25
сбыта услуг ООО «ФОРА», в 2017-2018 гг. руководству ООО «ФОРА»
удалось во многом преодолеть негативные тенденции и на конец 2017 г.
наблюдается незначительное увеличение таких показателей как прибыль и
рентабельность. Снижение в 2017 и в 2018 г. производительности труда по
сравнению с 2016 г. указывает, что трудовые ресурсы использовались не
достаточно эффективно, что обуславливает проведение анализа
эффективности использования трудовых ресурсов.
Динамика персонала ООО «ФОРА» представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика численности персонала ООО «ФОРА» за 2016-2018 гг.
по категориям
Наименование
категории персонала
Численность, чел.
Отклонения от
плана, чел.
2016
2017
2018
План
Факт
План
Факт
План
Факт
2016
2017
2018
Рабочие
517
496
514
495
513
484
-21
-19
-29
Руководители (план)
61
60
63
63
59
58
-1
0
-1
Специалисты (план)
53
52
61
59
62
60
-1
-2
-2
Служащие (план)
5
5
4
4
3
3
0
0
0
Всего
636
613
642
621
637
605
-23
-21
-32
Численность персонала за анализируемый период снижается с 613 чел.
в 2016 г. до 605 чел. в 2018 г. (на -8 чел.), тогда как планировалось увеличить
численность персонала с 636 чел. до 637 чел. (на 1 чел.) соответственно.
Общий фактический темп снижения численность за 2016-2018 гг. составил -
1,31%, плановый показатель составлял темп роста численности персонала
0,16%.
Таким образом, численность персонала ООО «ФОРА» за 2016-2018 гг.
не достигла запланированного размера. На конец анализируемого периода
недостаток персонала относительно плана составляет 32 чел.
Численность персонала ООО «ФОРА» за 2016-2018 гг. не достигла
запланированного размера. Фактическая численность за 2016-2018 гг.
снизилась с 613 чел. до 605 чел., плановый показатель численности
персонала в 2018 г. составлял 637 чел., то есть на конец анализируемого
периода имеется недостаток 32 чел. персонала относительно плана. Это
вызвано вынужденной реализацией программы сокращения расходов,
26
которая включала и сокращение численности. Эта программа была принята к
реализации в результате кризисных явлений в экономике, которые привели к
снижению платежеспособного спроса на продукцию ООО «ФОРА».
Несмотря на это организации удалось сохранить основные трудовые ресурсы
Динамика численности работников по категориям персонала
представлена на рисунке 4. Основываясь на представленных данных, можно
выделить отрицательную тенденцию снижения темпов роста персонала, по
такими категориям, как рабочие.
60
63
63
59
58
61
0
100
200
300
400
500
600
План 2016 Факт 2016 План 2017 Факт 2017 План 2018 Факт 2018
Период
чел.
0
10
20
30
40
50
60
70
Значение показателя, %
Рабочие Специалисты (план)
Руководители (план) Служащие (план)
Обозначения:
Рисунок 4. Динамика численности работников ООО «ФОРА» по
категориям персонала за 2016-2018 гг.
Снижение численности этих категорий отрицательно влияет на
показатели эффективности использования трудовых ресурсов.
Обеспеченность специалистами имеет положительную динамику, однако не
все же их численность не достигает планового значения. Что обусловлено
снижением объема спроса на рынке специальной техники, которое
наблюдалось в 2016 г. Поэтому в 2017 г. руководством было принято
решение о сокращении численности незанятых работников.
На рисунке 5 представлена структура персонала ООО «ФОРА» по
27
стажу работы, откуда можно выделить положительную тенденцию —
сохранение устойчивой доли сотрудников с большим стажем работы.
Рисунок 5. Структура персонала по стажу работы на ООО «ФОРА»
за 2016-2018 гг.
В связи с омоложением коллектива увеличивается доля персонала со
стажем работы от 1 до 3 лет, но, несмотря на это доля сотрудников со стажем
работы более 5 лет находится на неизменном уровне - около 30%.
На рисунке 6 представлена структура персонала по образованию.
Здесь, как и ранее, можно выделить положительную тенденцию - это
тенденция к увеличению доли персонала с высшим, профессиональным
средним образованием, это положительно сказывается на общем
квалификационном уровне персонала и качестве обслуживания.
13,56
13,85
20,29
27,1
27,7
24,6
25,4
26,2
27,5
33,9
32,3
27,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2016
2017
2018
Удельный вес,
%
Свыше 5 лет;
От 3 до 5 лет;
От 1 года до 3 лет;
до 1 года.
Обозначения:
Стаж работы
28
Рисунок 6. Уровень образования персонала ООО «ФОРА» за
2016-2018 гг.
Динамика показателей движения рабочей силы ООО «ФОРА» за 2016-
2018 гг. представлена в таблице 3.
Таблица 3
Динамика показателей движения рабочей силы ООО «ФОРА» за
2016-2018 гг.
Наименование показателя
Значение
показателя
Базисные
темпы, %
2016
2017
2018
2017
2018
Принято, чел
53
50
33
94,34
66,00
Уволено
38
42
49
110,53
116,67
в т.ч. уволенных по собственному желанию
19
22
26
115,79
118,18
Коэффициент общего оборота
0,147
0,149
0,133
101,36
89,26
Коэффициент оборота рабочей силы по
приему
0,086
0,081
0,053
94,19
65,43
Коэффициент оборота рабочей силы по
увольнению
0,061
0,068
0,08
111,48
117,65
Коэффициент необходимого оборота
0,03
0,032
0,037
106,67
115,63
Коэффициент текучести
0,03
0,04
0,04
133,33
100,00
Представленные данные позволяют сделать вывод, что за 2016-2018 гг.
отмечаются тенденции увеличения движения рабочей силы ООО «ФОРА».
Коэффициент общего оборота снизился с 15% до 14%, оборот рабочей силы
по приему снизился с 9% до 5%, оборот рабочей силы по увольнению
увеличился с 6% до 8%.
Необходимый оборот увеличился с 3% до 4%. Коэффициент текучести
16,95
15,38
14,49
27,1
26,2
20,3
49,2
52,3
55,1
1,7
1,5
5,8
5,1
4,6
4,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2016
2017
2018
Удельный вес,
%
начальное общее;
среднее;
начальное
профессиональное;
среднее
профессиональное;
высшее
профессиональное.
Обозначения:
Обраование
29
кадров увеличился с 3% в 2016 г. до 4% в 2018 г. Динамика всех этих
показателей отражает увеличение движения рабочей силы по увольнению на
конец анализируемого периода. Тогда как коэффициент оборота по приёму
значительно снижается, что ведет к снижению коэффициента общего оборота
персонала.
Таким образом, за анализируемый период ООО «ФОРА» снижает
уровень приема персонала и увеличивает коэффициент необходимого
оборота персонала за счет его сокращения.
Сокращение численности обусловлено реализацией антикризисных
программ по снижению расходов. За анализируемый период реализуется
программа обновления технологических линий, модернизации действующего
оборудования и установка современного оборудования, что ведет к
высвобождению численности за счет автоматизации и информатизации
технологических процессов. Внедряемое оборудование дает возможность
значительно оптимизировать технологические процессы в ООО «ФОРА».
2.2. Функциональные и структурные элементы системы управления
персоналом ООО «ФОРА»
Основной производственный процесс осуществляется под
руководством главного инженера, в подчинении которого находятся
работники производственно-технического отдела и экспериментально-
исследовательской лаборатории, непосредственно осуществляющие
производство продукции - проектирование, конструирование, изготовление и
внедрение комплексов машин для измельчения, классификации материалов
различной твердости и пылеулавливающих машин. Так как основная часть
производственного процесса проходит непосредственно в цехах первого и
второго производства, они имеют свои аппараты управления
технологическим процессом.
Во главе цеха стоит начальник, назначаемый из числа опытных,
высококвалифицированных работников и подчиняется директору
предприятия. Он организует труд всего коллектива цеха, проводит
30
мероприятия производство механизации и автоматизации производственного
процесса, производство внедрению новой техники, осуществляет меры
производство охране труда.
Для решения конкретных технико-экономических задач в крупном цехе
создаются:
- техническое бюро, занимающееся совершенствованием
технологических процессов производства, оказанием помощи участкам при
освоении технологических процессов и контролем технологической
дисциплины;
- производственно-диспетчерское бюро, осуществляющее оперативно-
производственное планирование и управление производственным процессом;
- бюро труда и з/п;
- группа механика цеха, обеспечивающая уход за оборудованием и его
ремонт.
Важнейшим звеном производственной структуры цеха является
производственный участок, во главе которого стоит мастер.
Мастер – непосредственный организатор процесса производства в
своём подразделении. Он имеет право: принимать участие в процессе отбора
персонала, производить расстановку рабочих на участке, производство
согласованию с начальником цеха освобождать лишних рабочих;
присваивать тарифные разряды рабочим; премировать и штрафовать рабочих
в пределах отпущенных лимитов.
Пользуясь этими правами, мастер обязан: обеспечивать выполнение
работ и заданий, стоящих перед участком; предупреждать брак в
производстве; обеспечивать экономное использование сырья и материалов;
обеспечить строгое выполнение техники безопасности и охраны труда.
Реализацией продукции фирмы руководит коммерческий директор, в
обязанности которого входит заключение договоров на поставку продукции,
формирование портфеля заказов на определенные виды продукции для
конкретных заказчиков, организация монтажа продукции фирмы, оказание
31
информационных и консультационных услуг потребителям, проведение
маркетинговых исследований, разработка ценовой стратегии и тактики,
разработка форм, методов и средств стимулирования сбыта, разработка и
осуществление рекламной компании.
Под руководством главного экономиста предприятия осуществляется
плановая, аналитическая и финансовая деятельность фирмы.
В обязанности заместителя директора по общим вопросам входит
обеспечение предприятия квалифицированными работниками, организация
снабжения производства материалами, оборудованием, обеспечение общего
функционирования предприятия.
Функциональная структура лучше всего отвечает потребностям
производства небольшого ассортимента продуктов, при условии их тесной
технологической взаимозависимости. Именно такое производство
осуществляется в ООО «ФОРА». Поэтому наличие эффективной
организационной функциональной структуры положительно сказывается на
деятельности предприятия.
Организация планирования и аналитической работы является важным
инструментом совершенствования экономического механизма
хозяйствования. Систематически и всесторонне анализируя информацию,
характеризующую ход выполнения запланированной технологии, затраты на
производство, финансовые результаты деятельности, руководители ООО
«ФОРА» и специалисты принимают более обоснованные управленческие
решения, осуществляют меры по устранению выявленных недостатков,
предупреждают возможные срывы в работе, воздействуют на увеличение
производства продукции высокого качества, на улучшение использования
всех видов ресурсов, обоснованно составляют плановые задания и
вырабатывают стратегию предприятия.
Информационной базой для планирования в ООО «ФОРА» является
производственно-хозяйственная деятельность предприятия, которая
отражается в нормах и нормативах, бизнес-плане, годовом отчете,
32
периодических бухгалтерских, статистических и оперативно-технических
отчетах, в системе бухгалтерских регистров и первичных документов, других
источников информации.
Стратегическое планирование на предприятии является прерогативой
высшего руководства фирмой. Генеральный директор ООО «ФОРА» вместе с
собственниками предприятия в соответствии с внутренними и внешними
факторами разрабатывает генеральную стратегию предприятия.
В настоящий момент основной стратегией развития руководство ООО
«ФОРА» выбирает стратегию умеренного роста, которая осуществляется
путем повышения уровня краткосрочных и долгосрочных целей над уровнем
показателей предыдущего года.
Для осуществления стратегии умеренного роста разработаны
функциональные стратегии, среди которых следует отметить следующие.
Стратегия маркетинга предполагает гибкое приспособление
деятельности фирмы к рыночным условиям с учетом позиции товара на
рынке, уровня затрат на исследование рынка, комплекса мероприятий по
форсированию сбыта; распределение средств, ассигнованных на
маркетинговую деятельность, между выбранными рынками. Стратегия
маркетинга ООО «ФОРА» планирует методом ценовой конкуренции занять
новые сегменты рынка сбыта.
В организации разработана также стратегия управления персоналом, с
помощью которой решаются задачи мотивации, аттестации персонала,
поддержание такого количества занятых на предприятии и типов рабочих
мест, которые соответствуют эффективному ведению бизнеса.
Стратегия нововведений ООО «ФОРА» предполагает объединение
целей технической политики и политики капиталовложений и направлена на
внедрение новых технологий и видов продукции.
Общее руководство, контроль и координация отдельных разделов и
участков плановой работы сосредоточена в планово-экономическом отделе.
Главный экономист предприятия координирует всю экономическую
33
работу, осуществляет методологическое и методическое руководство по
анализу и планированию. В его обязанности входят также осуществление
всестороннего комплексного анализа, обобщение представляемых
материалов, разработка предложений и рекомендаций по использованию
резервов. Он организует всю экономическую работу предприятия.
Экономист анализирует выполнение зданий по снабжению,
производству и реализации продукции, определяет калькуляцию основных
видов продукции. Он анализирует выполнение планов производства и
реализации продукции, ее себестоимости, выявляет отклонения и их
причины, выявляет внутрихозяйственные резервы наращивания
производства продукции, повышения производительности труда, сокращения
затрат на производство и реализацию продукции. Специалисты
экономической службы предприятия разрабатывают мероприятия по
улучшению использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
фирмы. Работники планово-экономического отдела участвуют в обобщении
материалов анализа, в разработке предложений и рекомендаций, участвуют в
организации производственных совещаний и собраний, они обеспечивают
контроль за внедрением рекомендаций в производство, а также
экономических методов управления.
Специалисты учетно-финансового сектора анализируют бухгалтерские
балансы, отчеты о выполнении планов реализации продукции, прибыли и
другим финансовым показателям. Они анализируют состояние объектов
банковского кредитования и эффективность использования ссуд.
Специалисты сектора сбыта и маркетингового отдела проводят
маркетинговые исследования, анализируют информацию, связанную с
реализацией продукции, и на основе результатов анализа внешней и
внутренней среды, вырабатывают товарную стратегию, маркетинговый план.
Функция контроля в настоящее время на предприятии представлена
организацией заключительного контроля, который в основном выражается в
проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и
34
практически осуществляется путем комплекса приемов: обоснование
показателей плана; пересмотр технологии, нормативов; принятие
управленческих решений по выбору уровня плановых показателей,
соответствующих результатам анализа; разработка организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих выполнение плана;
использование выводов текущего и оперативного анализа для принятия
обоснованных управленческих решений по корректировке и текущему
регулированию производства; моральное и материальное стимулирование
коллективов и работников в отдельные периоды года и по его окончательным
результатам, побуждающее изыскивать возможности повышения
эффективности производства. На предприятии также организована и
действует система контроля качества выпускаемой продукции.
Управление качеством в масштабах предприятия возлагается на
центральную службу контроля качества, в функции которой входит
разработка качественных показателей по всем видам выпускаемой
продукции, методов проверки качества и порядка проведения испытаний,
анализ рекламаций и порядок их урегулирования, выяснение причин
возникновения дефектов и брака и условий их устранения. Служба контроля
осуществляет деятельность в контакте с соответствующими службами в
производственных отделениях, а также со службами контроля качества.
Центральная служба контроля осуществляет проверку качества сырья и
материалов, технологического процесса, организации контрольных
испытаний, правил приемки, применяемых заводской службой качества или
отделом технического контроля, а иногда и выборочно производить проверку
качества продукции, уже прошедшей технический контроль. Одной из
важнейших функций центральной службы контроля являются планирование
и координация всей работы в области обеспечения качества, установление
необходимых связей между службами контроля качества в
производственных отделениях предприятий. Через центральную службу
контроля осуществляется централизация управления в области