63
На рисунке 36 приведен отчет «Задачи, исполненные с нарушениями
сроков».
Рисунок 36 - Отчет «Задачи, исполненные с нарушениями
сроков»
На рисунке 37 приведен отчет «Список документов в работе».
Рисунок 37 - Отчет «Список документов в работе»
На рисунке 38 приведен отчет о наполняемости номенклатуры.
64
Рисунок 38 – Отчет о наполняемости номенклатуры
Таким образом, все задачи автоматизации реализованы в рамках
данной работы.
65
III Обоснование экономической эффективности проекта
3.1 Выбор и обоснование методики расчёта экономической
эффективности
Достижение экономического эффекта от внедрения системы может
быть обусловлено как прямым эффектом (связанным с сокращением
временных затрат, связанных с продолжительностью выполнения
технологических операций), так и с косвенным эффектом, обусловленным
получением дополнительных возможностей развития организации за счет
получения аналитической информации, формируемой автоматизированной
системой документооборота.
Оценка экономического эффекта в рамках данной работы будет
проводиться посредством расчета параметров сокращения трудозатрат,
связанных с выполнением операций деятельности управления делами,
сокращением фонда оплаты труда в сравнении со стоимостью разработки и
сопровождения системы. При превышении экономии на трудозатратах
значений капиталовложений с учетом дисконтирования проект разработки
системы считается эффективным. В процессе разработки и внедрения
нового программного продукта для автоматизации документооборота
требуется вложение материальных средств, а также отвлечение
специалистов. В случае привлечения финансовых и материальных средств
необходима гарантия обеспечения окупаемости и прибыльности проекта.
Именно вследствие этого возникает необходимость оценки параметров
экономического эффекта от внедрения системы. Обоснование
экономического эффекта проектного варианта обработки данных
позволяет выявлять степень необходимости и целесообразности расходов,
вложенных в создание и реализацию новой информационной системы в
условиях администрации города Сорска; проводить оценку срока
окупаемости расходов, вложенных в создание программного продукта в
сравнении его с существующими нормативами; определить степень
66
влияния внедренного решения на технико-экономические результаты
работы организации. В настоящее время существуют следующие
направления проведения оценки экономической эффективности проекта
автоматизации:
• проведение сравнения вариантов организации при
использовании различных систем обработки экономических данных по
комплексу задач (например, проведение сравнения системы обработки
данных, предлагаемых в проекте, с используемой технологией);
• сопоставление вариантов реализации базы данных по
комплексу задач;
• сопоставление различных вариантов при организации
технологического процесса по сбору, передаче, обработке и выдаче
данных;
• сопоставление технологий по проектированию систем,
используемых в процессе обработки экономической информации;
• сопоставление технологий внутримашинной обработки
данных.
Достижение экономического эффекта от внедрения информационной
системы предполагается за счет следующих факторов:
Косвенного эффекта:
- увеличения качества выполняемых операций документооборота;
- повышения надежности работы с данными;
- повышение исполнительской дисциплины.
Прямого эффекта, характеризуемого сокращением трудовых,
стоимостных показателей.
Трудовые показатели включают:
1) абсолютное сокращение трудовых затрат (
Т) в часах за год:
Т = Т
0
- Т
1,
где Т
0
- трудовые затраты в часах за год на обработку информации
67
по базовому варианту;
Т
1
- трудовые затраты в часах за год на обработку информации по
предлагаемому варианту;
2) коэффициент относительного снижения трудовых затрат (К
Т
):
К
Т
=
Т / T
0
* 100% ;
3) индекс снижения трудовых затрат или повышение
производительности труда (Y
T
):
Y
T
= T
0
/ T
1.
К стоимостным показателям относятся: абсолютное снижение
стоимостных затрат (
C) в рублях за год, коэффициент относительного
снижения стоимостных затрат (К
C
) индекс снижения стоимостных затрат
(Y
C
), рассчитываемые аналогично.
Помимо рассмотренных показателей целесообразно также
рассчитать срок окупаемости расходов на внедрение проекта машинной
обработки информации (Т
ок
), рассчитываемые в годах, долях года или в
месяцах года:
Т
ок
= К
П
/
C
где К
П
- расходы на создание проекта (проектирование и внедрение).
Хронометраж основных технологических операций в технологии
работы специалиста по делопроизводству администрации города Сорска
приведен в нижеследующей таблице 21.
При выполнении расчетов сравнивались параметры работы
специалистов в используемой в настоящее время системе и
разрабатываемой информационной системе. Годовые объёмы работ
оценивались специалистами администрации города Сорска.
68
Таблица 21
Хронометраж основных технологических операций
№
п/п
Наименовани
е операций
технологичес
кого
процесса
решения
комплекса
задач
Обор
удо-
вание
Ед.
Изм.
Объе
м
работ
ы в
год
Норма
выра-
ботки /
производ
ительнос
ть
устройств
ЭВМ
(опер/в
час.)
Тру-
доем-
кость
(гр5:
гр6)
Средне-
часовая
зарплата
специалист
а (руб.)
Часовая
норма
аморти-
зации
(руб. за
час) / ст.
1
маш.часа
(руб.)
Часовая
стоимость
накладных
расходов
(руб.)
Стоимостные
затраты
[(гр8+
гр9+ гр10)
для ручных
операций
Стоимостные
затраты
[(гр8+гр/9
+гр10 )*гр.7]
для операций,
вып. на ЭВМ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ввод
входящих
документов
ПЭВМ
раз
5000
8
625
180
25
3
208
130000
2
Учет
исполнения
документов
ПЭВМ
раз
1500
4
375
180
25
3
208
78000
3
Передача на
исполнение
ПЭВМ
раз
2000
4
500
180
25
3
208
104000
5
Учет
резолюций
ПЭВМ
раз
4000
10
400
180
25
3
208
83200
6
Учет
сотрудников
ПЭВМ
раз
2000
10
200
180
25
3
208
41600
7
Настройка
распределен
ия
документов
ПЭВМ
раз
120
10
12
180
25
3
208
2496
8
Сводный
отчет
ПЭВМ
раз
100
2
50
180
25
3
208
10400
Итого
449696
69
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
Для определения нормативных трудоёмкостей или иных операций
(работ) будет использоваться стандарт ОСТ 4.071.030. Данный стандарт
перед началом разработки проекта предполагает необходимость определения
степени новизны и группы сложности программного обеспечения и задач,
решаемых внедрением информационной системой делопроизводства.
Для определения времени создания и внедрения автоматизированной
системы, воспользуемся данными, представленными в таблице 22
Плановый срок разработки и внедрения системы установлен
руководством учреждения в размере 3 месяцев.
Ф = n * k * 8
n - Количество месяцев; k - Количество рабочих дней в месяце
Так же необходимо воспользоваться поправочным коэффициентом,
который рассчитывается по формуле:
K = n/1000 где n - количество человек, работающих с ИС после
разработки и внедрения
Отсюда: K = 20/1000 = 0,020
Таблица 22
Временные затраты по стадиям разработки ИС
N
п/п
Стадии разработки проекта
Нормат
ив
Поправочн
ый
коэффицие
нт
С учетом
поправочного
коэффициента
, нормо-часы
Нормо-
часы
Значение
1.1.
202000
Обследование объекта
управления и
оформление материалов
обследования
4750
0,02
95
1.2.
205000
Разработка плана
мероприятий по
подготовке объекта к
внедрению системы
111
0,02
2,22
1.3.
206000
Разработка основных
требований к
создаваемой системе и
составление
технического задания
5368
0,02
107,36
70
1.4.
207000
Предварительный
расчёт экономической
эффективности системы
160
0,02
3,2
ИТОГО
10389
207,78
2
Разработка технического проекта
2.1.
401000
Определение технико-
экономических
показателей,
необходимых для
управления объектом
433
0,02
8,66
2.2.
402000
Разработка структуры
автоматизированной
системы
документооборота»
658
0,02
13,16
2.3.
406000
Разработка логической
структуры базы данных
1600
0,02
32
2.4.
407000
Разработка физической
организации базы
данных
3300
0,02
66
2.5.
408000
Разработка алгоритмов
формирования базы
данных
2028
0,02
40,56
2.6.
409000
Разработка алгоритмов
ведения базы данных
3690
0,02
73,8
2.7.
401000
Расчёт экономической
эффективности системы
4044
0,02
80,88
2.8.
411000
Уточнение плана
мероприятий по
подготовке объекта к
внедрению системы и
его частичная
реализация
569
0,02
11,38
2.9.
413000
Постановка задачи и
разработка алгоритма
решения по группам
сложности (2 я степень)
236
0,02
4,72
ИТОГО
16558
331,16
3
Разработка рабочего проекта
3.1.
603000
Разработка
технологического
процесса сбора и
обработки информации
1500
0,02
30
3.2.
613000
Разработка программ и
программной
документации 2 - й
группы сложности на
объектно-
ориентированном языке
1320
0,02
26,4
3.3.
616000
Уточнение расчёта
экономической
эффективности системы
85
0,02
1,7
71
3.4.
617000
Завершение
мероприятий по
подготовке объекта к
внедрению системы
1456
0,02
29,12
ИТОГО
4361
87,22
4
Внедрение
4.1.
001000
Подготовка условий
для обеспечения
эксплуатации системы
1700
0,02
34
4.2.
002000
Комплексная проверка
готовности задач,
подсистем и системы к
сдаче в
промышленную
эксплуатацию
1500
0.02
30
4.3.
004000
Сдача задачи
заказчику на
контрольных примерах
в зависимости от
группы сложности: 2
60
0,02
1,2
4.4.
008002
Приёмо-сдаточные
испытания задачи с
использованием
действующей на
объекте информации с
частотой 1 раз в месяц
по 2 группе сложности
1700
0,02
34
4.5.
011000
Оформление и
утверждение
документации о сдаче
задач и подсистем в
промышленную
эксплуатацию
2100
0,02
42
4.6.
012000
Приёмка системы в
промышленную
эксплуатацию
500
0,02
10
ИТОГО
7110
142,2
ОБЩИЙ ИТОГ
38418
768,36
Итого общая трудоемкость по ОСТ составляет 38418 нормо-час.
Общая трудоемкость с учетом поправочного коэффициента – 768,36
нормо-часа.
В 1 месяце 22 рабочих дня, восьмичасовой рабочий день. Тогда 3
месяца * 22 дня * 8 часов = 528 часа.
Ф = 528 часа
72
По имеющимся данным рассчитаем количество человек, которое
потребуется для разработки программного продукта:
Ч=Т / Ф
Ч - численность требуемого персонала
Т - затраты времени
Ф - затраты на фактическое время работы
Т = 768,36
Отсюда, Числен. = 768,36/528 = 1,4 ≈ 1
человек
Далее необходимо составить штатное расписание исполнителей с
перечислением должностей и окладов ( таблица 23).
Таблица 23
Штатное расписание
п/п
Должность
Оклад, руб. в месяц
1
Разработчик ПО
30000
Итого за месяц
30000
Итого за плановый срок
90000
Себестоимость представляет собой сумму расходов на разработку и
расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, используемого при
создании программного продукта.
Расходы включают в себя: зарплату, амортизацию, стоимость мебели,
расходы на электроэнергию, материалы и прочие расходы.
Расходы на оплату труда работников, занятых разработкой системы.
Для наглядности данные о расходах на оплату труда представим в
таблице 24.
Таблица 24
Расходы на оплату труда работников, занятых разработкой
системы
Должность
Оклад, руб.
Продолжительность
работы, мес.
ФОТ, руб.
Системный
администратор
30000
3
90000
Итого
30000
3
90000
Расходы на страховые взносы, которые составляют 30% от ФОТ:
90 000 * 0,30 = 27000 руб.