64
дится совместно начальником отдела сбыта и начальником отдела закупок, но
на этот раз уже при участии начальника финансового отдела.
Разработка сопроводительной документации по работе с партнёрами-
поставщиками макулатуры проводится представителями проектного отдела,
подчиняющегося коммерческому директору, при участии директора по логи-
стике.
За подготовку и заключение необходимых договоров с партнерами-
поставщиками макулатуры отвечает коммерческий директор, при участии на-
чальника финансового отдела, исполнитель задачи — секретарь.
В части поиска партнёров-пунктов приема макулатуры ответственным
является начальник отдела сбыта, исполнителем — начальник отдела закупок.
Задача выполняется при участии начальника отдела логистики, который кон-
сультирует коллег в части целесообразности выбора тех или иных магазинов в
число партнеров по данному проекту.
Выбор конкретных партнёров-пунктов приема макулатуры также прово-
дится совместно начальником отдела сбыта и начальником отдела закупок, при
участии начальника финансового отдела.
Разработка сопроводительной документации по работе с партнёрами-
пунктами сбора макулатуры проводится представителями проектного отдела,
подчиняющегося коммерческому директору, при участии директора по логи-
стике.
За подготовку и заключение необходимых договоров с партнерами —
пунктами сбора макулатуры отвечает коммерческий директор, при участии на-
чальника финансового отдела, исполнитель задачи — секретарь.
65
Таблица 10
Матрица ответственности
Наименование работы
Отдел
персона-
ла
Финан-
совый
отдел
Транс-
портный
отдел
Ком-
мерче-
ский
отдел
Секре-
тарь
Поиск партнёров-поставщиков
макулатуры
У
О, И
Выбор конкретных партнёров-
поставщиков макулатуры
У
О, И
Разработка сопроводительной
документации по работе с парт-
нёрами-поставщиками макула-
туры
У
О, И
Заключение договоров с парт-
нёрами-поставщиками макула-
туры
У
О
И
Поиск партнёров-пунктов приё-
ма макулатуры
У
О, И
Выбор конкретных партнёров-
пунктов приёма макулатуры
У
О, И
Разработка сопроводительной
документации по работе с парт-
нёрами-пунктами приёма маку-
латуры
У
О, И
Заключение договоров с парт-
нёрами-пунктами приёма маку-
латуры
У
О
И
Закупка контейнеров
И, У
О
Брендирование контейнеров
И
О
У
Доставка и установка контейне-
ров на точках
И
О, У
Обеспечение ресурсами для пе-
ревозки
О
У
И
Подготовка и распространение
рекламно-информационной
продукции
У
О, И
Составление плана-графика пе-
ревозок
У
О, И
Определение обязанностей со-
трудников
О, У
И
Разработка новой системы оп-
латы труда
И, У
О
Проведение перевозок в тесто-
вом режиме
И
О, У
Ведение и контроль оплат
И, У
О
Оптимизация перевозок
У
И
О
Организация перевозок
И
О, У
Подведение итогов
И
У
О
66
Закупку контейнеров для магазинов проводит финансовый отдел, оплату
— бухгалтерия, ответственный за задачу – начальник отдела закупок.
За брендирование контейнеров отвечает коммерческий директор, испол-
нителем являются сотрудники склада, при участии секретаря.
Доставку и установку контейнеров на точках проводит транспортный
цех, ответственный за задачу — отдел закупок при участии проектного отдела.
За обеспечение необходимыми ресурсами для перевозки макулатуры от-
вечает финансовый директор, исполнителем является начальник отдела закупок
при участии начальника склада.
Подготовкой и распространением рекламно-информационной продук-
ции занимается проектный отдел, при участии начальника транспортного цеха.
Составление плана-графика перевозок — сфера ответственности дирек-
тора по логистике при участии начальника отдела кадров, исполнителем явля-
ется начальник отдела логистики.
Начальник транспортного цеха при участии начальника отдела кадров
определяет обязанности сотрудников, занимающихся перевозками. Ответст-
венный за задачу — начальник отдела кадров.
Ответственный за разработку новой системы оплаты труда — финансо-
вый директор. Начальник отдела кадров является исполнителем при участии
директора по персоналу.
Проведение перевозок в тестовом режиме проходит под контролем на-
чальника проектного отдела. Исполнителем является директор по логистике
при участии начальника проектного отдела.
За ведение и контроль оплат отвечает коммерческий директор, исполни-
тель — бухгалтерия, при участии начальника финансового отдела.
Ответственный за процесс оптимизации перевозок — начальник проект-
ного отдела. Директор по логистике является исполнителем совместно с на-
чальником финансового отдела.
За организацию перевозок отвечает начальник проектного отдела. Ис-
полнителем задачи является транспортный цех совместно с отделом логистики.
67
За организацию подведения итогов проекта отвечает коммерческий ди-
ректор, исполнитель — финансовый директор при участии директора по логи-
стике.
2.3. Планирование ресурсного обеспечения проекта
Рассмотрим ресурсное обеспечение проекта. Структура ресур-
сов проекта представляет собой иерархический граф, в котором отражены не-
обходимые на каждом уровне ресурсы. 1-й уровень — материально-
технические, трудовые и финансовые ресурсы; 2-й уровень — детализация,
например, для материально-технических ресурсов: материалы, машины, обо-
рудование, материалы и т. д.
В таблице 11 представлены необходимые ресурсы проекта.
Таблица 11
Ресурсы проекта
Группа ре-
сурсов
Ресурсы
Техника и
материалы
Машины: грузовые автомобили (бортовые грузовики Mitsubishi
Fuso) 7 шт грузоподъемностью 3 т;
Механизмы: механические штабелеры с функцией подъема-
опускания груза, гидравлические тележки грузоподъемностью 2
т;
Контрольно-измерительные инструменты (промышленные весы);
Рекламно-информационные материалы: листовки, наклейки, ма-
териалы для брендирования контейнеров
Контейнеры двух типов: сетчатые контейнеры объемом 0,9 м3
1370х881х1500 мм 160 шт и контейнеры 400х400х1150 мм 80 шт
Трудовые
ресурсы
Менеджеры и специалисты: директор по логистике, коммерческий
директор, директор по персоналу, начальник проектного отдела,
начальник транспортного цеха, начальник финансового отдела,
начальник отдела закупок, начальник отдела сбыта, начальник
склада, начальник отдела логистики, начальник отдела кадров,
бухгалтер, секретарь;
Рабочие и вспомогательный состав: водители, грузчики и прие-
мосдатчики, реализующие выполнение работ проекта
Финансовые
ресурсы
Бюджет проекта;
Резервный капитал
Рассмотрим ресурсы проекта отдельно по группам. В таблице 12 пред-
ставлен размер почасовой оплаты труда участников проекта.
68
Таблица 12
Размер почасовой оплаты труда участников проекта
Наименование ресурса
Тип ресурса
Стандартная
ставка,
руб./час
Директор по персоналу
Трудовой
250,00
Финансовый директор
Трудовой
300,00
Директор по логистике
Трудовой
300,00
Коммерческий директор
Трудовой
300,00
Секретарь
Трудовой
150,00
Начальник отдела сбыта
Трудовой
200,00
Начальник отдела закупок
Трудовой
200,00
Начальник финансового отдела
Трудовой
200,00
Начальник отдела кадров
Трудовой
200,00
Начальник склада
Трудовой
200,00
Начальник отдела логистики
Трудовой
200,00
Начальник транспортного цеха
Трудовой
200,00
Начальник проектного отдела
Трудовой
200,00
Водитель 1
Трудовой
150,00
Водитель 2
Трудовой
150,00
Водитель 3
Трудовой
150,00
Водитель 4
Трудовой
150,00
Водитель 5
Трудовой
150,00
Водитель 6
Трудовой
150,00
Водитель 7
Трудовой
150,00
Бухгалтерия
Трудовой
200,00
В приложении 4 представлено стоимостное распределение обеспечения
проекта трудовыми ресурсами.
Из данных таблицы в приложении 4 следует, что общая сумма обеспе-
чения проекта трудовыми ресурсами составляет 10 399 733,35 рублей (округ-
лим до 10 400 000 рублей).
В таблице 13 представлено полное распределение ресурсов проекта по
группам.
69
Таблица 13
Полное ресурсное обеспечение проекта
Группа ре-
сурсов
Ресурсы
Техника и
материалы
Машины: грузовые автомобили (бортовые грузовики Mitsubishi
Fuso) 7 шт грузоподъемностью 3 тонны – 4 шт в наличии, 3 шт
необходимо приобрести дополнительно 2 410 000 руб.
Механизмы: механические штабелеры с функцией подъема-
опускания груза – в наличии в магазинах; гидравлические те-
лежки грузоподъемностью 2 тонны - в наличии ООО «ТК «Ком-
техтранс».
Контрольно-измерительные инструменты (промышленные ве-
сы) – 80 шт – в наличии в магазинах.
ГСМ – 4 000 000 руб.
Рекламно-информационные материалы: листовки, наклейки,
материалы для брендирования контейнеров - 500 000 руб.
Контейнеры двух типов: сетчатые контейнеры объемом 0,9 м3
1370х881х1500 мм 160 шт и контейнеры 400х400х1150 мм 80
шт – 2 800 000 руб.
Трудовые
ресурсы
Менеджеры и специалисты: директор по логистике, коммерче-
ский директор, директор по персоналу, начальник проектного
отдела, начальник транспортного цеха, начальник финансово-
го отдела, начальник отдела закупок, начальник отдела сбыта,
начальник склада, начальник отдела логистики, начальник от-
дела кадров, бухгалтер, секретарь
Рабочие и вспомогательный состав: водители, грузчики и
приемосдатчики, реализующие выполнение работ проекта —
10 400 000 руб.
Финансовые
ресурсы
Бюджет проекта 500 000 руб.
Резервный капитал 500 000 руб.
Общая сумма обеспечения проекта материальными ресурсами составля-
ет 9 710 000 рублей.
В таблице 14 представлено полное распределение ресурсов проекта по
пакетам работ.
70
Таблица 14
Полное ресурсное обеспечение проекта по пакетам работ
Обозначение
работы
Наименование работы
Стоимость реа-
лизации, руб.
А1
Поиск партнёров-поставщиков макулатуры
30 000
А2
Выбор конкретных партнёров-поставщиков
макулатуры
20 000
А3
Разработка сопроводительной документа-
ции по работе с партнёрами-поставщиками
макулатуры
40 000
А4
Заключение договоров с партнёрами-
поставщиками макулатуры
20 000
А5
Поиск партнёров-пунктов приёма макулату-
ры
20 000
А6
Выбор конкретных партнёров-пунктов
приёма макулатуры
20 000
А7
Разработка сопроводительной документа-
ции по работе с партнёрами-пунктами
приёма макулатуры
40 000
А8
Заключение договоров с партнёрами-
пунктами приёма макулатуры
20 000
А9
Закупка контейнеров
2800000
А10
Брендирование контейнеров
400 000
А11
Доставка и установка контейнеров на точ-
ках
200 000
А12
Обеспечение ресурсами для перевозки
6 700 000
А13
Подготовка и распространение рекламно-
информационной продукции
100 000
А14
Составление плана-графика перевозок
300 000
А15
Определение обязанностей сотрудников
10 000
А16
Разработка новой системы оплаты труда
20 000
А17
Проведение перевозок в тестовом режиме
1 020 000
А18
Ведение и контроль оплат
300 000
А19
Оптимизация перевозок
50 000
А20
Организация перевозок (в том числе ГСМ,
амортизация)
14 950 000
А21
Подведение итогов
50 000
Таким образом, по предварительной оценке, стоимость проекта составит
21 110 000 руб. Исходя из нормы ежемесячной перевозки в 480 тонн (непосред-
ственно перевозка, согласно проекту, производится в течение 11 месяцев), по-
лучаем 5 280 тонн макулатуры, которые планируется реализовать по цене 8
руб./кг, а приобретать у поставщиков по цене 2 руб./кг.
Таким образом, выручка от продаж составит ориентировочно 42 240 000.
71
Затраты составят 21 110 000 руб. фиксированно плюс ориентировочно
10 560 000 руб. на покупку макулатуры у магазинов.
42240000 – 42240000*18% - 10560000 – 21110000 = 2 966 800 руб.
Чистая прибыль от реализации проекта составит, таким образом
2 966 800 руб.
Неопределённость, сопровождающая каждый проект, порождает риски
проекта. Поэтому необходимо определить перечень рисков, которые возможно
появятся в процессе реализации проекта и могут повлиять на сроки выполнения
работ. Перечень выявленных рисков дает возможность разработать план управ-
ления.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации проекта:
Отношение местных властей;
Непредвиденные затраты из-за инфляции;
Задержки платежей от заказчика;
Рост цен на ГСМ и перевозку;
Трудности с набором квалифицированных сотрудников;
Изношенность механической техники для погрузки-выгрузки груза;
Отсутствие гарантированного объема поставок со стороны подряд-
чика;
Изменения в законодательстве РФ.
Предлагаемые пути решений для борьбы с рисками:
Отношение местных властей: активная PR-кампания по освещению
проекта, размещение партнёрских материалов в СМИ.
Непредвиденные затраты из-за инфляции: расчет по закупкам тех-
ники в первую очередь с получением прибыли.
Задержки платежей от заказчика: составление графика платежей с
обязательными платежами транспортных расходов, минимизация непредвиден-
ных затрат за счет создания резервного фонда.
Рост цен на ГСМ и перевозку: заключение договоров с подрядчика-
72
ми на фиксированные тарифы в течение определенного периода времени.
Трудности с набором квалифицированных сотрудников: проработка
системы обучения и мотивации с отделом кадров.
Изношенность механической техники для погрузки-выгрузки груза:
регулярное прохождение плановых проверок техники.
Отсутствие гарантированного объема поставок со стороны подряд-
чика: фиксирование минимально гарантированных объемов в договоре.
Изменения в законодательстве РФ: заключение долгосрочных дого-
воров с партнерами, использование государственных мер поддержки транс-
портных услуг.
При прогнозировании реализации проекта по приемке и переработке
груза была выбрана модель, в основе которой был положен долгосрочный кон-
тракт с заказчиком с оплатой предоставляемых транспортных услуг по факту
их выполнения с предоставлением подтверждающих финансовых документов
по данным услугам.
Приоритет проекта должен определяться на основе оценки трех характе-
ристик: финансовая ценность, стратегическая ценность и уровень рисков
32
.
Финансовая ценность проекта оценивается как выше средней, так как
ожидаемая окупаемость проекта составит примерно от 0 до 2 лет. Доходы пре-
вышают расходы в 1,3 раза. Стратегическая ценность оценивается тоже как
уровень выше среднего. При реализации проекта преобладают временные кон-
курентные преимущества. Все обязательства выполнены. Уровень рисков про-
екта оценивается как низкий. Это обуславливается тем, что цели проекта пра-
вильно документированы и объяснены.
Масштаб и границы проекта четко определены без изъянов. Полная ос-
нащенность необходимыми ресурсами. Техническое оснащение погрузо-
разгрузочной площадки: механизмы – механические штабелеры с большой гру-
зоподъемностью, гидравлические тележки, дополнительное освещение для вы-
32
Обирина К.Н., Товстоношенко В.Н. Риски в транспортно-экспедиционной деятельности компании // Решет-
невские чтения. 2014. №18.
73
полнения погрузо-разгрузочных работ в темное время суток, контрольно-
измерительные приборы.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2:
Предлагаемый социальный проект связан с организацией на базе ООО
«ТК «Комтехтранс» сбора и распределения макулатуры в пункты приема в Мо-
скве/ Московской области.
Ежедневно по заранее спланированному маршруту ООО «ТК «Комтех-
транс» будет проводить сбор макулатуры на 80 локальных пунктах сбора в ма-
газинах и доставлять макулатуру на вы пункты приема.
Результатом проекта является сбор, приемка, доставка и передача груза
в полном объеме грузополучателю на пункты сбора макулатуры.
Целевая аудитория реализации проекта — сетевые магазины, покупате-
ли и посетители данных магазинов, пункты сбора макулатуры.
Проект рассчитан на 1 год 3 месяца.
В процессе работы над проектом мы построили общую и детализиро-
ванную структуру разбиения работ проекта (СРР). Структура разбиения работ
проекта условно разделена на пять блоков: управление проектом, реклама и PR,
работа с партнёрами, нормативное обеспечение, управление перевозками.
В организационной структуре предлагаемого социального проекта пред-
лагается максимально задействовать все структурные подразделения организа-
ции.
Пользуясь программными средствами (MS Excel, MS Project), для на-
глядного представления очередности и логических взаимосвязей между рабо-
тами мы построили диаграмму Ганта, сетевую диаграмму, матрицу ответствен-
ности проекта.
Анализ ресурсного обеспечения проекта по группам (материально-
технические, трудовые, финансовые) и по видам работ, показал, что общая
сумма обеспечения проекта трудовыми ресурсами составила 10 400 000 руб-