97
где
C
з п j
,C
gj
,C
aj
– соответственно заработная плата оператора, прочие
расходы и стоимость амортизации на j-ой операции;
P
j
– часовая тарифная ставка операции;
K
gj
– коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату,
отчисления на социальное страхование, косвенные и накладные расходы (0,6 -
0,8);
a
j
– часовая сумма амортизации;
C
j
,C
iЭВМ
– общие стоимостные затраты на j-ой операции и при обработке на
ЭВМ соответственно;
Ц
M
– стоимость машинного часа ЭВМ.
1. Трудовые затраты при машинной обработке ( T
i
) [час/год]:
T
i
T
ij
j 1
(c учетом ЭВМ), (3.20)
3.2
Расчёт показателей экономической эффективности проекта
В таблице 3.2 представлены объемные характеристики потоков информации,
большинство показателей являются средними величинами.
Такие справочные документы, как марка оборудования и деталей, причина
поломки, организации и тип оборудования, нужны для актуализации
справочников, именно поэтому они не используются для расчета экономической
эффективности.
Теперь перейдем непосредственно к расчетам. Для начала необходимо
рассчитать T0 – трудоемкость обработки данных по базовому (смешанному)
варианту.
Далее необходимо рассчитать трудовые и стоимостные затраты по базовому
(смешанному) варианту без автоматизации, а также по автоматизированному
варианту.
Для этого будут рассчитаны входные и выходные потоки информации, с
которыми работает ИТ отдел.
M
98
Потоки представлены документами, которые обрабатывались без средств
автоматизации до внедрения ИС, и после внедрения ИС.
Таблица 3.2
Объемные характеристики потоков информации
Документ
К
оли
чес
тв
о докуме
н
тострок
в
докуме
н
те
К
оли
чес
тв
о докуме
нтов
в
мес
яц
Годовой поток информации в
величинах
До
куме
н
тах
До
куме
н
тострок
ах
С
и
м
в
олах
Входные документы
Данные об оборудовании
5
72
864
4320
172800
Данные о деталях
5
68
750
4080
163200
Данные о размещении
оборудования
15
100
1100
18000
450000
Данные о заявках
9
50
450
5400
135000
Данные о сотрудниках
4
30
290
1440
165000
Итого (входные)
3454
33240
1086000
Выходные документы
Данные о поломках
28
68
816
42848
685440
Данные о замене деталей
60
68
816
68960
3916800
Данные о списании оборудования
200
4
48
9600
780000
Данные о ремонте оборудования
150
2
24
3600
180000
Отчет по ремонту
10
40
480
4800
250000
Итого (выходные)
2184
129808
5812240
Итого
5638
163048
6898240
В то время как трудоемкость Т
1
обработки документов по
автоматизированному варианту составляет около 870 часов в год, а стоимостные
затраты С
1
на обработку документов – 217650 рублей в год.
10
99
Таблица 3.3
Расчет трудовых и стоимостных показателей по базовому (смешанному) варианту
№
п/п
Наименование
операции
Единицы
Обору
дование
Объем контрол
я, часов в год
Норма выработки, ед. в час
Трудоемкость Т0, часов в год
Часовая тарифная ставка, ру
блей
Часовая норма амортизации
обору
дования, ру
блей
Стоимость машинного часа, ру
блей
Затраты на з/п, рублей в год
Накладные расходы, ру
блей в год
Затраты на амортизацию, ру
блей в год
Затраты на машинное время, ру
блей в год
Общ
ие затраты, С0, ру
блей в год
1
Прием, визуальный
контроль и
регистрация
Док/строки
38520
400
350
150
5
60
56000
7000
3000
15000
81000
2
Обработка записей
Символы
ПЭВМ
-
-
1200
150
5
60
229350
137610
7630
91590
466180
3
Анализ
результатов
(выходные
документы)
Док/строки
121250
400
400
150
5
60
45540
27324
1520
18190
92574
4
Печать и выдача
выходных
документов
Док/строки
ПЭВМ,
принтер
121250
5600
300
150
7
60
3250
1950
1500
5000
11700
Итого
2250
651454
102
100
Таблица 3.4
Расчет трудовых и стоимостных показателей по автоматизированному варианту
№ п/п
Наименование
операции
Единицы
Обору
дование
Объем контрол
я,
часов в год
Норма выработки,
ед. в час
Трудоемкость Т1,
часов в год
Часовая тарифная ставка, ру
блей
Часовая норма амортизации
обору
дования, ру
блей
Стоимость машинного часа,
рублей
Затраты на з/п,
рублей в год
Накладные расходы, ру
блей в год
Затраты на амортизацию, ру
блей
в год
Затраты на машинное время,
рублей в год
Общ
ие затраты, С1,
рублей в год
1
Прием,
визуальный
контроль и
регистрация
входных
документов
Док/строки
Нет
38520
400
50
150
-
60
14470
8680
0
7500
30650
2
Ввод в ЭВМ
Символы
ПЭВМ
1157640
7000
450
150
5
60
24840
14900
830
20000
60570
3
Проверка данных
Символы
ПЭВМ
1157640
10000
120
150
5
60
17390
10430
580
6940
35340
4
Обработка
Операции
ПЭВМ
5788000000
36000
00000
20
150
5
60
240
150
10
100
500
5
Анализ и выдача
результатов
Док/строки
-
121250
400
150
150
5
60
45540
27320
1520
9560
83940
6
Печать и выдача
выходных
документов
Док/строки
ПЭВМ,
принтер
121250
5600
80
150
7
60
3250
1950
150
1300
6650
Итого
870
217650
99
101
Результаты вычислений представлены в приложении В, в таблицах В.1 и В.2.
По этим таблицам видно, что трудоемкость Т
0
обработки документов по базовому
варианту без автоматизации составляет около 2250 часов в год, а стоимостные
затраты С
0
на обработку документов – 651454 рубля в год.
Сравнительная диаграмма изменения трудовых и стоимостных затрат
представлена на рисунках 3.1 и 3.2.
Рис. 3.1 Сравнительная диаграмма изменения трудовых затрат
Рис. 3.2 Сравнительная диаграмма изменения стоимостных затрат
Изменение трудозатрат
2500
2250
2000
1500
1380
1000
870
500
0
Трудозатраты по
базовому варианту
трудозатраты по Абсолютные изменения
автоматизированному трудозатрат
варианту
700 000р.
Изменение стоимостных затрат
651 454р.
600 000р.
500 000р.
433 804р.
400 000р.
300 000р.
217 650р.
200 000р.
100 000р.
0р.
Стоимостные затраты по Стоимостные затраты по Абсолютное изменение
базовому варианту
автоматизированному
варианту
стоиомстных затрат
102
Далее рассчитаем показатели эффективности от внедрения новой
информационной системы. При этом нужно учитывать погрешность,
допущенную при расчете стоимостных и трудовых затрат. Будем учитывать 15%
погрешность от показателей трудовых и стоимостных затрат.
Для определения первоначальных капитальных вложений нужно
рассчитать часовую заработную плату с учетом налогов и накладных расходов, а
также количество часов, затрачиваемых на проектирование, программирование,
внедрение и отладку новой системы.
Таблица 3.5
Показатели эффективности от внедрения новой системы
Затраты
Абсолютное
изменение
затрат
Коэффициент
изменения
затрат
Индекс
изменения
затрат
Базовый
вариант
Проектный
вариант
Трудоемкость
T
0
(час)
T
1
(час)
∆Т = T
0
– T
1
Кт =
∆Т/T
0
*100%
Iт = T
0
/T
1
до 2250
до 870
до 1380
61%
2,58
Стоимость
С
0
(руб.)
С
1
(руб.)
∆С = С
0
– С
1
Кс =
∆С/С
0
*100%
Ic = С
0
/С
1
651454
217650
413804
63%
2,99
Заработная плата программиста составляет 35000 рублей без учета
страховых выплат. Но нужна почасовая заработная плата: она составит 35000 / (21
* 8) = 208 рублей в час. Следовательно, с учетом страховых выплат она увеличится
до 270 рублей в час. Затраты на проектирование и внедрение проекта
представлены в таблице 3.6.
Кроме того, необходимо учитывать и стоимость персонального
компьютера, на котором будет производиться разработка ИС и тестирование, его
стоимость – 30000 рублей. Следовательно, в дальнейших расчетах будет
использоваться сумма 75090 = (45090 + 30000) рублей.
103
Таблица 3.6
Расчет затрат на проектирование и внедрение проекта
Вид работ
Длительность (час)
Стоимость (руб.)
Затраты (руб.)
Проектирование
50
270
13500
Программирование
60
270
16200
Отладка и внедрение
32
270
8640
Машинная
реализация
25
270
6750
Итого:
45090
Для расчета годового экономического эффекта от внедрения проекта нужно
учитывать, что нормативный коэффициент эффективности капитальных
вложений для всех отраслей составляет 15%, следовательно:
Эмин = 413804 – 75090* 0,15 = 402540,5 (руб.).
Теперь рассчитаем срок окупаемости капитальных затрат:
Ток = 75090 / 413804= 0,18 (2 месяца).
Тогда расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат
составит:
Ep = 1 / 0,18 = 5,5.
Для того чтобы проект автоматизации считался эффективным необходимо,
чтобы расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат был больше
0,7.
Как видно из расчетов, внедрение данной информационной системы
является эффективным.
Таким образом, срок окупаемости проекта составляет примерно 2,6 месяца.
На рисунке 3.3 изображена диаграмма, отображающая соотношение прямого
экономического эффекта и затрат на внедрение автоматизированной системы.
Очевидно, что разработка ИС, является достаточно эффективной с
экономической точки зрения, что выражается в сокращении времени обработки и
получения данных, повышение достоверности и точности информации [18].
104
Рис. 3.3 Соотношение затрат на внедрение проекта с прямым годовым
экономическим эффектом
Разработанная информационная система «Прием и анализ заявок
технической поддержки ОАО АКБ «Лесбанк» в на платформе 1С:Предприятие
8.3
является эффективной. Экономическим эффектом от внедрения может
служить автоматизация операций по приему заявок, обработке результатов
анализа и отчетной документации. В настоящее время все операции выполняются
в ручном режиме.
Достигнутая экономическая эффективность в части стоимостных затрат
позволит оптимизировать штат сотрудников ИТ отдела, в частности операторов
службы поддержки, поскольку с применением ИС «Прием и анализ заявок
технической поддержки ОАО АКБ «Лесбанк» достаточно будет одного
оператора. Экономия стоимостных затрат может компенсировать затраты по
изменению штатного расписания отдела, и покрыть издержки по сокращению
сотрудников или их переводу.
450000
413804
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
75090
50000
0
Прямой годовой экономический эффект
Затраты на внедрение
Рублей
105
Заключение
Достигнута цель дипломного проекта – выполнена разработка ИС «Прием
и анализ заявок технической поддержки ОАО АКБ «Лесбанк». Разработанная
информационная система является основным инструментом по учету заявок на
техническое обслуживание компьютерного оборудования ОАО АКБ «Лесбанк».
Контрольный пример информационной системы разработан с помощью
технологической платформы 1С Предприятие 8.3. Система работает в клиент-
серверном варианте.
Разработанная информационная система позволяет выполнять операции по
учету оборудования, его размещению, работать с заявками на обслуживание, что
позволяет более оперативно сотрудникам ИТ отдела работать с пользователями.
Так же система позволяет вести учет по замене оборудования, его закупке,
списанию вышедшего из строя. В системе разработаны различные отчетные
формы и производится учет по регистрам накопления с целью хранения
промежуточных итогов и оборотов, что позволяет более гибко настраивать учет.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
охарактеризована и проанализирована деятельность ОАО АКБ
«Лесбанк»;
рассмотрены задачи и объекты автоматизации;
выполнен анализ существующих решений;
проведено обоснование проектных решений;
рассмотрены информационное, программное и техническое
обеспечение разработки;
разработан проект автоматизации по приему и анализу заявок
технической поддержки;
выполнено проектирование и физическая реализация базы данных;
разработана программная реализация информационной системы
«Прием и анализ заявок технической поддержки ОАО АКБ «Лесбанк»;
рассчитаны показатели экономической эффективности проекта.
106
Информационная система должна оптимизировать деятельность
специалистов IT отдела, а именно:
повысить оперативность обслуживание оборудования;
обеспечить ведение электронных журналов всех проводимых работ
по техобслуживанию и ремонту оборудования и контроль их выполнения;
обеспечить сбор, хранение и анализ эксплуатационных параметров
оборудования, составление документации.
Разработка информационной системы для обеспечения автоматизации
работы ИТ отдела является достаточно серьезной и трудоемкой задачей,
требующей значительного времени не только на собственно проектирование и
разработку информационной системы, но и на знакомство со спецификой работы
компании, с тем, чтобы учесть особенности, которые должны быть реализованы в
информационной системе.
В результате внедрения данного программного продукта, значительно
сокращается время на ведение учета оборудования и заявок на выполнение
ремонтных работы, учет выполненных работ, что позволяет за тот же рабочее
время уменьшить время обработки данных о ремонтах оборудования, подготовить
отчетную документацию.
Разработанная ИС «Прием и анализ заявок технической поддержки ОАО
АКБ «Лесбанк» удовлетворяет всем требованиям, поставленным на этапе
постановки задачи. На основании полученных показателей эффективности,
можно сделать вывод, что информационная система является рентабельной.