33
Рис. 2.6 Структура объема документации, подлежащей учету в
АС учета КД конструкторского отдела АО «ЦС «Звездочка», %
Максимальную долю в составе объема работ занимают работ,
связанные с проработкой конструкторской документации. При этом их доля
за три года возросла на 2,9 процента. Снижение доли происходит по
количеству документации находящейся в разработке.
Документация, не учитываемая в АС учета КД представлена в таблице
2.4.
К документам, не подлежащие учту в автоматизированной системе
учета конструкторской документации относятся документы внутренней и
внешней переписки, которые не нуждаются в постановке на контроль,
закреплении за конструктором, корректировке, аннулированию.
Максимальная доля работ приходится на выпуск СЗ – более 38% на
протяжении трех лет, так как данный вид документации наиболее часто
используется на любом крупном промышленном предприятии, так как они
обеспечивают связь объектов управления на горизонтальном уровне.
Целью составления СЗ являются:
- вопросы материально-технического обеспечения
- вопросы информационного характера
- организационные вопросы
- вопросы хозяйственного обеспечения.
66,4
13,8
12,2
7,5
Проработка Разработка Корректировка Введение заявок
34
Таблица 2.4
Объем документации, не подлежащей учету в АС учета КД конструкторского
отдела АО «ЦС «Звездочка»
Наименование
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Кол-во, шт
Кол-во, шт
Кол-во, шт
Выпуск извещений-нарядов
10 128
7 521
10 821
Выпуск проработок различного
назначения
4 729
3 768
3 139
Выпуск ПЗ, инструкций, таблиц
470
663
547
Разработка дополнительных листов
для текстовых документов
3 953
3 321
3 643
Выпуск извещений на
дополнительный материал
192
353
554
Выпуск справок
273
259
195
Выпуск перечней различного
назначения
1 031
1 484
1 979
Оформление описей к папкам «Для
актов и удостоверений»
276
226
850
Выпуск ПЗ для СПТБ
333
78
16
Выпуск решений, протоколов, актов
1 026
791
973
Выпуск ПЗ по проектам 09551, 08850,
09413, 10810
1 871
1 765
1 322
Расчеты
1 450
1 582
1 038
Отработка актов дефектации
233
348
318
Оформление заключений по
стандартам
146
59
82
Оформление ТЗ по рац.
предложениям
75
94
118
Выпуск эскизов
1 555
1 232
4 548
Оформление ТЗ по отступлениям от
конструкторская документация
1 077
1 142
1 147
Оформление ТЗ на карты замены
материала
9 085
9 414
10 413
Обсчет материалов по
утилизируемым заказам
50
50
28
Схемы транспортировки
100
100
85
Внешняя переписка
15 366
17 828
16 521
Выпуск СЗ,
33 959
37 953
38 046
в том числе ответы на вопросы книги
вопросов к конструкторскому отделу
10 340
11 636
13 004
Прочая конструкторская
документация
1 151
1 448
663
Итого
88529
91479
97046
ТЗ – техническое заключение
ПЗ- пояснительная записка
СЗ- служебные записки
35
Вторую позицию занимают документы, связанные с внешней
перепиской, с внешними организациями, так как именно она выступает
важнейшим каналом связи АО «ЦС с внешним миром. Внешняя переписка
связана:
- Преддоговорные переговоры,
- Выяснения отношений между предприятиями-заказчиками,
- Излагаются претензии.
- Сопровождение материальных ценностей в пути.
В рамках конструкторского отдела все затраты подразделяются на 2
группы:
1. Лимитируемые статьи затрат, принимаемые в пределах нормативов.
2. Нелимитируемые статьи затрат, принимаемые в фактических
размерах.
Таблица 2.5
Динамика затрат конструкторского отдела АО «ЦС «Звездочка»
Период анализа
Сумма, тыс, руб.
Лимитируемые
статьи
Нелемитируемые
статьи
Итого
2020 год
779305,7
45875,5
825181,2
2021 год
832906,5
48633,8
881540,3
2022 год
878911,2
51004,6
929915,8
Изменение, тыс.руб.
99605,5
5129,1
104734,6
Изменение, %
12,8
11,2
12,7
Рис. 2.7 Динамика затрат на выполнение работ конструкторского
отдела АО «ЦС «Звездочка»
825181,2
881540,3
929915,8
760000
780000
800000
820000
840000
860000
880000
900000
920000
940000
2020 2021 2022
тыс.руб.
36
Как следует из таблицы затраты на осуществление выполненных
конструкторским отделом работ возросло на 104734,6 тыс.руб. за период с
2020 года по 2022 год, темп прироста составил 12,7%. На данное значение
повлияло увеличение:
- лимитируемых затрат на 99605,5 тыс. руб., темп прироста 12,8%;
- нелимитируемых затрат на 5129,1 тыс. руб., темп прироста 11,2%;
Таблица 2.6
Структура затрат конструкторского отдела АО «ЦС «Звездочка»
Период анализа
Структура, %.
Лимитируемые
статьи
Нелемитируемые
статьи
Итого
2020 год
94,4
5,6
100
2021 год
94,5
5,5
100
2022 год
94,5
5,5
100
Изменение, %
0,1
-0,1
-
На протяжении трех лет более 94% занимают затраты по
лимитируемым статьям, к которым относится:
1. Затраты на оплату труда с отчислениями
2. Отчисления на текущий и капитальный ремонт
3. Материальные затраты
4. Оказание технической помощи
5. Содержание легкового транспорта и услуги транспортного цеха №20
6. Приобретение хозяйственного инвентаря
7. Расходы на охрану труда
8. Подготовка кадров
9. Приобретение книг, технических журналов
Чуть более 5% занимают затраты по нелимитируемым статьям, к
которым относится:
1. Оплата дороги к месту отдыха
2. Затраты, связанные с сертификацией и техническому
информированию
3. Расходы по оплате услуг НИТИЦ по проверке приборов
37
4. Расходы на приобретение программных продуктов и содержание
вычислительной техники
5. Командировочные расходы.
Рис. 2.8 Структура затрат на выполнение работ конструкторского отдела АО
«ЦС «Звездочка», %
Далее произведем оценку трудовых ресурсов конструкторского отдела,
так как именно от работы кадрового состава отдела зависит качество и объем
выполняемых работ.
2.3. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов КО
В таблице 2.7 представим численный состав трудовых ресурсов
конструкторского отдела, и оценим его изменение за 2020-2022 годы.
Таблица 2.7
Изменение численного состава трудовых ресурсов конструкторского
отдела
Категория
персонала
2020 год
2021 год
2022 год
Изменение
численности
человек
человек
человек
человек
%
Управляющий
персонал
65
64
65
0
0,0
Специалисты
734
741
756
22
3,0
Технические
исполнители
(служащие)
91
94
97
6
6,6
Рабочий персонал
45
47
49
4
8,9
Всего
935
946
967
32
3,4
94,5
5,5
По лимитируемым статьям По нелимитируемым статьям
38
Как следует из расчета динамических изменений трудовых ресурсов
конструкторского отдела АО «ЦС «Звездочка», численный состав
конструкторского отдела возрастает. В 2021 году рост численного состава
составил 11 человек., а в 2022 году прирост численности составил 21
человек. Таким образом, прирост численности за весь период составил 32
человека. (3,4%). На прирост численного состава конструкторского отдела
наибольшее влияние оказал прирост численного состава специалистов. Их
рост за три года составил 22 человека. К данной категории относятся
инженеры, экономисты, конструкторы, проектировщики. Также прирост
произошел по численности служащих, или технических исполнителей, к
данной категории относятся чертежники, копировщицы, архивариусы,
делопроизводители. Численный состав рабочего персонала составил за три
года 4 человека. Динамические изменения численного состава трудовых
ресурсов конструкторского отдела представлены на рис. 2.9.
Рис. 2.9 Изменение численного состава трудовых ресурсов конструкторского
отдела АО «ЦС «Звездочка»
Таким образом, прирост численного состава трудовых ресурсов
конструкторского отдела более чем на 50% обусловлен ростом численности
специалистов. Это обусловлено значительным приростом объема работ, как
было выявлено в пункте 2.2 ВКР.
935
946
967
734
741
756
0
200
400
600
800
1000
1200
2020 2021 2022
человек
Численность КО
Численность специалистов
39
Пари анализе трудовых ресурсов необходимо оценить структуру
персонала. Расчет и анализ удельных весов, каждой из категорий персонала в
общей численности трудовых ресурсов определяется по формуле 2.1.
(2.1)
где, УВ
%
- удельный вес категории персонала в общей численности
трудовых ресурсов конструкторского отдела, %
Ч
к
– численность отдельной категории численности трудовых ресурсов
конструкторского отдела, чел.
общая численность трудовых ресурсов конструкторского отдела,
чел.
Удельный вес руководящего состава конструкторского отдела
УВ
%УП
= 65/967 *100 = 6,7%
Удельный вес специалистов конструкторского отдела
УВ
%СП
= 756/967 *100 = 78,2%
Удельный вес технических исполнителей конструкторского отдела
УВ
%СП
= 97/967 *100 = 10,0%
Удельный вес рабочего персонала конструкторского отдела
УВ
%СП
= 49/967 *100 = 5,1%.
Расчет представлен за 2022 год, предыдущие периоды рассчитывались
аналогично. Результаты расчета за три периода представлены в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Изменение численного состава трудовых ресурсов конструкторского
отдела
Категория
персонала
2020 год
2021 год
2022 год
человек
%
человек
%
человек
%
Управляющий персонал
65
7,0
64
6,8
65
6,7
Специалисты
734
78,5
741
78,3
756
78,2
Технические исполнители (служащие)
91
9,7
94
9,9
97
10,0
Рабочий персонал
45
4,8
47
5,0
49
5,1
Всего
935
100
946
100
967
100
40
Глобальных структурных сдвигов в численном составе отдельных
категорий трудовых ресурсов конструкторского отдела за три года не
произошло. Более 78% в течении трех лет приходится на категорию
специалистов, что обусловлено спецификой работ конструкторского отдела
АО «ЦС «Звездочка». Наблюдается незначительный прирост доли
численности технических исполнителей., что связано с ростом объемов работ
с документацией. Так как структурных сдвигов не произошло, то графически
структуру численности трудовых ресурсов конструкторского отдела
представим лишь за 2022 год, то есть на конец периода анализа.
Рис. 2.10 Структура численного состава трудовых ресурсов конструкторского
отдела АО «ЦС «Звездочка» в 2022 год, %
Так как конструкторский отдел АО «ЦС «Звездочка», имеют
множество групп и секторов по всему предприятию, то рассмотрим их
численный состав по сформированным группам в отдельных подразделениям
предприятия АО «ЦС «Звездочка». Данные представим за 2022 год.
6,7
78,2
10,0
5,1
Руководители Специалисты Технические исполнители Рабочие
41
Таблица 2.9
Численный состав трудовых ресурсов конструкторского отдела в 2022
году по сформированным группам, чел.
Наименование
отделения
Управленческий
персонал
Рабочий
персонал
Технические
исполнители
Специа-
листы
Всего
Группа главного
конструктора
11
3
1
53
68
Группа САПР и
управления технической
документацией
11
11
53
113
188
Группа экономики и
управления проектами
2
5
17
48
72
Группа энергетических
установок и
общесудовых систем
6
5
4
64
79
Группа промышленного
и гражданского
строительства
9
8
3
89
109
Группа корпусных
конструкций
8
7
3
98
116
Группа
электрооборудования и
автоматики
4
3
3
93
103
Группа машиностроения
5
4
11
104
124
Группа общего
проектирования
9
3
2
94
108
Итого численность
65
49
97
756
967
Рис. 2.11 Структура численного состава трудовых ресурсов конструкторского
отдела АО «ЦС «Звездочка» в 2022 год, %
7,0
11,2
12,0
8,2
10,7
7,4
12,8
19,4
11,3
Группа главного конструктора
Общего проектирования
Корпусных конструкций
Энергетических установок и
общесудовых систем
Электрооборудования и
автоматики
Экономики и управления
проектами
Машиностроения
САПР и управления
технической документацией
Промышленного и
гражданского строительства
42
Анализ численности трудовых ресурсов, как правило, включает в себя
оценку их структуры по таким группированным признакам, как образование,
возраст, стаж работы.
В таблице 2.10 приведем расчет возрастной структуры численного
состава трудовых ресурсов конструкторского отдела.
Таблица 2.10
Структура возрастной структуры численного состава трудовых
ресурсов конструкторского отдела
Возрастная группа
трудовых ресурсов
2020 год
2021 год
2022 год
человек
доля, %
человек
доля, %
человек
доля, %
менее 20 лет
6
0,6
7
0,7
14
1,4
20 - 29
114
12,2
113
11,9
116
12,0
30 -39
207
22,1
206
21,8
209
21,6
40 - 49
199
21,3
204
21,6
209
21,6
50 и более
409
43,7
416
44,0
419
43,3
Итого
935
100
946
100
967
100
Рис. 2.12 Структура численного состава трудовых ресурсов
конструкторского отдела АО «ЦС «Звездочка» в 2022 год, во деленным
возрастным группам, %
Оценка показала, что большинство работников конструкторского
отдела составляет более 50 лет. Численность данной группы увеличивается и
на конец 2022 года составляет 419 человек, чуть меньше 50%. Эта ситуация
оценивается двояко, с одной стороны это работники, имеющие большой опыт
работы, и работающее на предприятии более 20 лет. Однако, работники
данных возрастных групп менее готовы к изменениям, использования
1,4
12,0
21,6
21,6
43,3
до 20 лет от 20 до 29 лет от 30 до 39 лет от 40 до 49 лет от 50 и свыше