18
Основные технико-экономические показатели ПАО «ЗиО-Подольск»
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные технико-экономические показатели ПАО «ЗиО-Подольск»
Наименование характеристики (показателя)
Значение показателя
на 31.12.2018
Уставной капитал
408 000 000 руб
Объем выпускаемой продукции
9 940 259 тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за
минусом НДС)
10 240 008 тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, работ,
услуг
8 019 742 тыс. руб.
Прибыль от продаж
1 048 407 тыс. руб.
Рентабельность продаж
0,102%
Чистая прибыль
446 551 тыс. руб.
Рентабельность конечной деятельности
0,044%
Материальные затраты на производство
продукции
4 412 378 тыс. руб.
Материалоотдача
2,25 тыс. руб.
Численность персонала
2931 чел.
Производительность труда одного работника,
тыс.руб.
3493,7 тыс.руб.
Фонд заработной платы
2 561 045 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата одного
работника
72,82 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных фондов
2 607 911 тыс. руб.
Фондоотдача
3,81 тыс. руб.
Фондоемкость
0,26 тыс. руб.
Фондовооруженность труда одного
работника
889,77 тыс.руб./чел.
19
Рентабельность продаж (Рп) = Прибыль от продаж / Выручка, %
Рп = 1 048 407 / 10 240 008 * 100% = 0,102%
Рентабельность конечной деятельности (Ркд) = Чистая прибыль /
Выручка, %
Ркд = 446 551 / 10 240 008 * 100% = 0,044%
Материалоотдача = Объем/ Материальные затраты, руб.
М = 9 940 259 / 4 412 378 = 2,25 тыс. руб.
Производительность труда одного работника = Выручка от
продажи/Численность ПП, тыс. руб.
П пред. = 10 240 008 / 2931= 3493,7 тыс.руб.
Среднемесячная заработная плата одного работника = Фонд заработной
платы / (Численность ПП*12), тыс. руб.
ЗП средн. = 2 561 045 / (2931*12) = 72,82 тыс. руб.
Фондоотдача = Объем/ Ср.год стоимость ОФ, тыс. руб.
ФО пред = 9 940 259 / 2 607 911 = 3,81 тыс. руб.
Фондоемкость = Ср.год стоимость ОФ/Объем, тыс.руб.
ФЕ пред. = 2 607 911 / 9 940 259 = 0,26 тыс. руб.
Фондовооруженность труда одного рабочего = Ср.год стоимость
ОФ/Численность ПП, тыс.руб./чел.
Ф прд. = 2 607 911 / 2931 = 889,77 тыс.руб./чел.
1.1.2. Организационная структура управления предприятием
На рис.1 представлена схему общей организационной структуры
управления ПАО «ЗиО-Подольск», которая отражает содержание аппарата
управления и объекта управления на данном предприятии.
Данная схема является официальной структурой управления ПАО «ЗиО-
Подольск», утверждена Генеральным директором.
20
Рис.1 – Схема общей структурной структуры управления ПАО «ЗиО-Подольск»
Первый зам.генерального
директора – исполнительный
директор
Директор по персоналу
Учебно-методический
центр фабрика процессов
Отдел кадров
Отдел организации труда
и заработной платы
Отдел корпоративных
коммуникаций
Отдел подбора, оценки и
развития персонала
Директор по
корпоративному управлению
и правовому обеспечению
Корпоративный отдел
Отдел интеллектуальной
собственности
Юридический отдел
Отдел управления
собственностью
Прим. Окончание схемы
на рисунке 3
Зам.генерального директора
– технический директор
Заместитель генерального
директора по безопасности
Главный конструктор
Департамент по тепловой
энергетике
Департамент по ГНХ
Департамент по ОТ
Первый зам.генерального
директора –
исполнительный директор
Первый зам.генерального
директора – директор по
операционной деятельности
Управление по логистике
Отдел эксплуатации ж/д
инфраструктуры
Производственно-
диспетчерский отдел
Производство
(400, 500, 600, 800)
Главный инженер
Управление по
содержанию и
реконструкции
основных фондов
Отдел ООС
Отдел ОТ
Отдел по ГО и ЧС
Группа по мобилизационной
подготовке
Архив
Управление комплектации и
производственной
кооперации
Управление перспективного
планирования
Директор по производству
Директор по науке
Группа перспективного
развития
Научно-технический
центр проблемной
технологии
Группа инновационного
развития
Научно-технический
центр специального
материаловедения и
технологий
Базовая кафедра
машиностроения
«НИЯУ МИФИ»
Генеральный директор
Отдел Главного сварщика
Отдел Главного металлурга
Отдел Главного технолога
Управление по эффективности
производства и развитию ПСР
Инструментальное
производство
Управление по техническому
перевооружению
Департамент оборудования
атомного машиностроения
Департамент по
оборудованию для
судостроения
Управление
планированием
контроля производства
Отдел СМК
ОТК
Отдел Главного
метролога
ЦЛНМК
ИЦ ЦЛИМ
Директор по качеству
Главный архитектор
21
Продолжение рис.1
После смены организационно-правовой формы ПАО «ЗиО-Подольск»
осуществило преобразование в области организационной структуры, на основе
стиля работы, внешних требований и предыдущего опыта работы, а также увязав
ее с выбранными стратегиями и новыми целями. Сегодня предприятие имеет
линейно-функциональную структуру управления. Достоинствами данной
Управление по
информационным
технологиям
Административно-
хозяйственная служба
Ведущий аудитор
Зам. Директора по закупкам –
Начальник управления МТО
Складское хозяйство №168
Отдел по реализации
неликвидов
Отдел снабжения и
комплектации
Отдел металлов
Отдел конкурентных
процедур
Группа планирования
закупок
Группа информ.учета
Учебно-методический
центр
Отдел кадров
Отдел организации
труда и заработной
платы
Отдел корпоративных
коммуникаций
Отдел подбора, оценки
и развития персонала
Директор по экономике и
финансам
Отдел учета
производственных затрат
Бухгалтерия
Отдел контроля и
нормализации НСИ
Казначейство
Отдел экономики и
анализа хозяйственной
деятельности
Отдел финансовой
отчетности
Отдел бюджетирования
Отдел управления
собственностью
Корпоративный отдел
Отдел интеллектуальной
собственности
Юридический отдел
Первый зам.генерального
директора – исполнительный
директор
Директор по
корпоративному управлению
и правовому обеспечению
Директор по персоналу
Директор по закупкам
22
структуры являются координация деятельности в функциональных областях,
стимулирование деловой и профессиональной специализации в условиях данной
структуры, высокая производственная реакция предприятия, быстрое
реагирование на изменения, происходящие во внешней среде. Практика работы
завода показала, что существующая организационная структура полностью
соответствует целям и задачам работы предприятия.
Весь персонал предприятия делится на следующие группы:
1) Руководитель ПАО «ЗиО-Подольск» - Генеральный директор. В его
подчинении находятся руководители всех подразделений предприятия, а также
обслуживающий административный персонал.
2) Техническая дирекция
Заместитель Генерального директора – технический директор
подчиняется непосредственно генеральному директору. В обязанности
технического директора входит: формирование и контроль над исполнением
планов производства предприятия, обеспечивает качественную подготовку
производства в установленный срок, контролирует соблюдение проектной,
технологической, конструкторской дисциплины.
Отдел Главного сварщика подчиняется Техническому директору. Работа
отдела направлена на совершенствование организации сварочного производства
на ПАО «ЗиО-Подольск», ведется разработка и внедрение новых видов
технологии в области сварки и наплавки, а также в области резки, нанесения
защитных покрытий с учётом перспективного развития предприятия;
обеспечивается выполнение производственного плана путём своевременной
подготовки сварочного производства, выполняются работы по выбору и
внедрению нового сварочного оборудования и сварочных материалов,
разрабатывается технологическая документация сварочных процессов,
проводится аттестация технологии сварки, согласовывается конструкторская
документация на технологичность, разрабатываются нормативно-технические
документы по сварочному производству, проводится контроль за соблюдением
технологии и инструкций на сварочные и наплавочные работы, анализируется
брак по сварке и составляется план мероприятий по повышению качества
сварочных и наплавочных работ, проводятся опытно-экспериментальные работы
23
по отработке технологии сварки и наплавки, ведется обучение и аттестация
сварщиков. Начальник отдела – Главный сварщик.
Отдел Главного металлурга подчиняется Техническому директору. Отдел
своевременно выполняет комплекс работ по технологической подготовке
металлургического производства, работ по составлению расчетов
производственных мощностей металлургических агрегатов и загрузки
оборудования, по разработке норм расхода основных и вспомогательных
материалов и других технико-экономических нормативов по металлургическому
производству, занимается организацией и контролем процессов термической
обработки материалов и изделий на предприятии, ведет разработку
технологических процессов по термической обработке, осуществляет контроль
загрузки оборудования по температурной обработке материалов,
контролируемых отделом, выявляет резервы улучшения использования
производственных мощностей.
Отдел Главного технолога подчиняется Техническому директору. Работа
отдела заключается в управлении технологическими процессами производства с
обеспечением информацией о ходе процесса и оказание помощи в выпуске
качественных изделий: определение возможностей процесса производства,
степени соответствия изделий техническим условиям; формирование технико-
экономических показателей производства, оценка точности и стабильности
технологических процессов, разработка технологических процессов на
выпускаемую продукцию, разработка технологической оснастки и
технологических процессов её изготовления, отладка текущих техпроцессов на
повышение качества производимой продукции.
Управление по эффективности производства и развитию ПСР
подчиняется Техническому директору. Работа данного управления направлена на
выявление и сокращение всех видов потерь в производственных и бизнес
процессах, обеспечение постоянного совершенствования и непрерывного
улучшения для повышения производительности труда, улучшения качества,
снижения затрат и удовлетворения требований заказчика.
Инструментальное производство подчиняется Техническому директору.
Инструментальное производство занимается определением потребностей и
24
планированием обеспечения и обеспечение ПАО «ЗиО-Подольск» оснасткой (как
покупной, так и произведенной внутри предприятия), рассчитывает нормы
расхода оснастки и поддерживает ее запасы на необходимом уровне.
Управление по техническому перевооружению подчиняется
Техническому директору. Основной задачей данного управления является
повышение рыночной конкурентоспособности, обеспечение предприятия
стратегической и социальной стабильности, внедрение автоматизированных
систем управления и контроля; замена устаревшего оборудования, подготовка
мероприятий по снижению себестоимости изготовления продукции и затрат на
производство, модернизация и переустройство цехов, природоохранных
объектов, отопительных систем, и т.д.
Главный конструктор (подчиняется Техническому директору). Руководит
конструкторскими отделами и обеспечением производства конструкторской
документацией: контролирует созданием новых и модернизацией конструкций
изделий (комплексов, машин, аппаратов, приборов, механизмов) действующего
производства, обеспечивая их высокий технический уровень, конкуренто- и
патентоспособность, принимает меры по ускорению освоения в производстве
перспективных конструкторских разработок, новейших материалов. В
подчинении Главного конструктора находятся: департамент оборудования
атомного машиностроения и департамент по оборудованию для судостроения,
департамент по ОТ, департамент по ГНХ, департамент по тепловой энергетике.
3) Дирекция по науке
Директор по науке подчиняется Генеральному директору, занимается
внедрением инновационных технологических методов в производство. В
подчинении директора по науке находятся: группа перспективного развития,
научно-технический центр проблемной технологии, группа инновационного
развития, научно-технический центр специального материаловедения и
технологий, базовая кафедра машиностроения «НИЯУ МИФИ».
4) Дирекция операционной деятельности
Первый заместитель генерального директора – директор по операционной
деятельности подчиняется Генеральному директору. Директор по операционной
деятельности выполняет организацию работ и эффективного взаимодействия всех
25
структурных подразделений ПАО «ЗиО-Подольск», осуществляет руководство
всеми производственными подразделениями предприятия через подчиненных
ему руководителей этих подразделений, принимает меры по повышению
эффективности работы завода, контролирует выполнение приказов,
распоряжений Генерального директора; организовывает работы всех
подразделений по реализации утвержденных планов; осуществляет контроль и
совершенствование бизнес-процессов на предприятии.
Управление по логистике подчиняется Директору по операционной
деятельности. В задачи управления по логистике входит: составление графиков
грузопотоков, определение способов доставки, видов транспорта; заключение
договоров с транспортно-экспедиционными организациями, полное оформление
пакета документов для транспортировки грузов.
Отдел эксплуатации ж/д инфраструктуры занимается организацией
внутренних ж/д перемещений на ПАО «ЗиО-Подольск», подчиняется Директору
по операционной деятельности.
Управление комплектации и производственной кооперации
организовывает своевременное, равномерное и комплексное обеспечение
потребностей предприятия в полуфабрикатах и комплектующих изделиях,
получаемых по кооперации, обеспечивает наиболее полное и экономное
использования на предприятии полуфабрикатов и комплектующих изделий.
Управление перспективного планирования занимается координацией и
направлением деятельности подразделений ПАО «ЗиО-Подольск», обеспечивает
и организует техническую подготовку производства, разрабатывает планы
мероприятий по сокращению материальных и трудовых затрат на изготовление
продукции и производственных работ, рассмотрение и согласование проектно-
конструкторской документации по модернизации оборудования и
рационализации рабочих мест.
Директор по производству осуществляет полный контроль над
производственной деятельностью предприятия, руководит подведомственными
структурами: производственными цехами (производство) и производственно-
диспетчерским отделом, осуществляет контроль за соблюдением всех условий
для качественного, своевременного и непрерывного выполнения всех
26
необходимых производственных действий на предприятии согласно Уставу и
трудовому распорядку предприятия и нормативно-правовых актов
законодательства Российской Федерации, принимает активное участие в
разработке всех планов производства на заводе, включая бизнес-планы, проекты
рационализации производства на предприятии, а также выработке стратегии
развития предприятия, занимается вопросами технической подготовки
производства для работы, постоянного увеличения объема выработки, а также
повышения эффективности за счет улучшения качества и снижения издержек
производства.
Производственно-диспетчерский отдел и производство (400, 500, 600, 800)
непосредственно занимаются изготовлением продукции, выпускаемой на ПАО
«ЗиО-Подольск».
Главный инженер подчиняется Директору по операционной деятельности.
Работа Главного инженера заключается в разработке мероприятий по
реконструкции и модернизации предприятия, предотвращению вредного
воздействия производства на окружающую среду, бережному использованию
природных ресурсов, созданию безопасных условий труда и повышению
технической культуры производства, осуществляет контроль за соблюдением
правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных
органов, а также органов, осуществляющих технический надзор.
Главный архитектор подчиняется Главному инженеру. Основные задачи
Главного архитектора: проектирование, разработке проектных предложений и
генеральных планов строений, и их согласование с Главным инженером,
контролирует сроки выполнения проектных работ, повышение их качества и
экономичности, а также соответствия принятых проектных решений
действующим нормативным документам по проектированию и строительству,
ведет разработку технических заданий субподрядным организациям и
обеспечивает их данными, необходимыми для выполнения работ, принимает
непосредственно участие в согласовании проектных решений и в обсуждении
проектов в организациях и органах экспертизы.
27
Управление по содержанию и реконструкции основных фондов
занимается Обеспечением содержания зданий, сооружений и окружающей
территории в надлежащем порядке. Разрабатывает мероприятия по повышению
долговечности систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, горячего
водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и
сооружениях, проводят работы по подготовке помещений и зданий к осенне-
зимней эксплуатации, организовывают своевременный ремонт зданий и
помещений. Управление находится в подчинении у Главного инженера.
Отдел охраны окружающей среды (Отдел ООС) – осуществляет контроль
за деятельностью ПАО «ЗиО-Подольск» по охране окружающей среды,
основаной на принципах соблюдения требований природоохранного
законодательства, обеспечения экологически безопасных условий проживания в
окрестностях предприятия, рационального использования природных ресурсов.
Главная задача – управление здоровым предприятием в нестабильной среде, то
есть необходимо снижать негативное влияние внешней среды, проводя
мониторинг макроэкономической среды.
Отдел охраны труда (Отдел ОТ) подчиняется Главному инженеру.
Специфика работы заключается в организации и координации работы по охране
труда на ПАО «ЗиО-Подольск», а именно осуществление контроля за
соблюдением на всем предприятии законодательных и нормативных правовых
актов по охране труда, проведении профилактической работы по
предупреждению производственного травматизма, профессиональных и
производственно-обусловленных заболеваний, мероприятий по созданию
здоровых и безопасных условий труда на предприятии, организация
показательных мероприятий и семинаров по охране труда.
Отдел ГО и ЧС разрабатывает комплекс организационных, инженерно-
технических, медицинских и других специальных мероприятий, направленных на
повышение готовности органов управления системы и сил ГО и ЧС ПАО «ЗиО-
Подольск» к действиям в чрезвычайных условиях мирного и военного времени,
осуществляет контроль за постоянной готовностью технических систем
управления, оповещения и связи пунктов управления системы ГО и ЧС
предприятия, организует и контролирует подготовку и обучение по