43
Увеличение цены покупки новой техники является возможностью,
потому что ремонт стал предпочтительнее, так как цена на запчасти гораздо
ниже цены покупки нового оборудования.
Улучшение сервиса означает возможность доставки техники к
потребителю и от потребителя, внедрение дополнительных услуг-
комплементов. Следует расширить таблицу SWOT-анализа при помощи
SWOT-матрицы конфронтации.
Таблица 11
Матрица конфронтации SWOT анализа
• Сильные стороны/Возможности
• Сильные стороны/Угрозы
• завоевание большей доли рынка
посредством разработки и
реализации эффективной
маркетинговой стратегии;
• развертывание сервиса в центре
города Екатеринбурга;
• поддержание высокого качества
ремонта.
•
• баланс между ценой и стоимостью
новой техники;
• ремонт только брендовых аппаратов,
а не китайских;
• использование взаимозаменяемых
деталей и использование
специальных «баз элементов»;
• сбор не срочных заказов для оптовой
цены на запчасти.
• Слабые стороны/Возможности
• Слабые стороны/Угрозы
• открытие новых сервисных центров;
• отправление персонала на обучение
в Москву;
• быстрый и качественный ремонт;
• расписывание всех статей ремонта с
приложением фотографий.
• совершенствование гарантийных
обязательств;
• постоянное совершенствование
маркетинговой стратегии;
• упор на честный сервис, награды и
договорённости с поставщиками;
• создание договора без
дополнительных условий;
• постоянное обновление группы
«ВКонтакте», ведение блога.
Таким образом, главной стратегией проектируемого предприятия
является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли.
Исходя из этого, стратегией маркетинга будет выбрана стратегия расширения
спроса за счёт стимулирования ценовой политики и неценовых факторов
конкурентной борьбы, создания положительного имиджа сервисного центра.
Чтобы добиться успеха, необходимо расширить ассортимент
предлагаемых услуг, привлечь новых клиентов, создать положительный имидж,
который будет основываться на положительных отзывах и проценте
посоветовавших сервисный центр. Чтобы привлечь большее количество
посетителей, в первое время предполагается выпустить яркие листовки,
44
визитки, заниматься продвижением группы в социальной сети «ВКонтакте».
Также вклад окажет бесплатный стенд с рекламой рядом со зданием.
Таким образом, рынок города Екатеринбурга можно называть
перспективным. Существует необходимость в открытии новых сервисных
центров, так как существует потребность у горожан.
2.2 Бизнес-план как инструмент стратегического планирования и развития
бизнеса на стадии концепции инвестиционного проекта
Причиной инициации и написания бизнес-плана проекта послужило
желание открыть собственный бизнес. Была выбрана сфера услуг, как одна из
наиболее прибыльных [19]. В результате был разработан бизнес-план проекта
по сервисному обслуживанию техники в Екатеринбурге «РемонтёрЕКБ».
Таблица 12
Устав проекта
• Название проекта
• Открытие сервисного центра «РемонтёрЕКБ»
• Цель заказчика
• Открытие бизнеса, приносящего прибыль
• Цель проекта
• Создание сервисного центра по адресу город
Екатеринбург, улица 8 марта, дом 70.
• Результаты проекта
• Готовый бизнес
• Критерии успешности
реализации проекта
• Получение прибыли
• Увеличение числа клиентов
• Обоснование
целесообразности
осуществления проекта
• Проект необходим, потому что в самом центре
города, рядом с четырьмя вузами нет сервиса по
ремонту компьютеров и телефонов. Ближайший
сервис находится более чем в одном километре от
улицы 8 Марта, дом 70.
• Сроки реализации
• С 24 января 2018 по 18 апреля 2018 год
Содержанием проекта является открытие сервисного центра по ремонту и
аутсорсингу аппаратных изделий (компьютеров, ноутбуков, планшетов,
телефонов, проекторов) при помощи нижеперечисленных работ:
1. Регистрация ИП
2. Получение в аренду помещения
3. Ремонт помещения
4. Покупка оборудования и мебели для сервиса
5. Покупка необходимых запчастей
6. Внешнее оформление
7. Реклама
45
Целью проекта является создание сервисного центра по адресу город
Екатеринбург, улица 8 марта, дом 70.
Задачами проекта выступают:
1. Создание план-графика
2. Оценка эффективности бизнес-проекта
В результате реализации проекта на основе разработанного бизнес-плана
планируется создание нового сервисного центра. Создатель и инвестор проекта
получит стабильный бизнес, приносящий качественный и непрерывный доход.
В день количество заказов составит более пяти, а календарь обращений будет
занят на два дня и более вперёд. У проекта нет ограничений и допущений,
отрасль свободна от ограничений законодательства. Далее автор работы
приводит примерный план-график проекта.
Таблица 13
План-график проекта
№
Задача
Дата
начала
Дата
окончания
Продолжительнос
ть
1
Регистрация ИП [27]
24.01.18
30.01.18
5 дней
2
Получение в аренду
помещения
31.01.18
14.02.18
11 дней
3
Ремонт помещения
15.02.18
30.02.18
12 дней
4
Покупка
оборудования и
мебели для сервиса
03.03.18
02.03.18
23 дня (с учётом
доставки)
5
Покупка
необходимых
запчастей
03.03.18
02.03.18
23 дня (с учётом
доставки)
6
Внешнее оформление
03.03.18
12.03.18
8 дней
7
Реклама
13.04.18
08.04.18
19 дней
8
Найм персонала
03.04.18
18.04.18
12 дней
Итоговая продолжительность составила 86 дней. Следует уточнить, что в
ремонт помещения входят покраска потолка и поклейка обоев на стены,
поэтому время ремонта помещения не занимает много времени.
Покупка оборудования происходит на централизованном складе в городе
Екатеринбург, поэтому доставка оборудования не занимает более 23 дней. В
случае, если оборудования нет на складе в Екатеринбурге, производится его
доставка из города Ростов-на-Дону, при этом стоимость не увеличивается, так
как доставка производится совместно с другими товарами, для иных
46
покупателей. Аналогично и с запчастями, потому что закупаться у одного
поставщика выгодно: получается дополнительная скидка в течение этого и
последующего месяца в размере до 20%.
Рекламу начинаем раньше найма персонала, потому что автор выпускной
квалификационной работы может ремонтировать технику ещё до завершения
проекта, одновременно с первыми клиентами.
Кроме того, необходимо выстроить иерархическую структуру работ,
которая позволит более точно претворить план в исполнение.
Рисунок 3 - Иерархическая структура работ
Иерархическое разбиение всей работы необходимо выполнить для
достижения целей проекта, потому что, разбив работы на более мелкие
операции и действия, каждому участнику будет легче выполнять отдельные
действия. Кроме того, работы могут быть оценены и спланированы.
Организационная структура компании была выбрана линейная. Директор
одновременно отслеживает выполнение заданий, сам обучает персонал, ведёт
бухгалтерскую отчётность.
Всего в компании работают трое исполнителей, каждый из которых
занимается своей работой. Первый – принимает заказы, ведёт опись принятых
телефонов, планшетов, ноутбуков. В его ведении так же находятся ремонты,
связанные с программными ошибками, а так же заменой цельных частей плат,
таких как шлейфы зарядки, матрицы, тачскрины, камеры, датчики
приближения и яркости.
47
Второй мастер занимается сложным аппаратным и программным
ремонтом, например, пайкой разъёмов, BGA и SMD чипов, восстановлением
дорожек на платах и устранением последствий коррозии от попавшей воды, чая
и других агрессивных сред. Его необходимо нанять, так как сложной пайке
обучаются годы. Он будет приходить по необходимости и забирать 70%
выручки.
Третий мастер занимается простым ремонтом вне сервиса. Например
меняет экраны, шлейфы и другие легко ремонтируемые элементы прямо на
дому, в офисе у пользователей нашего сервиса. Так же, когда заказов на выезд
не имеется, мастер занимается восстановлением треснутых экранов.
Рисунок 4 - Организационная структура компании «РемонтёрЕКБ»
Такая структура управления является линейной. Конечно, необходимо
рассмотреть обязанности каждого сотрудника. Предприниматель управляет
работой компании, представляет фирму в государственных учреждениях,
отвечает за рекламные компании, осуществляет стратегическое, а так же
тактическое планирование, нанимает, увольняет других сотрудников.
Одновременно предприниматель принимает заказы
Исполнитель на выезде отвечает за закупку запчастей, развоз готовых
заказов и выполняет небольшой ремонт на выезде. Когда нет заказов не в
офисе, он принимает заказы и производит ремонт в офисе.
Исполнитель по сложным ремонтам занимается перепайкой BGA-чипов,
производит поиск неисправностей в отсутствие схемы на техническое
оборудование.
48
Небольшому сервису не нужно много мастеров. По мере увеличения
числа заказов будут открываться новые вакансии. Зарплата мастера на выезде
составит 17 000 рублей. Один наёмный мастер будет приглашён на работу
перед самым закрытием проекта. Это необходимо, чтобы уменьшить его
стоимость.
Стоит описать ответственность участников проекта. Для этого автором
была создана матрица ответственности для текущего проекта.
Таблица 14
Матрица распределения ответственности
Работа
ИП, приёмка заказов
Исполнитель на
выезде
Регистрация ИП
О
-
Получение в аренду
помещения
О
К
Ремонт помещения
О
О
Покупка оборудования и
мебели для сервиса
У
О
Покупка необходимых
запчастей
У
О
Внешнее оформление
О, У
О
Реклама
О, У
О, К
Найм персонала
О, У
К
О – ответственный исполнитель
У – утверждающий
К – консультант
И – информируемый
В таблице 14 описано, что оба участника выполняют похожие функции.
Один ответственный и участник, другой является участником. Однако для
точности выбора право принятия решения лежит на руководителе проекта.
Для стратегического планирования и управления развитием бизнеса стоит
учесть и точки роста для будущей компании. Необходимо заранее знать, может
ли компания в дальнейшем развиваться, либо бизнес будет находиться на
одном уровне. Если последнее, то, возможно, бизнес не стоит открывать, ведь
рынок не находится в одном положении, а постепенно развивается. Эти точки
роста обозначены как перспективные, в связи с небольшой длительностью
данного проекта. Поэтому автором был проведён GAP-анализ состояния
компании, его результаты указаны в таблице 15.
49
Таблица 15
GAP-анализ состояния компании «Ремонтёр»
Положение
Желаемое
Мероприятия
Доля рынка менее
0,1%
Доля рынка 2%
Провести новую маркетинговую
компанию при помощи раздачи флаеров
Постоянные улучшения в Яндекс.Директ
Акцент на широком ассортименте услуг и
высоком качестве
Развитие группы Вконтакте
Один сервисный
центр
Три сервисных
центра
Сбор информации по местам отсутствия
сервисных центров
Рассмотрение возможности открытия
второго сервисного центра на территории
города в конце 2018 года
Реклама только в
сети интернет,
реклама в
общежитии
Активная
рекламная
политика
Поиск новых рекламных средств в сети
интернет
Реклама на автомобиле
Реклама в вузах
Отсутствие
постоянного
потока клиентов
Наличие
постоянного
потока клиентов
Увеличение потока клиентов при помощи
сервисов рекомендаций
Рекомендации тех, кто уже делал ремонт
в компании «РемонтёрЕКБ»
Улучшение качества визиток –
ламинирование поверхности
Результаты GAP-анализа используются для построения стратегического
плана предприятия. Таким образом, у компании существуют точки роста. Это
реклама и увеличение числа клиентов, которые обращаются повторно. Для
совершенствования рекламы в будущем следует уделить особое внимание сети
интернет и развитию социальных сетей.
50
Глава 3. Финансовый план проекта и оценка эффективности
бизнес-плана
3.1 Финансовый план проекта
Финансовый план выступает в роли одного из самых важных разделов
бизнес-плана, потому что принятие решения о привлекательности данного
инвестиционного проекта происходит на основе анализа денежных потоков. В
таблице 9 рассмотрим единовременные затраты, которые необходимы для
открытия сервиса.
Таблица 16
Единовременные затраты
Единовременные затраты:
Сумма, руб.
Оплата госпошлины при регистрации ИП
800
Ремонт
10000
Оформление вывески
4000
Покупка треноги
1800
Покупка оборудования
25840
Итого:
42440
Таким образом, единовременные затраты составят 42440 рублей.
Таблица 17
Затраты на оборудование
Наименование
Стоимость, руб.
Два стола
0
Два стула со спинками
0
Шкаф для хранения запчастей
2500
Ультразвуковая ванна
3000
Паяльная станция
6000
Мультиметр
250
Станок для снятия разбитых стёкол
5000
Переносной жёсткий диск
1500
Электронный микроскоп
1650
Переносной привод DVD-RW
800
Кусачки для обжима проводов
200
Магнитная поверхность
100
Набор пинцетов
240
Два набора высокоточных магнитных отвёрток
1200
Источник питания
3400
Итого:
25840
Чтобы упростить расчёты, были рассмотрены пять видов товаров: замена
батареи, замена переднего стекла, замена экрана целиком, замена антенны
связи и замена шлейфа кнопок включения/громкости. Чтобы стоимость была
точнее, необходимо выбрать конкретную модель телефона, которой стал iPhone
51
5. Расчёты производились исходя из цен на запчасти у поставщика на момент
разработки бизнес-плана.
Таблица 18
Себестоимость деталей
Наименование
Стоимость, руб.
Батарея
500
Стекло
100
Экран
2000
Антенна связи
150
Шлейф кнопок включения/громкости
120
Итого:
2870
В таблице 18 описывается стоимость запчастей для описываемых выше 5
услуг. Ожидается, что сервис в начале работы будет обслуживать 5 клиентов в
день. Планируемый объём оказания услуг – одна услуга в день каждого типа, в
выходные одна из услуг оказывается два раза, к примеру, замена батареи.
Таким образом, затраты в день составят 2870 рублей, а в течение месяца будут
равны 86100 рублей. На начальном этапе дней отдыха у сервиса не будет, в
течение первого года точно, расписание работы с 10 до 18, либо ещё
раньше/позже (по договорённости) и один день отдыха в месяц с 31 днём.
Таблица 19
Расчёт ежемесячных операционных затрат
Наименование
Стоимость, руб.
Коммунальные платежи
1340
Непредвиденные расходы
1000
Стоимость аренды
12500
Стоимость рекламы
9746
Страховые платежи
3360
Зарплата
16800
Итого:
44746
Такие цифры на стоимость рекламы формируются из семи источников
(таблица 20). Коммунальные платежи указаны по бумагам прошлого
арендатора, учитывая его большие затраты по использованию электроэнергии и
воды.
Таблица 20
Расчёт ежемесячных расходов на рекламу
Наименование
Стоимость, руб.
Реклама на растяжке (8Марта-Большакова)
3000
Реклама в 2gis
4130
Реклама VK
1220
Реклама Google
1000
Увеличение числа вступивших в группу Вконтакте
200
52
Объявления Avito
196
Тренога перед зданием 8Марта, 70
0
Итого:
9746
Общие затраты в месяц представлены в таблице 21. Это постоянные
расходы.
Таблица 21
Расчёт ежемесячных расходов
Наименование
Стоимость, руб.
Себестоимость запчастей
86100
Ежемесячные операционные затраты
44746
Итого:
130846
Страховые платежи при зарплате мастера на выезде в 16800 будут равны
3360 рублей. Такая низкая ставка образуется из-за использования патентной
системы налогообложения, ведь страховые взносы на обязательное пенсионное,
социальное страхование снижены. Тариф остаётся лишь для ПФР в размере
20%, а в ФФОМС и в ФСС процент не уплачивается. По расчётам, итоговые
страховые взносы равны: 3360 в месяц, 10800 в квартал и 40320 в год.
В таблице 22 указаны затраты в первый месяц реализации проекта.
Таблица 22
Расчёт расходов в месяц старта проекта
Наименование
Стоимость, руб.
Себестоимость запчастей
86100
Ежемесячные операционные затраты
44746
Первоначальные затраты
42440
Патент
25215
Итого:
198501
Следовательно, общие расходы в первый месяц будут равны 198501
рублей.
В следующем параграфе выпускной квалификационной работы будут
даны оценка экономической эффективности проекта, рассчитаны основные
показатели эффективности проекта.
3.2 Оценка эффективности бизнес-плана проекта
Проект является привлекательным для вложения инвестиций, однако
конкретных расчётов показателей ещё нет, поэтому нужно их провести.
Первым делом создаётся годовой план расходов и доходов.