47
экономического состояния муниципального образования; развитие
информационных технологий в сфере архивного дела.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- повышение эффективности деятельности органов исполнительной
власти;
- активное вовлечение граждан и организаций в использование
информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к
общедоступным информационным системам;
- повышение информационной открытости органов исполнительной
власти, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями,
качества и доступности оказываемых информационных и коммуникационных
услуг;
- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью
сбора, формирования и ведения информационных ресурсов;
- предоставление дополнительных справочно-информационных услуг
населению и организациям.
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления». Цель программы - совершенствование и повышение
эффективности муниципальной службы.
Проектом бюджета городского округа предусмотрены мероприятия на
«Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров для
муниципальной службы»: в размере 24,0 тыс. рублей, на обеспечение
организации официальных мероприятий Губахинского городского округа в
сумме 170,4 тыс. рублей, на реализацию подпрограммы «Обеспечение защиты
информации» в сумме 82,1 тыс.руб.;
Задачи программы: анализ и совершенствование нормативной правовой
базы по вопросам развития муниципальной службы; создание условий для
профессионального развития и подготовки кадров; применение эффективных
методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы;
48
формирование и последующая актуализация резерва управленческих кадров и
кадрового резерва муниципальной службы.
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития
муниципальной службы;
2. создание необходимых условий для профессионального развития
муниципальных служащих;
3. внедрение современных механизмов подбора кадров;
4. формирование высококвалифицированного кадрового состава;
5. внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового
резерва, проведения аттестации и ротации муниципальных служащих;
6. обеспечение соблюдения норм служебной профессиональной этики и
правил делового поведения муниципальных служащих.
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда» предусмотрена в бюджете 2017 года в объёме
31 129,1 тыс. рублей. Цели программы: создание безопасных и благоприятных
условий для проживания граждан; ликвидация аварийного жилищного фонда
на территории Губахинского городского округа.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- улучшение жилищных условий граждан;
- сокращение аварийного жилищного фонда на территории городского
округа «Город Губаха».
Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами»».
В проекте бюджета предусмотрено обеспечение деятельности казенного
учреждения «Центр земельных отношений» в рамках реализации данной
муниципальной программы в сумме 4 158,1тыс. рублей.
Цели программы: эффективное управление и распоряжение земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности, а так же
земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена на территории Губахинского городского округа. Ожидаемые
49
результаты реализации программы: увеличение количества земельных участков
поставленных на государственный кадастровый учет, а так же земельных
участков, границы, которых установлены в соответствии с действующим
законодательство, в том числе под объектами муниципальной собственности и
под многоквартирными жилыми домами; увеличение площади земельных
участков, предоставленных для строительства, в том числе жилищного
строительства, индивидуального жилищного строительства, увеличение
поступления доходов в бюджет городского округа от арендной платы за землю,
земельного налога и доходов от продажи земельных участков.
Муниципальная программа «Территориальное планирование»
запланирована в 2017 году в объёме 984,5 тыс. рублей. Цели программы:
1) вовлечение земель в хозяйственный и экономический оборот;
2) увеличение доходов от использования земельных участков;
3) повышение эффективности управления, распоряжения и использования
земельных ресурсов на территории Губахинского городского округа;
4) изготовление Проектов планировки и проектов межевания территории;
5) изготовление карта (планов);
6) внесение изменений в Генеральный план Губахинского городского
округа Пермского края и в Правила землепользования и застройки
Губахинского городского округа Пермского края;
7) осуществление мероприятий в области рекламы;
8) разработка норм градостроительного проектирования
Ожидаемые результаты программы: увеличение налоговой базы за счет
увеличения имущественного налога; количество земельных участков,
поставленных на государственный кадастровый учет; количество земельных
участков, поставленных на государственный кадастровый учет под
многоквартирным домом; количество предоставленных вновь в аренду
земельных участков; количество земельных участков, предоставленных для
строительства посредством проведения торгов; поступления арендной платы за
землю в бюджет Губахинского городского округа; площадь земельных
50
участков, предоставленных для строительства, в том числе жилищного
строительства; увеличение доходов от установки рекламных конструкций.
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения» запланирована в бюджете 2017 года в сумме 1 694,8 тыс. рублей.
Муниципальная программа реализуется с 1 января 2016 года.
Цели программы – снижение уровня смертности и травматизма
участников дорожного движения на автомобильных дорогах Губахинского
городского округа.
Задачи программы:
повышение безопасности дорожных условий автомобильных дорог
Губахинского округа;
организация дорожного движения, позволяющая разделить потоки
движения автомобилей и пешеходов;
повышение безопасности движения пешеходов на автомобильных
дорогах Губахинского округа;
осуществление комплекса мер по предотвращению ДТП на улично-
дорожной сети Губахинского округа.
Основные результаты реализации программы:
снижение к концу 2019 года числа лиц, в том числе детей, пострадавших
во всех ДТП с 25 человек до 22 человек;
снижение к концу 2019 года числа погибших в ДТП на территории
Губахинского округа людей до 0 по сравнению с уровнем 2016 года;
снижение коэффициента тяжести последствий в ДТП до 0 в 2019 году;
снижение к концу 2019 года количества ДТП на автомобильных дорогах
Губахинского округа с 20 человек до 17 человек по сравнению с уровнем 2016
года.
7.21.Муниципальная программа «Развитие архивного дела» определена в
объёме 2 571,3 тыс. рублей. Цели программы – принятие мер по обеспечению
сохранности, повышению уровня безопасности, оптимизации состава
документов, удовлетворение потребностей общества и граждан в получении
51
ретроспективной документной информации; формирование имиджа архива как
современного информационного органа
Задачи программы: обеспечение нормативных условий хранения
архивных документов; улучшение материально-технической базы архива;
повышение качества предоставляемых услуг и создание условий для
обеспечения доступа пользователей к информационным ресурсам с целью
удовлетворения потребностей в ретроспективной информации; активизация
работы архивного учреждения по использованию архивных документов;
развитие информационных технологий в сфере архивного дела.
Основные результаты реализации программы:
увеличение доли документов архива, хранящихся в нормативных
условиях, до 98% к 2021 году;
увеличение доли документов архива, доступных пользователям, до 80 % к
2021 году;
увеличение доли описаний дел муниципального архива, включенных в
автоматизированную информационно-поисковую систему - программу
«Архивный фонд» до 100%;
увеличение доли документов, переведенных в электронный вид, до 20%;
увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления
муниципальных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за
получением муниципальных услуг, до 95 % к 2021 году;
уменьшение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в
исполнительный орган Губахинского городского округа для получения
муниципальных услуг не более 15 минут к 2021 году.
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений».
Реализуется как отдельная программа с 2017 года, предусмотрена в объёме
636,1 тыс. рублей.
Цели программы – повышение качества и результативности
противодействия преступности, правонарушения, наркомании, алкоголизма,
52
охраны общественного порядка, собственности, обеспечения
общественной безопасности, а также повышение доверия к органам внутренних
дел Российской Федерации со стороны населения.
Задачи программы:
снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних;
формирование у учащихся навыков здорового образа жизни,
отрицательное отношение к потреблению ПАВ;
повышение эффективности обеспечения общественного порядка
Основные результаты реализации программы:
снизить число несовершеннолетних, совершивших правонарушения;
увеличить число проводимых мероприятий направленных на
профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании, против употребления
психоактивных веществ:
увеличить населения, принявших участие в мероприятиях по
профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании, против употребления
психоактивных веществ к общему числу населения округа;
увеличить числа походов;
увеличить количества детей, приоритетных категорий, участвовавших в
походах;
увеличить числа объектов с массовым пребыванием людей, оснащенных
системой видеонаблюдения;
повысить правовую грамотность населения;
увеличить число граждан, участвовавших в добровольно-народных
дружинах.
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды» направлена на благоустройство дворовых территорий и общественной
территории и предусмотрена в бюджете 2017 года в сумме 16 165, 2 тыс. рублей
[9].
Непрограммные мероприятия.
53
К непрограммным мероприятиям отнесены расходы, представленные в
таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Непрограммные мероприятия бюджета Губахинского
городского округа на 2017 год, руб.
Непрограммные мероприятия
87 560 251,20
Глава города Губахи – глава администрации города
Губахи
1 533 700,00
Руководитель контрольно-счетной палаты
1 266 436,83
Обеспечение выполнения функций органами
местного самоуправления
63 121 363,56
Обеспечение выполнения функций
территориальными органами
3 886 065,77
Организация и осуществление транспортного
обслуживания органов местного самоуправления
Губахинского городского округа
3 107 500,00
Расходы на осуществление государственных
полномочий по образованию комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и
организации её деятельности
1 335 000,00
Расходы на осуществление государственных
помещений по управлению жилыми помещениями
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
специализированного жилищного фонда
35 200,00
Расходы на осуществление государственных
полномочий по обслуживанию лицевых счетов
органов государственной власти Пермского края,
государственных краевых учреждений
76 500,00
Расходы на осуществление государственных
полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях
14 500,00
Осуществление государственных полномочий по
созданию и организации деятельности
административных комиссий
48 849,00
Администрирование государственных полномочий
по организации проведения мероприятий по отлову
безнадзорных животных, учету и регистрации,
13 000,00
54
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации),
эвтаназии, утилизации
Расходы на осуществление государственных
полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на маршрутах городского,
пригородного и междугородного сообщений
12 900,00
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
1 969 900,00
Исполнение решений судов, вступивших в законную
силу, и оплата государственной пошлины
720 073,54
Проведение выборов в представительный орган
муниципального образования
2 567 831,40
Резервный фонд администрации
75,69
Обслуживание муниципального долга
966 350,00
Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим
муниципальные должности муниципального
образования, муниципальным служащим
4 928 635,41
Расходы на оптимизацию муниципального хозяйства
795 620,00
Расходы за счет средств резервного фонда
администрации
60 000,00
Конкурс муниципальных районов и городских
округов Пермского края по достижению наиболее
результативных значений показателей
управленческой деятельности
1 100 750,00
Программно-целевой метод планирования расходов способствует
соблюдению единого подхода к рациональному использованию средств как для
решения наиболее острых проблем муниципального образования, так и
является инструментом выравнивания экономического развития.
2.3. Анализ эффективности исполнения бюджета городского округа.
Расходная часть местных бюджетов Губахинского городского округа
включает финансирование расходов, связанных:
- с решением вопросов местного значения, установленные законодательством
РФ и субъектов РФ;
55
- с осуществлением отдельных государственных полномочий; переданных
органам местного самоуправления;
- с обслуживанием и погашением долга по муниципальным займам;
- с обслуживанием и погашением муниципального долга по ссудам;
- ассигнования на страхование муниципальных служащих, объектов
муниципальной собственности, гражданской ответственности и
предпринимательского риска и др. [16, с.99].
Рисунок 2.1. - Динамика расходов бюджета Губахинского
городского округа (тыс.руб.)
Расходы местного бюджета Губахинского городского округа представлены
в таблице 2.3.
Таблица 2.3.
Расходы местного бюджета Губахинского городского
округа (тыс. руб.)
Показатели
2015 год
факт
2016 год
факт
2017 год
факт
Отклонения (+/-)
2017/2015
тыс. руб.
%
Общегосударстве
нные вопросы
66 004,8
66 540,7
70 348,1
+4 343,2
106,5
Национальная
безопасность и
правоохранительн
ая деятельность
7 818,7
6 015,6
6 577,9
-1 240,8
84,1
Национальная
экономика
81 439,8
79 451,6
112 700,9
+31 261,1
138,3
Жилищно-
коммунальное
хозяйство
63 383,3
137 973,8
107 258,6
+43 875,3
169,2
0,00
200000,00
400000,00
600000,00
800000,00
1000000,00
1200000,00
РасходыбюджетаГубахинскогогородскогоокруга
740 385,42
859 399,53
1 015 800,59
775 984,71
831 175,70
891 413,19
2012
2013
2014
2015
2016
2017
56
Охрана
окружающей
среды
155,4
99,5
68,7
-86,7
44,2
Образование
421 669,9
423 100,6
450 754,5
+29 084,5
106,9
Культура и
кинематография
55 403,1
57 485,0
52 845,5
-2 557,6
95,3
Здравоохранение
0,00
0,0
123,0
-
-
Социальная
политика
41 546,6
34 109,7
29 367,8
-12 178,7
70,6
Физическая
культура и спорт
37 855, 1
25 698,3
60 406,9
+22 551,8
159,5
Обслуживание
государственного
и муниципального
долга
707,1
700,3
960,8
+253,3
135,8
Всего расходов
775 984,7
831 175,7
891 413,1
+115 428,4
114,8
Как показывают результаты таблицы 2.2 расходы из местного бюджета с
каждым годом увеличиваются: если в 2015г. они составляли 775 984,71 тыс.
руб., в 2016 г. – 831 175,71 тыс. руб., то в 2017 г. эта сумма составила
891 413,19тыс. руб. В 2017г. расходы местного бюджета округа по сравнению с
2015 г. увеличились на 114, 88%. По результатам таблицы 2.2 прослеживается
постоянная динамика роста расходов на образование, физическую культуру и
спорт, жилищно-коммунальное хозяйство. Увеличились расходы на
национальную экономику и общегосударственные вопросы.
Рисунок 2.2. - Структура расходов бюджета Губахинского
городского округа в 2017 году (тыс.руб.)
Образование(60%)
ЖКХ(9,2%)
Общегосудартсвенные
вопросы(10%)
Культура(6,6%)
Соц.политика(4,2%)
Нац.экономика(5,1%)