63
Таблица 11 – Основные риски на этапах жизненного цикла
информационной системы
Этап
Риск
Мероприятия
Проектирование
- неправильное определение
рамок и масштабов проекта;
- проектирование ошибочных
функций и интерфейсов
будущей системы;
- выбор неправильных
технологий и методов
решения поставленных
задач;
- несоблюдение требований
заказчика при
проектирование будущей
системы или постоянное
изменение требований.
- обеспечение стабильности
границ проекта,
определенных на начальном
этапе, вплоть до окончания
проекта;
- качественное планирование
работ;
- своевременная
идентификация проектных
рисков и разработка
рекомендаций по снижению
рисков;
- обеспечение проекта
необходимыми ресурсами;
- обязательное утверждение
и согласование по проектным
решениям
Разработка
Недостаточно ресурсов для
выполнения комплексного и
нагрузочного тестирования
Заключить договор со
специализированной
организацией на выполнение
ею этих работ.
Недостаточно опыта у
персонала заказчика,
который будет
эксплуатировать систему
Предоставить заказчику
услуги собственного
специалиста для
первоначального
сопровождения системы и
постепенного обучения
персонала заказчика.
Внедрение
- увеличение нагрузки на
персонал;
- несогласованность
действий персонала
исполнителя и сотрудников
предметных областей
- проведение обучения
персонала заказчика работы
с системой;
- составление плана
внедрения ИС
Кроме того, в процессе эксплуатации и сопровождения разработанной ИС
могут возникнуть:
технические риски;
риски персонала.
Причинами технических рисков становятся:
64
Использование вредоносных программ (логические бомбы, вирусы,
трояны, черви, шифровальщики), активированные в корыстных целях внутри
найденных ошибок (дыр) в ПО,
Перехват данных по сетям связи, воровство данных;
Неправильная эксплуатация оборудования;
Проблемы в работе третьего лица (к примеру, провайдера Интернет
услуг), что влечет за собой недоступность передачи отчетов из филиалов и
контроля работы филиалов;
Расхождение функциональных возможностей системы текущим
бизнес-процессам в комплекс задач ввиду проведенных реорганизационных
изменений.
Минимизировать данные обстоятельства можно, соблюдая некоторые
моменты:
Подробное тестирование и выявление ошибок на этапе создания
проекта;
Устранение всех недочетов и ошибок в минимальные сроки силами
прошедших подготовку на этапе внедрения технических специалистов;
Сам администратор сети обязан следить за безопасностью данных,
применять и вовремя обновлять антивирусное ПО, грамотно настроить Firewall,
разделяющий локальную и внешнюю сеть, давать работникам компании
возможность работы только с той информацией, которая им нужна для
реализации своих служебных обязанностей;
Разделение клиентского и серверного оборудования, а также
привлечение обученного работе с системой опытного персонала;
Доступность альтернативных средств выхода в Интернет или
наличие других способов отправки информации;
Запись и фиксирование всех технических условий и их утверждение
со всеми основными участниками проекта;
Обязательное утверждение проведенных изменений.
65
Факторами реализации риска персонала становится такие обстоятельства,
как:
Нарушение режима ИБ – есть вариант утечки данных из-за
злоумышленных действий сотрудников и не желании взаимодействовать с новой
системой;
Не отражен этап выхода их проекта представителей заказчика.
В противовес этому выступает:
Реализация системы поощрений персонала заказчика,
применяющего систему;
Прием на работу сотрудников при условии сохранения
коммерческой тайны, в противном случае – использование штрафных или иных
санкций;
Грамотное планирование сроков проекта и момента завершения
работы над проектом со стороны исполнителя.
2.1.3 Организационно-правовые и программно-аппаратные средства
обеспечения информационной безопасности и защиты информации
При эксплуатации разработанной информационной системы для
обеспечения её безопасности от внешних и внутренних угроз используется
комплекс мер по защите информации. В этот комплекс прежде всего входят
средства, позволяющие ограничить доступ пользователей к различным модулям
системы.
Для защиты от внутренних угроз в системе используется политика
разделения прав доступа. Характеристика политики приведена в таблице 12.
Таблица 12 – Разграничение прав пользователей
Группы
пользовател
ей
ПМ
Авторизаци
я
ПМ
формирован
ие заявок
ПМ
формирован
ия отчетов
ПМ работы со
справочника
ми
Администрато
р
Полный
доступ
Полный доступ
Полный доступ
Полный доступ
66
Продолжение таблицы 12
Группы
пользовател
ей
ПМ
Авторизаци
я
ПМ
формирован
ие заявок
ПМ
формирован
ия отчетов
ПМ работы со
справочника
ми
Сотрудник
отдела оп
работе с
клиентами
Чтение
Чтение
Чтение
Полный
В целях защиты информационной системы проводятся следующие
мероприятия:
обеспечение сетевой безопасности;
обеспечение локальной безопасности;
обеспечение физической безопасности.
Для обеспечения сетевой безопасности используются следующие
средства:
фильтрация трафика;
ограничение доступа в интернет и во внутреннюю сеть;
антивирусная фильтрация;
система обнаружения атак;
контроль содержания трафика;
протоколирование и регулярный мониторинг доступа.
Локальная безопасность обеспечивается осуществлением следующих
мероприятий:
антивирусный контроль;
аппаратная защита от несанкционированного доступа;
криптографическая защита данных;
защита персональным файрволом;
резервирование данных;
протоколирование доступа.
Для обеспечения физической информации файрвол, веб-сервер, сервера
IDS и контроля за трафиком и все сервера данных находится в отдельном
67
помещении, доступ в которое разрешен только администраторам, у которых есть
ключ или магнитная карта к этой комнате (комната закрыта). Помещение
оборудовано принудительной вентиляцией и пожарной защитой
(полуавтоматической). Вход в офис компании должен осуществляться только по
магнитным картам.
2.2 Информационное обеспечение задачи
2.2.1 Информационная модель и её описание
Информационная модель представляет собой схему движения входных,
промежуточных и результативных потоков и функций предметной области.
Кроме того, она объясняет, на основе каких входных документов и какой
нормативно-справочной информации происходит выполнение функций по
обработке данных и формирование конкретных выходных документов.
Информационная модель представлена на рисунке 9.
ИС
Спр Статус заявки
Спр Статус
заявки*
Спр Пользователь
Т Заявка
Т Услуги в заявке*
Спр Услуга
Т Услуги в заявке
Т Заявка*
Учет
клиентов
Учет
сотрудников
Список
сотрудников
Учет типов
пользовател
ей
Список услуг
Учет заказа
Сотрудник
Сотрудник
Список
клиентов
Учет услуг
список
клиентов
список
договоров
Отчет Заявка
Отчет Заявка
Отчет Договор
Отчет
Договор
Спр
Пользователь*
Спр Тип
пользователя*
Спр Тип
пользователя
Спр Услуга*
Список типов
пользователей
Журнал учета
заявок
Журнал
учета заявок
Прайс-лист
Прайс-лист
Отчет по
работе
менеджеров
список
пользовател
ей
Рисунок 7 – Информационная модель системы
68
Информационная модель включает в себя три области – область 1, в
которой происходит заполнение справочников, область 2, в которой показана,
как осуществляется учет выданных книг, и область 3, где указано, каким образом
осуществляется получение выходных документов.
Пользователь системы на основании имеющихся документов вводит
данные в справочники системы, тем самым подготавливая ее к работе. После
этого происходит учет клиентов и заказов, на основании чего формируются
выходные документы, перечисленные на модели, исключительно в электронной
форме.
2.2.2 Характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной
информации
Справочники не предоставляются уже наполненными, поэтому требуется
их предварительная настройка. Кроме того, в процессе эксплуатации, может
возникнуть потребность корректировки справочных значений или добавление
новых. Перечень используемых справочников приведен в таблице 13.
Таблица 13 – Перечень используемых справочников
Название
справочник
а
Ответственны
й за ведение
Средний
объём
справочник
а в записях
Средняя
частота
актуализаци
и
Средний
объем
актуализации
, %
Пользователь
Администратор
5
1 раз в год
10
Статус заявки
Администратор
100
1 раз в год
20
Тип
пользователя
Администратор
50
1 раз в год
20
Услуга
Администратор
50
1 раз в год
20
Реквизитный состав справочников приведен в Таблице 14.
Таблица 14 – Реквизитный состав справочников
Наименование
Перечень реквизитов
Тип пользователя
Название;
Права.
Статус заявки
Название статуса
Услуга
Название услуги;
Описание услуги;
Стоимость.
69
Продолжение таблицы 14
Наименование
Перечень реквизитов
Пользователи
фамилия;
имя;
отчество;
статус в системе;
пароль;
логин;
дата регистрации.
В системе используются следующие входные документы:
сведения о пользователях, поступающие от инспектора по кадрам
компании;
заявки, поступающие от клиентов;
сведения о клиентах;
список услуг, поступающий от директора компании.
Список пользователей содержит следующие сведения о пользователях
системы:
фамилия;
имя;
отчество;
должность.
На основании данного документа формируется содержимое справочника
Пользователи.
При учете услуги используются такие реквизиты, как ее описание и
стоимость.
При учете заявок учитываются данные клиента, данные объекта охраны,
оказываемые услуги, документы.
2.2.3 Характеристика результатной информации
В качестве выходных в разработанной системе учета работы с клиентами
формируются следующие документы:
70
список пользователей – содержит перечень пользователей;
список клиентов – содержит перечень клиентов;
список договоров– содержит перечень договоров;
Отчет Заявка;
Отчет Договор;
Журнал учета заявок;
Прайс-лист;
Отчет по работе менеджеров.
Отчет Заявка содержит следующие реквизиты:
Код заявки
Дата регистрации
Договор (Дата)
Договор (Номер)
Клиент
Название объекта
Адрес объекта
Описание объекта
Дата отправки последнего Email сообщения
Количество отправленных Email сообщений
Стоимость, руб.
Зарегистрировал
Зарегистрированные документы
Услуги
Общая стоимость услуг.
Отчет Договор содержит все сведения по заключаемому договору, в том
числе наименование клиента, предмет договора, стоимость, продолжительность.
Журнал учета заявок содержит:
Код заявки
71
Дата регистрации
Договор (Дата)
Договор (Номер)
Клиент
Название объекта
Адрес объекта
Стоимость, руб.
Зарегистрировал
Прайс-лист содержит наименование услуги, ее описание и стоимость.
Отчет по работе менеджеров содержит:
Фамилия, Имя, Отчество менеджера;
Телефон
Зарегистрировал(а);
Количество Клиентов;
Количество Заявок;
Количество Документов;
Количество Услуг;
Сумма заявок, руб.
2.3 Программное обеспечение задачи
2.3.1 Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)
Основная функция разрабатываемой информационной системы – это учет
заявок клиентов. Однако для ее реализации необходимо наличие других,
второстепенных функций, которые позволяют полноценно функционировать
информационной системе. Поэтому для более наглядного представления
функции системы необходимо декомпозировать на составляющие его функции.
На Рисунке 10 представлено дерево функций системы.
72
Основные
Клиенты Заявки
Работа со
справочниками
Пользователь
Статус заявки
Служебные
Функции
Договор
Прайс-лист
Договоры
Заявка
Журнал учета
заявок
Отчет по
работе
менеджеров
Отчеты
Настройки соединения
Настройки авторизации
Добавление
Редактирование
Удаление
Добавление
Редактирова
ние
Удаление
УСлуга
Документы
Период
Услуга
Тип пользователя
Рисунок 8 – Дерево функций системы
Первый уровень представляет основную функцию разрабатываемой
системы – учёт информации о клиентах, договорах. Подфункция работы со
справочниками системы предполагает разделение на ввод данных, получение
содержания справочника, редактирование и удаление записей в справочнике.
Служебные функции содержат функции настройки доступа к ИС, а также
авторизационных данных.
Сценарии диалога системы приведен на рисунке 11.