечение рабочих мест (таблица 12).
Таблица 12
Результаты подсчета расходов на аппаратное обеспечение
рабочих мест
Вид технологии
Расходы на аппаратное обеспечение рабочих мест
(руб.)
1 год
2 год
3 год
ИТОГО
Традиционная
модель
14 175 000
14 175 000
14 175 000
42 525 000
VDI
3 277 000
2 415 000
2 415 000
8 107 000
Разница
10 898 000
11 760 000
11 760 000
34 418 000
Следовательно, преимущество от внедрения технологии виртуальных
рабочих столов над стандартной инфраструктурой в рамках сравнения расходов
на аппаратное обеспечение существенно с первого года внедрения.
Рассмотрим расходы на программное обеспечение рабочих мест двух
технологий (таблица 13).
Таблица 13
Расходы на программное обеспечение рабочих мест
Расходы на
программное
обеспечение
рабочих мест
Поддержка ИТ
инфраструктуры
традиционной модели (руб.)
Поддержка технологии
VDI (руб.)
1 год
2 год
3 год
1 год
2 год
3 год
Количество
традиционных
рабочих мест
575
575
575
Количество
ежегодно
заменяемых
рабочих мест
150
150
150
Цена апгрейда
предустановленного
ПО
9 000
9 000
9 000
Общая цена
апгрейда
1 350 000
1 350 000
1 350 000
Количество тонких
клиентов
575
575
575
Подписка на год на
«Citrix» на рабочее
4 800
4 800
4 800
68
Расходы на
программное
обеспечение
рабочих мест
Поддержка ИТ
инфраструктуры
традиционной модели (руб.)
Поддержка технологии
VDI (руб.)
1 год
2 год
3 год
1 год
2 год
3 год
место
Общая цена
подписки
2 760
000
2 760
000
2 760
000
Составим таблицу результатов подсчета расходов на программное
обеспечение рабочих мест (таблица 14).
Таблица 14
Результаты подсчета расходов на программное обеспечение
рабочих мест
Вид технологии
Расходы на программное обеспечение рабочих
мест (руб.)
1 год
2 год
3 год
ИТОГО
Традиционная
модель
1 350 000
1 350 000
1 350 000
4 050 000
VDI
2 760 000
2 760 000
2 760 000
8 280 000
Разница
1 347 240
1 347 240
1 347 240
4 041 720
Следовательно, стандартная инфраструктура в рамках сравнения
расходов на программное обеспечение выступает более выгодной, по
сравнению с инфраструктурой виртуальных рабочих столов.
Сравним заработную плату работников по обслуживанию и эксплуатации
ЛВС ЗАО «ИнформИнвестГрупп» до и после внедрения технологии
виртуальных рабочих столов (таблица 15).
69
Таблица 15
Заработная плата работников по обслуживанию и эксплуатации
ЛВС ЗАО «ИнформИнвестГрупп» до и после внедрения технологии
виртуальных рабочих столов
Сотрудник
З/п в
месяц
(руб.)
Стандартная
инфраструктура
ЛВС
Инфраструктура VDI
Количество
З/п в год
(руб.)
Количество
З/п в год
(руб.)
Специалист по
закупкам
компьютерной
техники
75 000
3
2 700 000
1
900 000
Специалист по
обслуживанию
серверов
125 000
4
7 200 000
2
3 000 000
Специалист,
занимающиеся
«service-desk»
110 000
3
3 960 000
1
1 320 000
Специалист по
ПО
100 000
2
2 400 000
1
1 200 000
Специалист по
работе сети
115 000
3
4 140 000
1
1 380 000
ИТОГО
15
20 400 000
6
7 800 000
Выгода от использования инфраструктуры виртуальных рабочих столов
по данному показателю составляет 12 600 000 рублей в год.
Рассчитаем экономию электроэнергии на обеспечение функционирования
стандартной инфраструктуры ЛВС и виртуальных рабочих столов
(таблица 16, 17).
Таблица 16
Расчет стоимости электроэнергии на стандартную ЛВС ЗАО
«ИнформИнвестГрупп»
Оборудова
ние
Параметр
Количес
тво (ед.)
Потребле
ние
(кВт/час)
Количес
тво
часов в
год (ед.)
Потребле
ние в год
(кВт)
Стоимо
сть
(руб. в
час)
Стоимост
ь в год
(руб.)
Сервера
6
0,5
7 200
21 600
5,099
110 138
СХД
1
0,45
7 200
3 240
16 520,76
ПК
575
0,25
2 400
345 000
1 759 155
Коммутатор
ы
24
0,35
7 200
60 480
308 387,5
2
ИТОГО
2 194 20
1,28
70
Таблица 17
Расчет стоимости электроэнергии на инфраструктуру VDI
ЗАО «ИнформИнвестГрупп»
Оборудова
ние
Параметр
Количес
тво (ед.)
Потребле
ние
(кВт/час)
Количес
тво
часов в
год (ед.)
Потребле
ние в год
(кВт)
Стоимо
сть
(руб. в
час)
Стоимост
ь в год
(руб.)
Сервера
2
0,45
7 200
6 480
5,099
33 041,52
СХД
1
0,33
7 200
2 376
12 115,22
4
Тонкие
клиенты
575
0,03
2 400
41 400
211 098,6
Коммутатор
ы
18
0,35
7 200
64 800
33 0415,2
ИТОГО
586 670,
544
Таким образом, внедрение виртуальных рабочих столов позволит в год
экономить на электроэнергии 1607530,736 рублей. Это обеспечивается
посредством того, что вместо рабочих мест с потреблением энергии в 200-300
Ватт – тонкие клиенты с потреблением 20-24 Ватт, а также сокращением
количества терминальных серверов.
С целью оценки экономии от сокращения потерь рабочего времени было
проведено исследования с целью выявление того времени, которое можно было
бы сократить за счет внедрения инфраструктуры виртуальных рабочих столов.
Так, персонал, работающий в здании, был разделен на две группы: 1 –
решающие административные задачи; 2 – решающие проектные (технические)
задачи. Для оценки из каждой группы была сделана выборка по 10%
сотрудников.
В частности, от первой группы работников участвовало 25 человек. Они в
течение недели измеряли то время, которое они расходовали в связи с
привязкой к своему физическому рабочему столу, ввиду хранившейся на нем
информации, установленного и настроенного программного обеспечения.
Результаты исследования представлены в таблице 18.
71
Таблица 18
Расчет экономии времени административных сотрудников от
внедрения инфраструктуры виртуальных рабочих столов
Сотрудник
Экономия часов в рабочий
день
ИТОГО
1
2
3
4
5
Начальник финансового отдела
0,5
0,4
0,7
1,1
1,3
4
Главный бухгалтер
0,4
0,3
0,6
0,8
0,1
2,2
Старший бухгалтер
0,3
0,5
0,4
0,5
0,8
2,5
Старший бухгалтер
1,2
0,3
0,6
0,5
0,5
3,1
Бухгалтер
0,1
1,3
0,5
0,8
0,6
3,3
Бухгалтер
0,5
0,1
0,6
0,3
0,5
2
Бухгалтер
0,5
1,2
0,4
0,5
0,5
3,1
Начальник отдела продаж
0,4
0,1
0,5
0,8
0,5
2,3
Старший специалист отдела продаж
0,6
0,5
0,3
0,5
1,4
3,3
Старший специалист отдела продаж
0,4
0,3
0,5
1,2
0,7
3,1
Старший специалист отдела продаж
0,3
0,1
0,3
0,6
0,3
1,6
Специалист отдела продаж
0,6
0,4
1,3
1,2
0,1
3,6
Специалист отдела продаж
1,3
0,1
0,5
0,3
0,3
2,5
Специалист отдела продаж
0,5
0,6
0,4
0,1
0,7
2,3
Начальник отдела маркетинга
1,4
0,1
0,3
0,5
0,7
3
Старший специалист отдела
маркетинга
0,5
0,4
0,6
0,1
0,5
2,1
Старший специалист отдела
маркетинга
1,3
0,3
0,5
0,6
1,4
4,1
Специалист отдела маркетинга
1,2
1,3
0,6
0,1
0,5
3,7
Специалист отдела маркетинга
0,6
0,5
0,4
1,4
0,7
3,6
Специалист отдела маркетинга
1,4
0,6
0,3
0,1
1,4
3,8
Специалист отдела
делопроизводства
0,5
0,3
0,6
0,4
0,3
2,1
Специалист отдела
делопроизводства
1,4
1,3
0,5
0,6
0,4
4,2
Специалист отдела
делопроизводства
1,3
0,1
0,3
0,6
0,5
2,8
Специалист отдела кадров
1,4
0,4
1,2
1,3
0,7
5
Специалист отдела кадров
0,6
0,5
0,4
0,3
0,1
1,9
ИТОГО
19,2
12
13,3
15,2
15,5
75,2
Рассчитаем средний показатель экономии времени административного
сотрудника в день (таблица 19).
72
Таблица 19
Расчет среднего показателя экономии времени административного
сотрудника в день
Параметр
Показатель
Сэкономленное время в неделю (ч.)
75,2
Количество сотрудников (ед.)
25
Количество рабочих дней (ед.)
5
Средний показатель экономии времени
в день (ч.)
0,6
Следовательно, в среднем экономия времени административного
сотрудника в день от внедрения инфраструктуры виртуальных рабочих столов
составляет 36 минут. При этом средняя годовая стоимость одного человека часа
административного работника составляет 360 рублей. В среднем, в год один
административный сотрудник вырабатывает 300 дней.
Рассчитаем экономию от сокращения потерь рабочего времени
управленческого персонала по формуле (9).
Эвр = (В*Ч*Ф)*S (9),
где В – сокращенные потери и непроизводительные затраты времени в
течение рабочего дня (ч.);
Ф – годовой фонд рабочего времени одного сотрудника управления (дни);
Ч – численность работников, которые сократили временные потери;
S – средняя годовая стоимость одного человека часа.
Следовательно, экономия составляет 0,6*300*250*360 = 16 200 000 руб.
Аналогичное исследование проводилось с участниками второй группы. К
исследованию привлекалось 30 человек. Результаты исследования
представлены в таблице 20.
73
Таблица 20
Расчет экономии времени административных сотрудников от
внедрения инфраструктуры виртуальных рабочих столов
Сотрудник
Экономия часов в рабочий
день
ИТОГО
1
2
3
4
5
Начальник инженерно-технического
отдела
1
0,6
1,3
1,5
0,5
4,9
Старший сотрудник инженерно-
технического отдела
1,3
1,2
0,5
0,5
1
4,5
Старший сотрудник инженерно-
технического отдела
0,5
0,6
1,5
0,9
1,2
4,7
Старший сотрудник инженерно-
технического отдела
0,6
0,8
1,3
1,4
1
5,1
Старший сотрудник инженерно-
технического отдела
1,5
0,8
0,5
0,6
1
4,4
Старший сотрудник инженерно-
технического отдела
1,4
1,3
0,5
0,7
1,2
5,1
Старший сотрудник инженерно-
технического отдела
0,6
0,5
1,4
0,6
1,3
4,4
Сотрудник инженерно
0,6
0,6
0,5
1,2
1
3,9
Сотрудник инженерно
1,2
1,5
1,3
0,5
0,6
5,1
Сотрудник инженерно
0,6
0,5
0,6
0,5
1,3
3,5
Сотрудник инженерно
1,3
0,6
0,6
0,8
1
4,3
Сотрудник инженерно
0,6
1,2
0,8
1,2
0,6
4,4
Сотрудник инженерно
0,5
0,6
1,5
1
1,2
4,8
Начальник отдела информационных
технологий
1
0,8
0,6
1,4
0,8
4,6
Старший сотрудник отдела
информационных технологий
1,3
1,2
1,4
0,5
1,2
5,6
Старший сотрудник отдела
информационных технологий
1,2
1,5
0,5
1,2
0,8
5,2
Старший сотрудник отдела
информационных технологий
1,3
0,5
1,2
0,5
1,3
4,8
Старший сотрудник отдела
информационных технологий
1,5
1,4
0,6
1,2
0,8
5,5
Старший сотрудник отдела
информационных технологий
0,5
1,3
0,6
1,5
1,3
5,2
Старший сотрудник отдела
информационных технологий
0,6
0,8
1,2
1,4
1,2
5,2
Сотрудник отдела информационных
технологий
1,2
0,8
1,5
1,3
0,6
5,4
Сотрудник отдела информационных
технологий
0,6
1,3
0,5
0,8
0,8
4
Сотрудник отдела информационных
технологий
0,6
0,5
0,6
0,6
1,3
3,6
Сотрудник отдела информационных
технологий
0,8
0,8
1,2
1,3
1,2
5,3
Начальник отдела перспективных
разработок
1,2
1,5
0,6
1,4
0,8
5,5
Старший сотрудник отдела
перспективных разработок
0,5
0,5
0,6
0,6
1,3
3,5
74
Сотрудник
Экономия часов в рабочий
день
ИТОГО
1
2
3
4
5
Старший сотрудник отдела
перспективных разработок
1,2
0,6
1,4
0,5
1
4,7
Сотрудник отдела перспективных
разработок
0,5
0,6
0,5
0,6
0,8
3
Сотрудник отдела перспективных
разработок
0,8
0,5
0,8
1,4
1,5
5
Сотрудник отдела перспективных
разработок
0,6
0,5
1,4
0,6
1,3
4,4
ИТОГО
27,1
25,9
27,5
28,2
30,9
139,6
Рассчитаем средний показатель экономии времени технического
сотрудника в день (таблица 21).
Таблица 21
Расчет среднего показателя экономии времени технического
сотрудника в день
Параметр
Показатель
Сэкономленное время в неделю (ч.)
139,6
Количество сотрудников (ед.)
30
Количество рабочих дней (ед.)
5
Средний показатель экономии времени
в день (ч.)
0,9
Следовательно, в среднем экономия времени технического сотрудника в
день от внедрения инфраструктуры виртуальных рабочих столов составляет 54
минуты. При этом средняя годовая стоимость одного человека часа
административного работника составляет 540 рублей. В среднем, в год один
административный сотрудник вырабатывает 300 дней.
Следовательно, экономия от сокращения потерь рабочего времени
технического персонала составляет 0,9*300*325*540 = 47 385 000 руб.
Суммарная экономия от сокращения потерь рабочего времени после
внедрения инфраструктуры виртуальных рабочих столов может составить
16 200 000+47 385 000 = 63 585 000 руб.
Рассчитаем прямой экономический эффект от внедрения технологии
(формула 10).
75
(10),
Расчет показателя произведем в таблице 22.
Таблица 22
Расчет прямого экономического эффекта от внедрения
инфраструктуры виртуальных рабочих столов
Параметр
Показатель
Сзп
12 600 000 руб.
∑С
3 277 000 (аппаратное обеспечение)+
2 760 000 (программное обеспечение)
= 6 037 000 руб.
К
6 866 000 руб.
E
7,75%
Эпрям
-59 235 900
Рассчитаем косвенный экономический эффект по формуле 11.
(11).
Расчет показателя произведем в таблице 23.
Таблица 23
Расчет косвенного экономического эффекта от внедрения
инфраструктуры виртуальных рабочих столов
Параметр
Показатель
∆А
63 585 000 руб.
∆Ш
В 2018 году в отношении организации
не было штрафов или судебных
разбирательств
∆Ссеб =∆Ссэо+Сзпс+∆Сэ
11 158 290,736 руб.
∆Ссэо
10 898 000 (экономия на аппаратном
обеспечении) - 1 347 240 (экономия
на программном обеспечении) = 9 550
760 руб.
Сзпс
Сокращение заработных плат
сотрудников, кроме рассмотренных в
прямом эффекте, занимающихся
администрирование м сети, не
предусмотрено
∆Сэ
1 607 530,736 руб.
Экосв
74 743 290,736 руб.
76
Следовательно, косвенный экономический эффект составляет
74 743 290,736 рублей.
Рассчитаем годовой экономический эффект от внедрения
инфраструктуры виртуальных рабочих столов в ЗАО «ИнформИнвестГрупп».
Эгод = -59 235 900+74 743 290,736 = 15 507 390,736 руб.
Рассчитаем расчетную прибыльность проекта по формуле (12).
К
Э
Р
год
(12).
P = 15 507 390,736 /6 866 000 = 2,26.
Следовательно, показатель прибыльности очень высокий, что
свидетельствует об экономической обоснованности проекта.
Рассчитаем срок окупаемости проекта по формуле 13.
Р
Т
ок
1
(13).
Ток = 1/2,26 = 0,44.
Следовательно, проект окупится уже за первый год.
Таким образом, годовой экономический эффект от внедрения
инфраструктуры виртуальных рабочих столов в ЗАО «ИнформИнвестГрупп»
составляет 15 507 390,736 рублей, показатель прибыльности равен 2,26 (или
226%), проект окупится менее, чем за год. Данные оценки свидетельствуют об
экономической обоснованности рассматриваемого проекта.