52
Как видно из рисунка 31 в результате декомпозиции процесса
«Работа с заявками клиентов» были выделены следующие задачи:
- регистрация клиентов с получением карточки клиента;
- выполнение заявки клиента с получением выполненных заявок на
предоставление услуг;
- формирование отчетов по выполненным заявкам клиентов с
получением отчета по выполненным заявкам.
Декомпозиция процесса «Анализ спроса на услуги» приведена на
рисунке 32.
Рисунок 32 – Декомпозиция процесса «Анализ спроса на услуги»
Как видно из рисунка 32 в результате декомпозиции процесса
«Анализ спроса на услуги» были выделены следующие задачи:
- сортировка клиентов по группам с получением групп клиентов;
53
- сортировка клиентов по оплате за услуги с выделением наиболее
прибыльных клиентов;
- формирование отчета спроса на услуги с получением отчетов по
спросу на услуги и списка наиболее в выгодных клиентов.
Декомпозиция процесса «Разработка сообщений клиентам»
приведена на рисунке 33.
Рисунок 33 – Декомпозиция процесса «Разработка сообщений
клиентам»
Как видно из рисунка 33 в результате декомпозиции процесса
«Рассылка сообщений клиентам» были выделены следующие задачи:
- выбор списка клиентов;
- начисление бонусов;
- подготовка сообщений;
- формирование отчета по выполненной рассылке клиентам.
54
Для автоматизации этих процессов будут использоваться такие
модули SAP CRM как модуль «Маркетинг» и модуль «Работа с
клиентами». При этом будут выполняться процедуры по рассылке
сообщений клиентам.
На основании рассмотренных автоматизированных участков
деятельности ООО «Лагонаки» с помощью маркетинговой системы
разработаем функциональное дерево полученных в результате разработки
модели«TO-BE» процессов (рисунок 34).
Рисунок 34 - Функциональное дерево полученных в результате
разработки модели «TO-BE» процессов
Как видно из рисунка 34за счет внедрения маркетинговой
информационной системы SAP CRM будут автоматизированы такие
процессы как работа с заявками клиентов, анализ спроса на услуги,
разработка бонусных программ, генерация отчетности, рассылка
сообщений клиентам, анализ маркетинговой деятельности.
Автоматизация процесса работы с заявками клиентов позволит
автоматизировать функции регистрации клиентов, выполнения заявки
клиента, формирования отчетов по выполненным заявкам клиентов.
55
В свою очередь, автоматизация процесса анализ спроса на услуги
позволит автоматизировать функции сортировки клиентов по группам,
оплате за услуги и формирования отчета спроса на услуги.
Также были детализированы процессы автоматизации процесса
рассылки сообщений, которые включают выбор списка клиентов,
начисление бонусов, подготовки сообщений и формирования отчета.
На следующем этапе выполним оценку эффективности
предложенных мероприятий и предложений ООО «Лагонаки».
3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий и предложений
На первоначальном этапе выполним расчет затрат на
внедрениемаркетинговой информационной системы SAP CRM в
деятельность ООО «Лагонаки» с помощью таблицы 5.
Таблица 5
Расчет затрат на покупку модулей маркетинговой
информационной системы SAP CRM
Наименование
Сумма, руб.
Модуль по работе с клиентами
93854
Модуль маркетинг
3825
Модуль аналитики
16800
Модуль веб-аналитики
25500
Модуль IP-телефонии
2201
Модуль интеграции с 1С: Корпорация
37560
Модуль интеграции с официальным сайтом
36645
Прочие затраты
30680
Итого
247065
Как видно из таблицы 5, затраты на покупку модулей маркетинговой
информационной системы SAP CRM составили 247 065 руб.
Поскольку работа облачной маркетинговой системы будет
осуществляться в сети Интернет, то необходимо предусмотреть затраты на
покупку хостинга и домена [29, c.73].
56
Затраты на приобретение хостинга и домена для маркетинговой
информационной системы SAP CRM приведены в таблице 6.
Таблица 6
Затраты на приобретение хостинга и домена для маркетинговой
информационной системы SAP CRM
Наименование
Сумма, руб.
Хостинг для работы SAP CRM
8470,59
Домен
3815
Итого
12285,59
Таким образом, затраты на приобретение хостинга и домена для
маркетинговой информационной системы SAP CRM составили 2457,12
руб.
Инвестиционные затраты по проекту представлены в таблице 7.
Таблица 7
Инвестиционные затраты (руб.)
Строка
Ноябрь 2018 г.
Декабрь 2018 г.
Планировка помещения для работы
сотрудников с SAP CRM
2200
Прокладка коммуникаций для сети
26325
Приобретение основного оборудования
247065
Монтаж оборудования
20876,7
Затраты на наладку оборудования
1721,87
Приобретение программного обеспечения
12285,59
Начальные оборотные средства
21282,8
Затраты на поставку оборудования
3735,56
Затраты на диагностику оборудования
3783
Организационные затраты
2500
Изготовление, согласование и монтаж
ремонт оборудования
5400
Прочие затраты
299
Итого:
339275,5
8199
Всего
347474,5
Как видно из таблицы 7, инвестиционные затраты на внедрение
маркетинговой информационной системы SAP CRM в деятельность ООО
«Лагонаки» составили 347474,5 руб.
Обслуживанием маркетинговой информационной системы SAP CRM
в деятельность ООО «Лагонаки» будут заниматься:
57
- начальник ИТ-отдела;
- начальник технического отдела;
- специалист по сетям Интернет;
- наладчик сети.
Планируемый фонд оплаты труда работников по обслуживанию
маркетинговой информационной системы SAP CRM в деятельность ООО
«Лагонаки» приведены в таблице 8.
Таблица 8
Планируемый фонд оплаты труда работников по обслуживанию
маркетинговой информационной системы
Должность
Количество
Среднемесячная
заработная
плата, руб.
Фонд оплаты
труда в год,
руб.
Фонд оплаты
труда с
начислениями,
руб.
Начальник ИТ-
отдела
1
32000
384000
499968
Начальник
технического
отдела
1
29000
348000
453096
Специалист по
сетям
1
25000
300000
390600
Наладчик сетей
1
22000
264000
343728
Всего
-
1296000
1687392
На основании выполненных расчетов сформируем постоянные и
переменные затраты и получим общие затраты на реализацию
мероприятий по внедрению маркетинговой информационной системы SAP
CRM в деятельность ООО «Лагонаки» (таблица 9).
Таблица 9
Расчет затрат на внедрение автоматизированной системы
безопасности PERCo-SYSTEM-12000
Наименование
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Материальные затраты
100632,7
111882
131316
154426,44
180213,15
Затраты на электроэнергию
7589600
8348560
9183416
10101758
11111933
Затраты на оплату труда с
начислениями
1687392
1687392
1687392
1687392
1687392
Плата обновление системы
315900
315900
315900
315900
315900
58
Приобретение основного
оборудования
247065
0
0
0
0
Монтаж оборудования
20876,7
0
0
0
0
Затраты на наладку
оборудования
1721,87
0
0
0
0
Затраты на поставку
оборудования
3735,56
0
0
0
0
Затраты на настройку
оборудования
3783
3783
3783
3783
3783
Затраты ремонт оборудования
24583
24583
24583
24583
24583
Всего из них:
9995289
10492100
11346390,
0
12287842,
4
13323804,
2
Постоянные затраты
2305057,1
2031658,0
2031658,0
2031658,0
2031658,0
Переменные затраты
7690232,7
8460442,0
9314732,0
10256184,4
11292146,2
К переменным затратам будут относиться материальные затраты и
затраты на электроэнергию. Все остальные виды затрат будут
постоянными.
В таблице 10 приведены источники финансирования внедрения
маркетинговой информационной системы SAP CRM в деятельность ООО
«Лагонаки».
Таблица 10
Источники финансирования внедрения маркетинговой
информационной системы SAP CRM в деятельность ООО
«Лагонаки»
Способ финансирования
Доля, %
Сумма, руб.
Стоимость
капитала, %
Собственный капитал
35
4664587,38
15
Заемный капитал
65
8662805,13
20
Всего
100
13327392,51
-
В таблице 11 приведен график обслуживания долга, на основании
выполненных расчетов.
Таблица 11
График обслуживания долга, руб.
Годы/
Показатели
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Начальный
баланс
8662805,13
6930244,104
5197683,08
3465122,1
1732561,07
Сумма годовой
выплаты
3465122,052
3118609,85
2772097,646
2425585,45
2079073,24
Процентные
1732561,026
1386048,82
1039536,62
693024,42
346512,214
59
платежи
Конечный
баланс
6930244,104
5197683,08
3465122,1
1732561,07
0
Определим показатели эффективности проекта. Определим значения
чистого дохода и чистого дисконтированного дохода, с помощью таблицы
12.
Таблица 12
Расчет чистого дохода и чистого дисконтированного дохода для
проекта, тыс. руб.
Наименование
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1. Кэш-фло операционное и
инвестиционное
1179,26
6975,57
8922,94
11348,22
13832,15
2. Коэффициент
дисконтирования
0,87
0,756
0,658
0,572
0,497
3. Чистый дисконтированный
доход, тыс. руб. (п.1*п.2)
1025,96
5273,53
5871,29
6491,18
6874,58
4. Чистый дисконтированный
доход нарастающим итогом,
тыс. руб.
1025,96
6299,49
12170,78
18661,96
25536,54
Как видно из таблицы 12 сумма интегрального чистого
дисконтированного дохода составила 25536,54 тыс. руб.
Доходность инвестиций составит:
.29,7
19,4058
73,29594
19,4058
73,29594
ИД
Далее определим внутреннюю норму доходности. Для этого выберем
норму дисконта равную 30%. Расчет внутренней нормы доходности
приведен в таблице 13.
Таблица 13
Определение внутренней нормы доходности проекта
Наименование
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1. Кэш-фло инвестиционное
-4664,59
0
0
0
0
2. Кэш-фло операционное
5843,85
6975,57
8922,94
11348,22
13832,15
60
3. Чистый доход, тыс. руб.
(п.1+п.2)
0,769
0,592
0,455
0,35
0,269
4. Коэффициент
дисконтирования
-3587,07
0
0
0
0
5. Чистый дисконтированный
доход, тыс. руб. (п.3*п.4)
-3587,07
-
3587,07
-3587,07
-3587,07
-3587,07
6. Чистый дисконтированный
доход нарастающим итогом,
тыс. руб.
4493,92
4129,54
4059,94
3971,88
3720,85
Срок окупаемости инвестиций будет равен 1 году, поскольку на
втором шаге расчетов (4129,54 тыс. руб. соответствующее 2019 г.)
значение накопленного чистого дисконтированного дохода будет
положительным. Следовательно, в течение одного года вложенные
денежные средств для проекта по внедрению внедрения маркетинговой
информационной системы SAP CRM в деятельность ООО «Лагонаки»
будут возвращены.
Таким образом, было выполнено обоснование предложенных
мероприятий по внедрению маркетинговой информационной системы SAP
CRM в деятельность ООО «Лагонаки».
61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы было
проведено моделирование бизнес-процессов и предложены мероприятия и
предложения для повышения уровня автоматизации ООО «Лагонаки».
В первой части работы были рассмотрены теоретические аспекты
моделирования бизнес-процессов и установлено, что моделирование
бизнес-процессов выступают современным методом, позволяющим
повысить эффективность деятельности за счет предварительного анализа
принятых управленческих решений и внедрения их в организации.
За счет моделирования бизнес-процессов исключаются
повторяющиеся процессы, выполняется высвобождение линейного
упорядочивания рабочих процедур, которые свойственны традиционному
подходу и позволяют распараллелить процессы.
Современные методологии моделирования бизнес-процессов
представлены методами структурного, объектно-ориентированного
анализа, а также процессными подходами. Эти методологии позволяют
выделить объекты управления и выполнять распределения центров
ответственности для выполнения действий.
Среди существующих методологий следует выделить методологию
(IDEF0), основной которой являются выступают функциональные блоки,
каждый из которых позволяет описать исследуемую предметную область.
Для связи между функциональными блоками используются интерфейсы:
входной, выходной, механизм и управление.
С помощью входных потоков в нотации IDEF0 описываются
исходные данные, а выходные потоки применяют для представления
конечных результатов.