43
инноваций в работе, так как привыкли работать «по старинке». Но к 2022
году происходит интенсивное обновление кадрового состава трудовых
ресурсов конструкторского отдела.
Далее проведем оценку образовательного уровня работников
конструкторского отдела.
Таблица 2.11
Образовательная структура численного состава трудовых ресурсов
конструкторского отдела
Образовательная группа
трудовых ресурсов
2020 год
2021 год
2022 год
человек
доля,
%
человек
доля,
%
человек
доля,
%
Одно высшее образования и
более
833
89,09
842
89,0
849
87,8
Среднее техническое
образование
64
6,84
68
7,2
76
7,9
Среднее образование
38
4,06
36
3,8
42
4,3
Итого
935
100,00
946
100,0
967
100,0
Образовательная структура трудовых ресурсов конструкторского
отдела показала, что более 80% от общей численности работников
конструкторского отдела имеют как минимум одно высшее образование. К
данной группе относятся работники управленческого персонала и
специалисты отдела. Среднее технической образование имеют технические
исполнители, среднее образование в основном имеет рабочий персонал.
Рис. 2.13 Образовательная структура численного состава трудовых
ресурсов конструкторского отдела в 2022 году, %
Структура трудовых ресурсов конструкторского отдела по общему
стажу работы представлено в таблице 2.12.
87,8
7,9
4,3
Высшее
Средне-техническое
Среднее
44
Таблица 2.12
Структура численного состава трудовых ресурсов конструкторского
отдела по общему стажу работ
Период общего стажа,
лет
2020 год
2021 год
2022 год
человек
доля, %
человек
доля, %
человек
доля, %
До 5
23
2,5
25
2,6
29
3,0
5-10
134
14,3
136
14,4
142
14,7
11-15
228
24,4
226
23,9
229
23,7
16-20
332
35,5
334
35,3
337
34,9
21-25
201
21,5
207
21,9
209
21,6
Более 25
17
1,8
18
1,9
21
2,2
Итого
935
100,0
946
100
967
100
Рис. 2.14 Структура численного состава трудовых ресурсов конструкторского
отдела по общему стажу работы в 2022 году, %
Максимальная доля трудовых ресурсов конструкторского отдела более
трети составляют работники, имеющие стаж работ от 16 до 20 лет. Более 20%
имеют работники со стажем работы от 11 до 15 лет (23,7%), а также от 21 до
25 лет (21,6%). Можно говорить, что конструкторский отдел имеет
достаточно высококвалифицированный состав трудовых ресурсов с высокой
приверженностью к предприятию.
При постоянно нарастающем величины объёма работ по
конструкторскому отделу АО «ЦС «Звездочка» необходимо определить
3,0
14,7
23,7
34,9
21,6
2,2
До 5 от 5 до 10 от 11 до 15 от 16 до 20 от 21 до 25 Более 25
45
уровень обеспеченности отдела отдельными категориями трудовых ресурсов.
Для этого необходимо соотнести фактическую численность отдельных
категорий трудовых ресурсов конструкторского отдела, с плановой
потребностью.
Таблица 2.13
Плановая потребность в трудовых ресурсах по отдельным категориям
Категории персонала
Плановая
потребность в
2020 году, чел
Плановая
потребность в
2021 году, чел.
Плановая
потребность в
2022 году, чел.
Управляющий персонал
65
65
65
Специалисты
746
762
778
Технические исполнители (служащие)
96
101
106
Рабочий персонал
46
48
50
Всего
953
976
999
Абсолютную обеспеченность конструкторского отдела трудовыми
ресурсами определим по формуле 2.2.
(2.2)
где О
АБС.
- уровень обеспеченности конструкторского отдела трудовыми
ресурсами, чел.
ФЧ – фактическая численность отдельной категории трудовых
ресурсов, чел.
ПЧ – плановая численность отдельной категории трудовых ресурсов,
чел.
Расчет приведем за 2022 год, предыдущие периоды рассчитываются
аналогично.
Обеспеченность конструкторского отдела руководящим составом
О
АБС
= 65 - 65 = 0 чел.
Обеспеченность конструкторского отдела специалистами
О
АБС
= 756 – 778 = -22 чел.
46
Обеспеченность конструкторского отдела техническими
исполнителями (служащими)
О
АБС
= 97 – 106 = -9 чел.
Обеспеченность конструкторского отдела рабочим персоналом
О
АБС
= 49 -50 = - 1 чел.
Общая трудовыми ресурсами исполнителями (служащими)
О
АБС
= 967 -999 = - 32 чел.
Максимальная нехватка составляет по категории специалистов отдела
(22 чел.) Общая нехватка трудовых ресурсов в 2022 году составила 32 чел.
Величина относительной обеспеченности трудовыми ресурсами
конструкторского отдела определим по формуле 2.3.
(2.3)
где О
ОТН
- относительная обеспеченность общества персоналом, %
Обеспеченность конструкторского отдела руководящим составом
О
ОТН
= 65 / 65 *100% = 100 %.
Обеспеченность конструкторского отдела специалистами
О
ОТН
= 756 / 778 *100% = -97,2%.
Обеспеченность конструкторского отдела техническими
исполнителями (служащими)
О
ОТН
= 97 / 106 *100% = 91,5 %
Обеспеченность конструкторского отдела рабочим персоналом
О
ОТН
= 49 / 50 *100% = 98,0%
Общая трудовыми ресурсами исполнителями (служащими)
О
ОТН
= 967 / 999 *100% = 96,8%.
Минимальный процент обеспеченности наблюдается в 2022 году по
категории технических исполнителей конструкторского отдела (91,5%),
вторая позиция у категории специалистов (97,2%). Общий процент
47
обеспеченности конструкторского отдела по данным 2022 года составила
96,8%.
Аналогичные расчеты по предыдущим периодам представлены в
табличной форме.
Таблица 2.14
Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами конструкторского отдела
предприятия
Категории
персонала
Обеспеченность
трудовыми
ресурсами
2020 год
Обеспеченность
трудовыми
ресурсами
2021 год
Обеспеченность
трудовыми
ресурсами
2022 год
% обесп-ти
Нехватка
(-)
% обеспе-ти
Нехватка
(-)
% обесп-ти
Нехватка
(-)
Управляющий
персонал
100,0
0
98,5
-1
100,0
0
Специалисты
98,4
-12
97,2
-21
97,2
-22
Технические
исполнители
(служащие)
94,8
-5
93,1
-7
91,5
-9
Рабочий
персонал
97,8
-1
97,9
-1
98,0
-1
Итого
98,1
-18
96,9
-30
96,8
-32
Рис. 2.15 Процент обеспеченности трудовыми ресурсами конструкторского
отдела, %
Таким образом, конструкторский отдел предприятия, несмотря на рост
численного состава трудовых ресурсов испытывает нехватку основных
категорий трудовых ресурсов. Большая часть специалистов достигли
пенсионного возраста, что требует замены и подготовки молодых
специалистов. Решением данной проблемы является набор новых
работников, что также негативно сказывается на деятельности
98,11
96,93
96,80
96,0
96,5
97,0
97,5
98,0
98,5
2020 2021 2022
%
48
конструкторского отдела из-за необходимости траты времени на их
обучение, подготовку и адаптации.
Анализ использования рабочего времени трудовых ресурсов
конструкторского отдела АО «ЦС «Звездочка» является важной частью
оценки качества работы. Анализ использования рабочего времени трудовых
ресурсов конструкторского отдела АО «ЦС «Звездочка» представлен в
таблице 2.15.
Таблица 2.15
Анализ показателей использования рабочего времени трудовых ресурсов
конструкторского отдела
Наименование показателя
Данные за период
Отклонение,
2020
2021
2022
2022/ 2020
Численность трудовых ресурсов
конструкторского отдела, чел.
935
946
967
32
- управляющий персонал
65
64
65
0
- специалисты
734
741
756
22
- технические исполнители (служащие)
91
94
97
6
- рабочий персонал
45
47
49
4
в т.ч. женщин
653
661
664
11
Явочный состав трудовых ресурсов, чел.
846,7
854,6
853,8
7,1
Фонд рабочего времени в днях (календарный)
366
365
365
-1
Количество нерабочих дней по
производственному календарю АО «ЦС
«Звездочка» всего, из них:
116
117
115
-1
– количество праздничных дней году
11
12
11
0
– количество выходных дней в году
105
105
104
-1
Фонд рабочего времени в днях (номинальный)
250
248
250
0
Неявки на работу, дней:
56,9
58,9
60,1
3,2
– очередной отпуск
42,6
43,2
43,9
1,3
– отпуска по учебе
2,6
3,6
2,9
0,3
– неявки по болезни
10,2
10,3
11,4
1,2
– неявки, разрешенные законом и
администрацией
1,5
1,8
1,9
0,4
– прогулы
–
–
–
Фонд рабочего времени в днях (нормативный,
возможный)
193,1
189,1
189,9
-3,200
Фонд рабочего времени в днях (реальный)
192,2
188,3
192,3
0,1
Отработано фактически, дней
212,5
211,9
218,5
6,0
Сверхурочное время работы, час.
140456
165209
187482
47026,3
Трудоемкость объема работ, час
1814494
1928811
2115762
301268
Процент работ отработанных сверхурочно, %
7,74
8,57
8,86
1,12
49
Рис. 2.16 Объем работ отработанных сверхурочно
Как показал анализ наблюдается значительный рост работ,
выполненных в выходные и праздничные дни, это связано со значительным
объемом работ, связанных с ростом документов в обработке и разработке, а,
следовательно, и росте трудоемкости работ. Также рост сверхурочных работ
связан с нехваткой численности трудовых ресурсов конструкторского отдела.
Трудоемкость непосредственным образом влияет на планируемые
объемы выпускаемых конструкторским отделом работ. Нормы времени на
конструкторские виды работ устанавливаются опытно-статистическим
путем.
Таблица 2.16
Трудоемкость работ конструкторского отдела в разрезе категорий
трудовых ресурсов
Категория
персонала
2020 год
2021 год
2022 год
Человеко-час
%
Человеко-час
%
Человеко-час
%
Управляющий
персонал
194005
10,7
250019
13,0
265710
12,6
Специалисты
1323993
73,0
1383041
71,7
1536678
72,6
Технические
исполнители
(служащие)
130976
7,2
125730
6,5
128535
6,1
Рабочий
персонал
165520
9,1
170021
8,8
184839
8,7
Всего
1814494
100
1928811
100,0
2115762
100
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
2020 2021 2022
час
50
Структура трудозатрат конструкторского отдела за 2022 год
представлена на рис. 2.17.
Рис. 2.17 Структура трудозатрат трудовых ресурсов конструкторского
отдела в 2022 год, %
Как следует из таблицы, трудозатраты трудовых ресурсов
конструкторского отдела возрастают за три года на 301,2 тыс.человеко-часов,
что связано с ростом объемов работ, а также с увеличение численности
трудовых ресурсов конструкторского отдела. Максимальный рост, как и
максимальный удельный вес наблюдается по трудозатрате специалистов
конструкторского отдела.
Эффективность работы трудовых ресурсов в условиях
конструкторского отдела принято определять с помощью таких показателей,
как.:
1. Средняя длительность обработки одного документа, ед./чел.
определяется по формуле 2.4.
(2.4)
где Т - Средняя длительность обработки одного документа, ед./чел.
– трудозатраты конструкторского отдела.
V
д
– объем документации на всех этапах обработки
Т
2020
=1814494/866461 = 2,09
12,6
72,6
6,1
8,7
Руководители Специалисты Служащие Рабочие
51
Т
2021
=1928811/896309 = 2,15
Т
2022
=2115762/951622 = 2,22
2. Объем документации на одного специалиста определяется по
формуле 2.5.
(2.5)
где Д
1 сп.
- Средняя длительность обработки одного документа, ед./чел.
– численный состав специалистов конструкторского отдела.
V
д
– объем документации на всех этапах обработки, шт.
Д
1 сп
.
2020
=866461/734 = 1180
Д
1сп. 2021
=896309/741 = 1210
Д
1сп.2022
=951622/756 = 1259
3. Средняя годовая выработка одного специалиста определяется по
формуле 2.6.
(2.6)
В
2020
=1323993/734 = 1803,8 час
В
2021
=1383041/741 = 1866,5 час
В
22
=1383041/756 = 2032,6 час.
4. Средняя годовая выработка одного работника конструкторского
отдела определяется по формуле 2.7.
(2.7)
В
2020
=1814494/935 = 1940,6 час
В
2021
=1928811/946 = 2038,9 час
В
22
=2115762/967 = 2188,0 час.
Полученные результаты сведем в таблицу 2.17. Для наглядности
представим главные показатели графически.
52
Рис. 2.18 Средняя продолжительность обработки одного документа
Таблица 2.17
Показатели оценки эффективности работы трудовых ресурсов
конструкторского отдела
Наименование показателя
Год
Изменение
2022 / 2020
2020
2021
2022
Абс.
Отн.
Трудоёмкость объема работ, час.
1814494
1928811
2115762
301268,
16,6
Объем документации на всех стадиях
обработки шт.
866461
896309
951622
85161,0
9,8
Средняя продолжительность обработки
одного документа, час.
2,09
2,15
2,22
0,13
6,2
Численный составь специалистов, чел.
734
741
756
22,0
3,0
Численный состав трудовых ресурсов
всего, чел.
935
946
967
32,0
3,4
Количество документации в расчете на
одного специалиста, шт./чел.
1180
1210
1259
78,3
6,6
Выработка одного работника
конструкторского отдела
1940,6
2038,9
2188,0
247,3
12,7
Выработка одного специалиста отдела
1803,8
1866,5
2032,6
228,8
12,7
Из таблицы следует, что наибольший объем работ в 2022 г. и
составляет 2115762 чел-час. Затраты времени работников за три года
возросли, о чем свидетельствует увеличение продолжительности реального
фонда рабочего времени. Также стоит отметить рост выработки как всех
трудовых ресурсов, так и категории специалистов. Но, как было выявлено
ранее это связано с тем, что в силу нехватки трудовых ресурсов в
2,09
2,15
2,22
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2020 2021 2022
час