35
Подъезд к автосервису удобен, так как он будет находиться между двух
оживленных дорог. На территории автосервиса будет находиться площадка для
стоянки автомобилей клиентов, которая на ночное время закрывается воротами.
Расположение постов удобно - каждый пост расположен в отдельном
помещении, над воротами будут расположены таблички с указанием
специализации поста.
К основным помещениям автосервиса относятся: стол заказов; уборная
комната; стенд для диагностики неисправностей; подсобное помещение;
шиномонтаж.
Основные планируемые виды работ автосервиса: смазочно-заправочные;
контрольно-диагностические, электротехнические; ремонт рулевого
управления; ремонт тормозной системы; регулировки топливной аппаратуры;
проверка и регулировка тормозов; монтажно-демонтажные работы; ремонт
двигателей; ремонт и зарядка аккумуляторов; сварочные; развал-схождения;
установки дополнительного оборудования.
Таким образом, идея создания автосервиса преследует следующие цели:
создание высокорентабельного предприятия, удовлетворение потребительского
рынка в предоставлении автосервисных услуг, ремонта и технического
обслуживания автомобилей на основе маркетинговой стратегии. Главной целью
является получение максимально возможной прибыли, как для всех
коммерческих организаций. Данная цель осуществляется за счет выполнения
следующих задач: реализация качественных услуг и продукции, высокий
уровень обслуживания клиентов, оптимизация использования продуктов.
Для эффективной работы автосервиса планируется использование
штатных сотрудников: руководитель, инженер, сервис-менеджер, менеджер по
продажам, менеджер закупок и поставок, бухгалтер, кассир, мастер-приемщик,
автослесарь, автомеханик, шиномонтажник, уборщица.
Руководитель управляет хозяйственно-финансовой деятельностью
предприятия в области планирования и управления его производственно-
экономической политики.
36
Инженер контролирует и обеспечивает бесперебойную работу всего
оборудования предприятия, отвечает за качество запасных частей и техники, а
так же занимается настройкой электрооборудования.
Сервис-менеджер организует межремонтное обслуживание, отвечает
проведение своевременного и качественного ремонта автомобилей, ведет
работу с персоналом
Менеджер по продажам ведет работу, связанную с расширением
клиентской базы, организует рекламную кампанию.
Менеджер закупок и поставок ответственен за своевременное
поступление на предприятие запасных частей и техники, необходимой для
ремонта автомобилей.
Бухгалтер руководит осуществлением бухгалтерского учета и
отчетности на предприятии, отвечает за проведение финансовых операций.
Мастер-приемщик отвечает за расход деталей и запчастей для ремонта
автомобилей. Выполняет сложный ремонт автомобилей.
Автослесарь занимается ремонтом, диагностикой автомашин,
тестированием всех элементов автомобилей.
Автомеханик обеспечивает бесперебойное функционирование всех
компонентов автомобилей.
Шиномонтажник проводит работы по замене шин и колес автомобилей.
Кассир ведет расчеты с клиентами автосервиса, отвечает за инкассацию
денежных средств.
Уборщица проводит надлежащую уборку офисных помещений и
рабочих боксов, коридоров, лестниц.
Площадь автосервиса будет составлять 120 м
2
вместе с необходимым
оборудованием.
Расходы до начала деятельности автосервиса указаны в таблицах 4, 5.
37
Таблица 4.
Смета на ремонт помещения
№
Объект работ
Стоимость, руб.
1
Расходный материал на косметический ремонт боксов
10000
2
Расходный материал на косметический ремонт офисного
помещения
5000
3
Наемная бригада рабочих, 2 чел.
28800
Итого
43800
Таблица 5.
Смета на оборудование для бокса
№
Наименование
Количес
тво
Стоимость,
руб.
1
Подъемник четырехстоечный
1
20000
2
Подъемник двухстоечный
1
18200
3
Шиномонтажное оборудование
1
14000
4
Диагностический комплекс
1
30200
5
Пресс
1
16300
6
Стенд
1
13400
7
Домкрат
1
7900
Итого
120000
Как видно из данных таблиц 4 и 5, расходы на ремонт помещения
составили 43800 рублей, оборудование для бокса - 120000 рублей.
Расходы на оплату труда представлены в таблице 6. Персонал
автосервиса планируется набирать на открытом рынке труда, с учетом
квалификации и опыта работы кандидатов.
38
Таблица 6.
Расходы на заработную плату персонала за 1 месяц
№
п/
п
Должность
Количе
ство
работни
ков
Оклад,
руб.
Итого
з/п,
руб.
Отчислени
я из з/п,
руб.
К
выплате,
руб.
1
Руководитель
1
35200
35200
4576
30624
2
Инженер
1
28160
28160
3660
24500
3
Бухгалтер
1
26400
26400
3432
22928
4
Сервис-
менеджер
1
31680
31680
4118
27562
5
Менеджер по
продажам
1
28160
28160
3660
24500
6
Менеджер
закупок и
поставок
1
28160
28160
3660
24500
7
Мастер-
приемщик
1
26400
26400
3432
22928
8
Автомеханик
2
24640
49280
6407
42873
9
Автослесарь
2
24640
49280
6407
42873
10
Шиномонтажник
1
24640
24640
3204
21436
11
Кассир
2
23760
47520
6178
41342
12
Уборщица
1
21120
21120
2746
18374
Итого
15
396000
51480
344520
Как видно из данных таблиц, расходы на оплату труда составят 396000
рублей, Из них 51480 - уплата отчислений с заработной платы, 344520 рублей -
выплата заработной платы на руки.
Расходы на коммунальные услуги за месяц представлены в таблице 7.
Таблица 7.
Расходы на коммунальные услуги в месяц
№ п/п
Статья затрат
Стоимость, руб.
1
Потребление электроэнергии
9463,7
2
Потребление холодной воды
1900,1
3
Вывоз мусора
650,0
4
Услуги связи
250,0
Итого
12263,8
Как видно из данных табл. 6, общая сумма расходов на коммунальные
услуги в месяц составляет 12263,8 руб.
39
В таблице 8 приведены данные по объему BTL-мероприятий, которые
планирует проводить автосервис 1 раз в квартал.
Таблица 8.
Данные по объему POS-материалов (материалы, способствующие
продвижению услуг), которые планирует проводить автосервис и
их стоимость
Событие
Количество
Цена,
руб./шт.
Сумма,
руб.
Доставка рекламных материалов на
предприятия
500
30
15000
Аренда баннера с фотопечатью
2
10000
20000
Раздача рекламных материалов в
людных местах
500
30
15000
Как видим, общие расходы рекламных мероприятий в квартал
составляет 50000 рублей (16,666 руб./мес.) Преимуществами таких
мероприятий являются: оперативное донесение информации; отсутствие
конкурентов (рекламное обращение не затеряется среди других),
избирательность: по району города, целевой аудитории, вида деятельности
фирмы / предприятия, др.; рекламное обращение попадет лично в руки целевой
аудитории.
В таблице 9 сведены все расходы в месяц по автосервису.
Таблица 9.
Смета текущих расходов за месяц
№ п/п
Наименование затрат
Сумма, руб.
1
Расходы на заработную плату персонала
344520,0
2
Расходы на коммунальные услуги
12263,8
3
Реклама
16666
Итого
373449,8
Итак, текущие расходы в месяц составляют 373449,8 руб.
40
Для эффективной реализации проекта планируется использование
следующих сотрудников: руководитель, инженер, сервис-менеджер, менеджер
по продажам, менеджер закупок и поставок, бухгалтер, бригада рабочих.
Проектная команда состоит из людей, которым отведены
соответствующие роли и ответственность за выполнение проекта. Хотя эти
роли и ответственность распределены в проектной команде, все ее члены
должны быть максимально вовлечены в планирование и принятие решений по
проекту. Раннее приобщение членов команды добавляет обоснованности при
планировании и повышает приверженность проекта. Тип и количество членов
проектной команды могут меняться во время развития проекта. Члены
проектной команды могут называться персоналом проекта
13
.
Цель плана к персоналу:
установить нормативы выполнения проекта его участниками с целью
предоставления качественных услуг и удовлетворения потребностей
целевой аудитории;
разработать организационную структуру реализации данного проекта;
проанализировать загрузки участников проекта;
установить ответственность участников проекта.
Нормативы выполнения проекта его участниками: для проекта
установлена 40 - часовая рабочая неделя.
Основная команда проекта состоит из работников, которые будут
непосредственно задействованы при реализации данного проекта, а в
частности: руководитель, инженер, сервис-менеджер, менеджер по продажам,
менеджер закупок и поставок, бухгалтер.
Подбор персонала - это ряд действий, направленных на привлечение
кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей,
стоящих перед предприятием. Подбор персонала начинается с маркетинга
персонала. Управление по работе с персоналом проводят внутренний
маркетинг персонала и маркетинг персонала на рынке труда. Ориентируясь на
13
[Электронный ресурс] http://www.pmprofy.ru
41
внешние источники подбора персонала на предприятии, создается собственная
база данных потенциальных кандидатов для занятия вакантных должностей или
дается заказ организациям, которые занимаются подбором персонала
14
.
Каждый участник проекта отвечает за полученные ему ним задачи,
необходимо выполнить. Задача для каждого участника проекта подробным
календарным планом - графиком. Детальный календарный план - график
согласован с командой проекта, руководителем проекта и заказчиком.
Ответственность участников проекта, согласно их ролей, приведена в таблице
10.
Таблица 10.
Ответственность участников проекта «Создание комплексного
центра по продаже и техническому обслуживанию автомобилей»
Роль в проекте
Обязательства
Руководитель
проекта
Принимает участие в решении всех проблемных задач
проекта. Организация работы команды проекта. Контроль за
выполнением работ проекта. Подготовка и утверждение
разрешительной документации.
Сервис-менеджер
Обучение и набор персонала, принимает участие в
определении критериев к персоналу.
Бухгалтер
Составление финансовой отчетности, контроль за
распределением средств.
Инженер проекта
Принимает участие в приобретении и установлении
необходимого оборудования. Обустройство помещения боксов.
Менеджер по
продажам
Проведение анализа рынка услуг, определение конкуренции,
выявление рисков. Проведение рекламной компании.
Менеджер
закупок и
поставок
Ответственен за поставку запчастей и оборудования,
участвует в проведении тендера и выборе поставщика.
Бригада рабочих
Косметический ремонт помещения.
14
Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами -М.: ИНФРА-М. 2014 г. 426 с.
42
В соответствии с отведенными ролями, на каждого участника проекта
составлена матрица ответственности для работ, которые будут реализованы в
ходе выполнения проекта. Матрица представлена в таблице 11.
Таблица 11.
Матрица ответственности участников проекта
Наименование
операции
Руководитель
Сервис-менеджер
Менеджер по продажам
Менеджер закупок и поставок
Инженер
Бухгалтер
Бригада рабочих
1.1. Формирование команды проекта
П
О
И
И
И
И
1.2. Анализ рынка
О
И
П
К
И
И
1.3. Формирование требований к проекту
О
К
П
И
И
К
1.4. Определение критериев к персоналу
О
П
И
К
К
И
1.5. Определение критериев к оборудованию
И
И
И
О
П
К
1.6. Выбор поставщика оборудования
К
О
И
П
И
К
1.7. Разработка плана управления проектом
О
И
П
К
И
И
1.8. Утверждение проекта
О
П
И
И
И
И
2.1. Подача заявки на кредит
О
И
К
И
И
П
2.2. Подписание договора о кредитовании
К
И
О
И
И
П
2.3. Получение кредита
И
И
О
И
И
П
3.1. Поиск помещения
П
И
О
И
К
К
3.2. Подписание договора аренды
П
И
О
И
К
К
3.3. Оплата аренды за 1 месяц
И
И
О
И
И
П
4. Косметический ремонт помещения
К
И
И
И
О
И
П
5.1 Получение разрешения Госпожнадзора
П
И
К
И
О
И
5.2. Получения разрешения СЭС
П
И
И
И
О
К
5.3. Получение сертификата соответствия стандартам
П
И
К
К
О
И
5.4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
П
К
И
И
О
И
5.5. Ввод объекта в эксплуатацию
О
И
К
И
П
И
6. Наем сотрудников
О
П
И
И
К
К
43
Окончание таблицы 11.
Наименование
операции
Руководитель
Сервис-менеджер
Менеджер по продажам
Менеджер закупок и поставок
Инженер
Бухгалтер
Бригада рабочих
7. Проведение рекламной кампании
К
О
П
И
И
И
8. Закупка оборудования
И
И
К
П
О
К
9.1. Приглашение к участию в торгах
П
О
К
И
И
И
9.2. Разработка договора и его основных условий
О
И
П
К
И
И
9.3. Составление спецификации к договору
О
И
П
К
И
И
9.4. Размещение тендера на закупку на сайте
О
И
П
И
И
И
9.5. Определение поставщика по результатам тендера
И
И
О
И
П
К
10. Заключение договора на поставку техники
П
И
О
И
И
К
11. Осуществление оплаты за технику
О
И
К
И
И
П
12. Получение техники
О
И
К
И
П
И
13. Открытие автосервиса
О
И
И
И
П
И
В данной матрице ответственности распределены роли всех участников
проекта на каждую задачу. Видно, что большая часть ответственности по
задачам лежит на руководителе проекта. В каждой задаче есть хотя бы один
ответственный (О), и один подотчетный (П) – непосредственно выполняющий
ту или иную задачу. Так же в большинстве задач имеются консультанты (К),
имеющие право влиять на реализацию задачи, но не нести ответственность за
ее выполнение. Остальные участники команды, не имеющие ролей, будут
информированы (И) непосредственно о выполнении той или иной задачи.
Группировка затрат по статьям калькуляции предназначено для
организации аналитического учета затрат и калькулирования себестоимости
отдельных видов жилищно-коммунальных услуг, вычисления расходов в
разрезе структурных подразделений предприятия.
44
Расходы, которые предназначены для создания и функционирования
системы автосервиса определяются с целью планирования, учета и
калькулирования себестоимости работ и услуг, группируются по определенным
типовым статьям. Данная группировка описана в приложении А.
В данном разделе нами определены цели плана к персоналу, нормативы
выполнения проекта его участниками, и составлена матрица ответственности
участников проекта «Создание комплексного центра по продаже и
техническому обслуживанию автомобилей».
2.2. Разработка расписания проекта
Структуризация проекта является начальным шагом в планировании
проекта и решает задачу определения первой его основной цели - планирование
объемов работ. Параллельно применению многонаправленной структуризации
идет оценка затрат и ресурсов по работам и проекта в целом. Для планирования
и управления проектом следует определить его структуру.
Структура проекта предусматривает разделение организационной
системы на составляющие, в данном случае выбрана трехуровневая структура
для лучшего контроля и управления промежуточными этапами проекта.
ОBS структура проекта приведена на рисунке 9.
Рисунок 9. ОBS проекта
Разработка концепции - проведение содержательного анализа идеи,
проведение маркетинговых исследований. Определение прогнозов и
направлений развития желаемой инновационной деятельности.