36
Затраты на заработную плату на выполнение проекта: 152100 руб.
Теперь составим общую смету. Отобразим ее в виде таблицы 6.
Таблица 6.
Смета стоимости проекта
10
№
п/п
Наименование
Ед. изм.
Сумма
1
Материальные затраты
Руб.
1601700
3
Подрядные работы
Руб.
259000
4
Благоустройство
территории
Руб.
60000
5
Оформление документации
Руб.
20000
6
Зарплата на выполнение
проекта*
Руб.
152100
Итого:
2092800
*включая отчисления в социальные фонды.
В итоге все основные затраты для открытия станции технического
обслуживания будут равны 2092800 рублей.
Для удобства работы составим таблицу со всеми необходимыми
данными, которые потребуются для построения сетевой модели проекта
(рис.1). В ней собраны все работы проекта, их условные обозначения,
предшествующие работы, а также указана продолжительность каждой работы.
Данные для построения сетевой модели представлены в таблице 7.
10
Составлено автором
37
Таблица 7.
Данные для построения сетевой модели
11
Процесс
Условное
обозначение
Предшествующие
Продолжительность
(дни)
Косметический
ремонт
помещения
А
-
11
Подготовка
юридической
документации
В
А
2
Подготовка
бухгалтерских
документов
Г
А
1
Подготовка
проектной
документации
Д
В, Г
5
Согласование с
требованиями
СЭС
Е
Д
3
Оформление
документов
необходимых
для регистрации
СТО
Ж
Д
4
Закупка
оборудования
З
Е, Ж
6
Поиск и наем
сотрудников
И
З
10
Установка
оборудования и
мебели
К
И
5
11
Составлено автором
38
Продолжение таблицы 7
Процесс
Условное
обозначение
Предшествующие
Продолжительность
(дни)
Составление
трудового
договора и
графика работ
Л
К
4
Покупка
рабочей
спецодежды
М
К
2
Настройка
оборудования
Н
Л, М
1
Заключение
договоров с
поставщиками
услуг
О
Н
6
Установка
системы
безопасности и
камер
видеонаблюден
ия
П
О
2
Обучение
сотрудников на
новом
оборудовании
Р
П
3
Уборка
помещения
С
Р
3
Рекламная
компания
Б
С
7
Запуск СТО
Т
Б
1
Таким образом, на выполнение всех операций понадобится: 62 дня.
Теперь построим сетевой график (рис. 1).
39
Рис. 1. Сетевой график
12
Ресурсные профиля (ранний, поздний и оптимизированный)
построены в «приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6».
Планируемая численность персонала предприятия - 16 человек. Состав
персонала, а также планируемые расходы на оплату труда отражены в таблице
8.
12
Выполнено автором
40
Таблица 8.
Кадровый состав
13
Должность
Кол-во
Оклад
Всего
Управленческий персонал
Генеральный
директор
1
27000
27000
Главный
бухгалтер
1
18000
18000
Производственный персонал
автомеханик
механик
участка
диагностики
1
12000
12000
автомеханик
механик
участка
вулканизации
2
12000
24000
автомеханик
слесарь
ремонтного
участка
2
12000
24000
техник
техник участка
окраски
1
10000
10000
техник
техник
автомойки
2
5000
10000
Обслуживающий персонал
сторож
2
5000
10000
уборщик
территории
2
4000
8000
ИТОГО
143000
Таким образом, ежемесячные издержки на оплату труда составляют
143000 руб.
13
Составлено автором
41
Стоит особенно обратить внимание на подбор персонала. Лучше всего
для работы в СТО подойдут мужчины в возрасте до сорока семи лет. Они
должны иметь опят работы в данной сфере не менее пяти лет, образование не
ниже среднего специального. Отмечу, что освоение нового оборудования
предполагается осуществить силами персонала фирмы.
Не менее важным требованием к кандидату будет умение работать к
команде, наличие таких качества, как трудолюбие, пунктуальность,
исполнительность, дисциплинированность и порядочность. Очевидно, что для
получения конкурентоспособной организации – кадровый состав является
ключевым звеном. Помимо высококлассного персонала, немаловажно обратить
внимание и на оснащение техцентра. Оказываемые услуги должны
предоставляться с использованием качественного оборудования.
Услуги, которые предлагают автосервисы, зачастую состоят из
комплекса, то есть это определенный набор сервисов по техническому
обслуживанию автомобиля. Например, диагностика и ремонт двигателей,
тормозной системы или рулевого управления, установка электрооборудования,
шиномонтаж, регулировка развала-схождения, замена масла и т.д. Подобная
комплексность предлагаемых услуг удовлетворяет все потребности
потребителей и позволяет им получить весь спектр необходимых услуг а одном
месте.
Высочайшие потребительские свойства рассматриваемой услуги
определяются в том числе и грамотной организацией производственного
процесса и управления СТО.
Для обеспечения конкурентоспособности и поддержания лидерских
позиций на рынке услуг, важно всегда поддерживать заданный уровень сервиса
и всегда стремиться к улучшениям. Не забывайте про систему бонусов и
поощрений для своих клиентов, а также установите гарантийный срок по
выполненным работам. Это повысит уровень доверия к вашей организации.
При разработки ценовой политики продумайте, каких именно целей вы
хотите добиться, устанавливая те или иные тарифы. Уровень цен должен быть
42
минимально достаточным, чтобы обеспечить предприятию запланированную
прибыль, конкурентоспособность всего комплекса услуг, достижение
краткосрочных и долгосрочных целей, основной из которых является
овладение основной долей рынка услуг автосервиса города.
Хорошо продуманное ценообразование – очень важный пункт при
открытии СТО. Выгодней всего выставить цены чуть ниже конкурентов, тем
самым новый техцентр сможет получать большую прибыль, имея больший
размер продаж. Таким образом, СТО впоследствии сможет захватить большую
долю на рынке услуг. Важно отметить, что цена должна быть не слишком
низкой, она должна быть незначительно ниже конкурентов, при этом уровень и
качество оказываемых услуг пострадать не должны. При этом предполагается,
что уровень цен конкурентов не сможет быть значительно снижен, поскольку
производственные мощности этих предприятий не позволят значительно
увеличить объем предоставляемых услуг.
Основным методом привлечения покупателей считается (конечно,
наряду с ее оптимальной ценой и качеством) грамотная организация сервиса,
что включает в себя:
x Предоставление услуги доставки а/м к месту ремонта на эвакуаторе;
x Предоставление сервисных гарантий не менее семи месяцев со дня
оказания услуги;
x Применение системы скидок и бонусов для постоянных потребителей,
пользующихся услугами СТО;
x Возможность обслуживать корпоративных клиентам по прямым
договорам с предприятиями (такими , как таксопарки , скорые помощи и
т.д.);
x Максимальное соблюдение сроков выполнения ремонта;
x Постоянная оценка качества обслуживания через анкеты (возможно,
«Книги отзывов и предложений» или другие);
43
x Обеспечение постоянного улучшение качества средств и методов
обслуживания клиентов;
x Обширная рекламная деятельность.
Последний пункт предполагает активное развитие социальных сетей
компании, изготовление 4-5-рекламных щитов, располагаемых вдоль основной
транспортной магистрали – по Можайскому шоссе, рекламные объявления в
транспорте. Стоит уделить особое внимание тщательно обдуманному тексту
обращения к клиентам, вызывающего интерес и подчеркивающему
отличительные качества и преимущества нашего СТО.
Стоит внимательно рассчитать бюджет на разные виды маркетинга и
корректировать его каждый месяц, опираясь на то какое количество людей
было привлечено каждым из видов рекламы.
Не менее, а может и более важную роль играют личные контакты с
потребителями. Это просто необходимо для привлечения клиентов в СТО.
Спланируем финансовые показатели, исходя из среднего показателя цен
на услуги, конкретно на базе анализа цен наших конкурентов, плановый
производственный план и размер валютных поступлений ориентируется на
надлежащем уровне и отобразим в таблице 9.
Таблица 9.
Предполагаемые доходы предприятия в месяц
14
Наименование
Цена (Руб.)
Количество
Сумма (Руб.)
Услуги автомойки
350
150
52500
Уборка салона а/м
рфцучная
250
75
18750
Диагностика
двигателя
1000
50
50000
14
составлено автором
44
Продолжение таблицы 9.
Наименование
Цена (Руб.)
Количество
Сумма (Руб.)
Регулировка сход-
развала
2000
30
60000
Шиномонтаж и
балансировка
1500
30
45000
Установка
электрооборудован
ия и сигнализации
4500
10
45000
Замена масел
700
90
63000
Агрегатный ремонт
(среднее значение)
12000
10
120000
Итого
454250
Таким образом, ежемесячные доходы равны 454250 руб.
По мимо доходов предприятия, так же есть и издержки, которые
необходимо посчитать. Расчет издержек отобразим в таблице 10.
Таблица 10.
Постоянные издержки
15
№ п/п
Наименование
Сумма (Руб.)
1
Оплата труда работников
143000
2
Отчисления от з/п
42520
3
Коммунальные платежи
7500
4
Информационные услуги сторонних
организаций
5000
5
Аренда техники у коммунальных служб
5000
6
Амортизационные отчисления
37500
Итого:
240520
15
составлено автором
45
Постоянные издержки составят: 240520 руб.
Таблица 11.
Переменные издержки
16
№
Наименование
Сумма (Руб.)
1
Расходные материалы
37500
2
Транспортные расходы
7500
3
Непредвиденные расходы
5000
Итого
50000
Переменные издержки за месяц составят 50000 руб.
Расходы за год составят 3486240 руб.
Далее рассчитаем срок окупаемости проекта.
Для определения срока окупаемости проекта рассчитаем
предполагаемые денежные поступления при использовании проектной системы
с учетом коэффициента дисконтирования. Рассчитаем ставку дисконтирования
(d) по следующей формуле:
d = rf + I + rp, где rf - без рисковая процентная ставка; I – инфляция; rp - премия
за риск.
В качестве без рисковой ставки возьмем ключевую ставку Центрального
банка, которая составляет 5,5%.
17
Ставку инфляции возьмем также по данным
Центрального банка. Так, инфляция составляет 3,1%.
18
Для того, чтобы
определить премию за риск воспользуемся таблицей ученого Я. Хонко. В
таблице 12 представлены агрегированные поправки за риск в зависимости от
цели инвестирования.
19
16
составлено автором
17
https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/
18
https://cbr.ru/dkp/about_inflation/
19
Касатов А.Д. Развитие экономических методов управления интегрированными корпоративными структурами
в промышленности: инвестиционный аспект. М. Изд. дом «Экономическая газета», 2010. 324 с., с.150