33
2.2. Анализ структуры и качественного состава персонала организации
Главное достижение АО «ПО «Севмаш» - высококвалифицированный
персонал, способный выполнять самые сложные производственные задачи.
Кадровая политика предприятия направлена на поддержание и
развитие кадрового потенциала предприятия в соответствии с самыми
современными требованиями высокотехнологичного производства.
Обновление кадрового состава предприятия происходит путем обеспечения
преемственности поколений и привлечения новых работников.
Рис. 2.3 Динамика численности персонала АО «ПО «Севмаш», чел.
Большая часть сотрудников работает в основном производстве.
Таблица 2.3
Динамика численности персонала АО «ПО «Севмаш», чел.
Показатель
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Темп роста, %
Среднесписочная численность
30120
30888
31402
104
в том числе:
Основное производство
29711
30475
31008
104
Филиал ОЛЦ-пансионат «Орбита-1»
141
142
136
96
Филиал ОЛЦ-пансионат «Северный»
237
238
223
94
Филиал СПТБ на Северном флоте
15
14
15
100
Филиал СПТБ на Тихоокеанском флоте
3
5
5
167
Представительство в г. Москве
10
11
10
100
Представительство в г. Санкт-Петербурге
3
3
5
167
Структура персонала по категориям рассмотрена в табл. 2.4.
30120
30888
31402
29000
29500
30000
30500
31000
31500
2021 г. 2022г. 2023г.
34
Таблица 2.4
Структура персонала АО «ПО «Севмаш» по категориям
Категория
работников
Численность, чел.
Уд. вес, %
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Руководители
1205
1430
1335
4
5
4
Специалисты
5557
5575
5636
19
18
18
Служащие
512
516
509
2
2
2
Рабочие
22846
23367
23922
75
75
76
Всего
работников
30120
30888
31402
100
100
100
Удельный вес категории персонала = (Категория / Общая численность
работников) * 100% (2.5)
Руководители
2021
= (1205 / 30120) * 100% = 4%
Специалисты
2021
= (5557 / 30120) * 100% = 19%
Служащие
2021
= (512 / 30120) * 100% = 2%
Рабочие
2021
= (22846 / 30120) * 100% = 75%
Руководители
2022
= (1430 / 30888) * 100% = 5%
Специалисты
2022
= (5575 / 30888) * 100% = 18%
Служащие
2022
= (516 / 30888) * 100% = 2%
Рабочие
2022
= (23367 / 30888) * 100% = 75%
Руководители
2023
= (1335 / 31402) * 100% = 4%
Специалисты
2023
= (5636 / 31402) * 100% = 18%
Служащие
2023
= (509 / 31402) * 100% = 2%
Рабочие
2023
= (23922 / 31402) * 100% = 76%
Структура персонала при увеличении численности сотрудников
практически не меняется. Основную часть составляют рабочие (75-76%) и
специалисты (18%).
В связи со спецификой производства большую часть сотрудников
составляют мужчины (79%). Структура персонала по возрасту за период
значительно не изменилась, основная часть работников в возрасте до 39 лет
(табл. 2.5). При этом можно наблюдать небольшую тенденцию в уменьшении
доли сотрудников в возрасте до 30 лет и 50-59 лет, которые по объективным
35
обстоятельствам менее работоспособны, а также в увеличении доли
сотрудников в возрасте 30-49 лет, как наиболее эффективной группы
работников, имеющих достаточно сил и опыта.
Таблица 2.5
Половозрастная структура персонала АО «ПО «Севмаш»
Численность, чел.
Уд. вес, %
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Пол
м
23493
24710
24808
78
80
79
ж
6627
6178
6594
22
20
21
Возраст, лет
До 30
7469
7317
7191
25
24
23
30-39
10024
10576
11148
33
34
36
40-49
5654
6008
6428
19
20
21
50-59
5409
5103
4729
18
17
15
60 и старше
1564
1884
1906
5
5
5
Всего
работников
30120
30888
31402
100
100
100
Четверть работников предприятия имеют высшее образование (рис.
2.4). Обеспечение высокого уровня квалификации персонала осуществляется
за счет реализации плана по обеспечению рабочими основных
специальностей в разрезе цехов и профессий, проведение профподготовки
новых кадров по требуемым профессиям и специальностям.
Рис. 2.4 Структура персонала АО «ПО «Севмаш» по уровню образования, %
Стаж работы большей части работников составляет 10-15 и 20-30 лет.
Увеличивается доля молодых специалистов с опытом работы до 5 лет и до 10
24,9
25,2
24,9
68,8
69,6 69,6
6,3
5,2
5,5
0
20
40
60
80
2021 г. 2022г. 2023г.
Доля работников, имеющих высшее образование
Доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование
Доля работников, имеющих основное общее образование
36
лет. При этом сокращается доля наиболее опытных работников со стажем 30-
40 в силу возраста и выхода на пенсию. Также сократилась доля работников
со стажем 15-20 лет. Можно предположить, что состав работников стал
менее «опытным», на работу приходят более молодые специалисты и
работники с перерывами в трудовом стаже в силу разных причин.
Таблица 2.6
Структура персонала АО «ПО «Севмаш» по стажу работы
Категория
работников
Численность, чел.
Уд. вес, %
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
До 5 лет
3614
3089
4396
12
10
14
5-10 лет
3609
4633
4710
12
15
15
10-15 лет
6927
8649
9734
23
28
31
15-20 лет
9036
7104
5024
30
23
16
20-30 лет
5120
5868
6280
17
19
20
30-40 лет
1814
1545
1258
6
5
4
Всего
работников
30120
30888
31402
100
100
100
АО «ПО «Севмаш» является единственным участником среди
предприятий АО «ОСК» в Федеральной программе мобильности трудовых
ресурсов по привлечению квалифицированных кадров из других регионов
РФ. Предприятие создает систему оплаты и мотивации труда, позволяющую
достигать конкурентоспособный уровень заработной платы на основе
повышения эффективности и качества труда. Данная политика позволяет
сохранять текучесть кадров на минимальном уровне.
Таблица 2.7
Движение кадров АО «ПО «Севмаш» за 2021-2023 гг., чел.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Приняты на работу, чел.
1924
1616
749
Уволены, чел.
1171
986
422
в том числе:
По собственному желанию, чел.
1035
929
351
За нарушения трудовой дисциплины, чел.
136
54
71
По сокращению должности, чел.
0
3
0
Всего сотрудников, чел.
30120
30888
31402
Коэффициент оборота по приему, %
6,39
5,23
2,39
Коэффициент оборота по выбытию, %
3,89
3,19
1,34
Коэффициент текучести кадров, %
3,89
3,18
1,34
37
Коэффициент оборота по приему (К
пр
) = (Численность принятых работников/
Среднесписочная численность сотрудников) * 100% (2.6)
К
пр2021
= (1924 / 30120) * 100% = 6,39%
К
пр2022
= (1616 / 30888) * 100% = 5,23%
К
пр2023
= (749 / 31402) * 100% = 2,39%
Коэффициент оборота по выбытию (К
в
) = (Численность выбывших
работников / Среднесписочная численность сотрудников) * 100% (2.7)
К
в2021
= (1171 / 30120) * 100% = 3,89%
К
в2022
= (986 / 30888) * 100% = 3,19%
К
в2023
= (422 / 31402) * 100% = 1,34%
Коэффициент текучести кадров (К
т
) = ((Численность работников, уволенных
по собственному желанию + Численность работников, уволенных за
нарушения трудовой дисциплины) / Среднесписочная численность
сотрудников) * 100% (2.8)
К
т2021
= ((1035+136) / 30120) * 100% = 3,89%
К
т2022
= ((929+54) / 30888) * 100% = 3,18%
К
т2023
= ((351+71) / 31402) * 100% = 1,34%
При увеличении численности сотрудников, все коэффициенты имеют
тенденцию к снижению, т.е. состав персонала становится более стабильным.
Показатель текучести в 1-3% считается достаточно низким, поэтому
кадровую политику в части подбора и удержания кадров можно считать
эффективной.
2.3. Особенности системы управления персоналом и действующей системы
оценки персонала. Анализ эффективности использования персонала
организации
В АО «ПО «Севмаш» была утверждена новая стратегия управления
персоналом, документ рассчитан до 2025 года (Приложение 2). На этот раз
стратегия управления персоналом направлена не на увеличение численности,
38
как было в предшествующем документе, а на поддержание численности и
повышении квалификации коллектива.
В последние годы на оборонном предприятии активно набирали
работников и подготавливали персонал. На сегодня уже достигнута
необходимая численность, теперь приоритетом становится задача по
удержанию кадров на заводе.
Основные функции в управлении персоналом осуществляет
Управление кадров АО «ПО «Севмаш». Коллективный договор отражает
весь комплекс основных социальных гарантий и льгот, гарантий в области
оплаты и стимулирования труда, а также в области охраны труда,
направленных на достижение эффективной работы персонала и повышения
производительности труда работников Общества. В Обществе организована
и функционирует система по контролю за выполнением обязательств
Коллективного договора. Контроль осуществляется ежеквартально
Центральной комиссией Общества.
В 2023 году был утвержден Коллективный договор на 2023-2026 годы.
Трудоустройство на предприятие и заключение трудового договора
ведется в строгом соответствии с трудовым законодательством.
Гарантии и льготы для работников АО «ПО «Севмаш»:
- регулярные выплаты заработной платы;
- ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 52 календарных дней;
- оплата временной нетрудоспособности в соответствии с
законодательством;
- оплата проезда к месту проведения отпуска один раз в два года;
- периодическое медицинское освидетельствование;
- возможность посещения санатория – профилактория;
- возможность отдыха в лечебно-оздоровительных комплексах
«Орбита» (г. Адлер) и «Северный» (г. Евпатория, Крым), с частичной
компенсацией оплаты путевок.
- на предприятии имеются столовые для питания работников.
39
- на предприятии действует эффективная система охраны труда.
Работники обеспечиваются специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты.
Иногородним работникам:
1. Выплачиваются «подъемные» в размере 10000 рублей
2. Предоставляется место в благоустроенной гостинице общества
(регистрация не оформляется).
3. С первого дня работы выплачивается процентная надбавка 80%
(льгота Крайнего Севера) к заработной плате гражданам, прибывшим по
приглашению из других регионов РФ и районов Архангельской области для
работы в обществе и не имеющим необходимого «северного стажа».
Действующая редакция Коллективного договора содержит раздел 4.27
по работе с кадрами (молодыми кадрами). Обязательства данного раздела
направлены на привлечение и закрепление в Обществе квалифицированных
кадров по остродефицитным профессиям, необходимым для выполнения
установленных объемов производства.
Работникам, привлеченным для трудоустройства из других регионов
РФ, в течение 2-х лет предоставляются дополнительно меры финансовой
поддержки, в размере до 300 тысяч рублей. Предусмотрено улучшение
жилищных условий работников в соответствии с действующей в Обществе
Жилищной программой.
Неработающим пенсионерам – бывшим работникам Общества – также
предоставляются определенные льготы и гарантии: оказание материальной
помощи неработающим пенсионерам; организация оздоровления в ОЛЦ
Общества; денежные средства для предоставления дополнительных
медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного
медицинского страхования
14
.
14
Коллективный договор АО «ПО «Севмаш» на 2023-2026 годы (срок действия – с 03.09.2023 по
02.09.2026) от 10.08.2023г.
40
Таблица 2.8
Затраты по реализации основных обязательств социального характера
АО «ПО «Севмаш»
Показатель
Затраты, тыс.руб.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Найм жилья
28412
26881
30547
Питание
46993
63505
65470
Санаторно-курортное лечение
148711
159624
136006
Работа с молодежью
9086
16814
25267
Иные выплаты
269802
462133
542639
Итого
503004
728957
799929
На АО «ПО «Севмаш» создана и успешно функционирует система
непрерывного образования работников Общества. Основой системы является
сочетание уникальной сети учебных заведений г. Северодвинска и
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и
должностям служащих в Обществе.
Основные учебные заведения, обеспечивающие подготовку персонала
для АО «ПО «Севмаш»:
- Институт судостроения и морской арктической техники филиала
САФУ в г. Северодвинске;
- Технический колледж филиала САФУ в г. Северодвинске;
- ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения»;
- ГБПОУ АО «Северодвинский техникум социальной
инфраструктуры».
В целях обеспечения квалифицированными инженерными кадрами АО
«ПО «Севмаш» заключил более 20 соглашений о сотрудничестве с ведущими
высшими учебными заведениями страны, такими, как Севастопольский
государственный университет, Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет, Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого.
41
В рамках соглашений о сотрудничестве осуществляется:
- целевой прием студентов по судостроительным,
машиностроительным направлениям;
- организация всех видов практик студентов в АО «ПО «Севмаш» с
трудоустройством в Общество на период практики;
- совместные профориентационные мероприятия;
- обучение персонала Общества по актуальным для АО «ПО «Севмаш»
программам ДПО.
В связи с расширением внешнеэкономической деятельности
предприятия при ОТО создан Учебный центр. Его задача - производственно-
техническое обучение иностранных специалистов и работников других
предприятий.
Внутрифирменное обучение реализуется с помощью Отдела
технического обучения. Направления деятельности Отдела технического
обучения:
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих;
- переподготовка и повышение квалификации руководителей и
специалистов предприятия и их резерва;
- организация работы аттестационных комиссий;
- организация производственной практики студентов высших учебных
заведений и учащихся образовательных учреждений среднего и начального
профессионального образования, практика курсантов военно-морских
училищ;
- организация обучения молодых специалистов в период прохождения
ими стажировки;
- оказание практического и методической помощи подразделениям
предприятия по повышению общеобразовательных, общетехнических и
специальных знаний работников.
42
Таблица 2.9
Количество сотрудников, прошедших обучение по программам
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
Показатель
2021 г.
2022г.
2023г.
За счет предприятия в образовательных
организациях, чел.
1628
2260
982
Внутри предприятия, чел.
4862
5028
6487
Всего сотрудников
30120
30888
31402
Уд.вес сотрудников, прошедших обучение, %
21,6
23,6
23,8
Затраты на обучение, тыс.руб.
113742
150228
115547
Выручка, тыс.руб.
117064145
122821925
129331487
Доля затрат на обучение в выручке, %
0,10
0,12
0,09
На предприятии с его основания действует профсоюзная организация:
Местная общественная организация – Первичная профсоюзная организация
Акционерного общества «Производственное объединение «Северное
машиностроительное предприятие» Общероссийского профсоюза
работников судостроения, судоремонта и морской техники.
Представители профсоюза входят в состав комиссий, рабочих групп по
регулированию социально-трудовых отношений в Обществе, включая
комиссию по трудовым спорам, центральную комиссию по Коллективному
договору, комиссию по социальному страхованию, комиссию по оказанию
материальной помощи, центральную комиссию по льготному пенсионному
обеспечению, комиссию по аттестации руководителей и специалистов,
комиссию по формированию и организации подготовки управленческого
кадрового резерва и др.
Основные цели и направления деятельности профсоюза:
- Обеспечение опережающего роста тарифных ставок (окладов) и
заработной платы всех категорий работников Общества относительно роста
потребительских цен на товары и услуги.
- Достижение доли условно-постоянной части заработной платы
работников Общества на уровень не менее 65 %.