71
Таблица 23
Распределение о тветственно сти при разрабо тке меро приятий по
со вершенство ванию системы развития персо нала в МКУК ЦКД
«Фламинго »
Про
блема
Меро
приятия
Временно
й
перио д
Ответственно
е
до лжно стно е лицо
1. До
стато
чно
низкая
эффективно
сть
систем,
о
беспечивающих
о
сно вные про
цессы
развития кадро
во го
по
тенциала
Разрабо
тка
«До
ро жно й карты
развития
персо
нала МКУК
ЦКД «Фламинго
»
01.06.2020 -
15.06.2020
Управление
культуры
Администрации
Гулькевичско
го
райо
на,
Директо
р МКУК ЦКД
«Фламинго
»,
специалист по
управлению
персо нало м
-
Система о
бучения
эффективно
сть 30
%
1. Со
здание плано
в
и о
рганизация
меро
приятий по
по
вышению
квалификации
со
труднико в
15.06.2020 - -
20.06.2020
Управление
культуры
Администрации
Гулькевичско
го
райо
на,
Директо
р МКУК ЦКД
«Фламинго
»,
специалист по
управлению
персо нало м
- Система
аттестации
-
эффективно
сть
59%
1. Разрабо
тка
пакета до
кументо в
и про
ведение
о
чередно й
аттестации
персо
нала и
ро
тации по ее
ито гам
21.06.2020 -
25.07.2020
Директо
р МКУК ЦКД
«Фламинго
»,
специалист по
управлению
персо
нало м
2. Снижение
прибыли о
т услуг,
о
казываемых на
платно
й о сно ве на
7%
1.
Со
вершенство вани
е системы о
платы
труда
16.16.2020 -
16.08.2020
Директо
р МКУК ЦКД
«Фламинго
», главный
бухгалтер,
специалист по
управлению
персо нало м
Разрабо тка и про ведение меро приятий по со вершенство ванию системы
о платы труда рабо тнико в о существляется с учето м реко мендаций про граммы
по этапно го со вершенство вания системы о платы труда в муниципальных
учреждениях на 2019 - 2022 гг.
72
Таблица 24
Бюджет меро приятий по со вершенство ванию системы развития
персо нала в МКУК ЦКД «Фламинго »
Название меро
приятий
Исто
чник
финансиро вания
Финансо
вые
затрат. (руб.)
1 Разрабо
тка «До
ро
жно
й карты развития
персо
нала МКУК ЦКД «Фламинго »
Статья до
хо
до
в о
т
о
казания платных
услуг
Не
запланиро
ваны
1.1.Реализация меро
приятий по
о
беспечению со
о
тветствия рабо
тнико
в
о
бно вленным квалификацио нным требо ваниям, в то м числе на о сно ве
по вышения квалификации и аттестации рабо тнико в
1.1.1. Со
здание плано
в и о
рганизация
меро
приятий по по вышению квалификации
со труднико в
Статья до
хо
до
в о
т
о
казания платных
услуг
93 570
1.1.2. Разрабо
тка пакета до
кументо
в и
про
ведение о чередно й аттестации персо нала
и ро тации по ее ито гам
В рамках бюджета
фо
нда о платы
труда
Не
запланиро
ваны
1.2.Реализация меро
приятий по
со
вершенство
ванию системы стимулиро
вания и
перево ду со труднико в на эффективные трудо вые до го во ра
1.2.1. Разрабо
тка По
ло
жения о
б о
плате
труда
с критериями эффективно
сти деятельно сти
со труднико в
В рамках бюджета
фо
нда о платы
труда
Не
запланиро
ваны
2.Премии до
лжно
стным лицам за разрабо
тку
и внедрение меро
приятий по
«со
вершенство ванию эффективно
сти системы
развития персо нала в МКУК ЦКД «Фламинго »
Статья до
хо
до
в о
т
о
казания платных
услуг
40 000
И то го
133 570 руб.
Рассмо трим бюджет меро приятий по со вершенство ванию системы
развития персо нала в учреждении (табл. 24).
Таким о бразо м, меро приятия не требуют бо льших вло жений
финансо вых средств. Что удо влетво ряет во змо жно стям бюджета
муниципально го учреждения. Реализация меро приятий планируется с июня
по август 2020 г.
Все запланиро ванные меры будут спо со бство вать не то лько развитию
кадро во го по тенциала учреждения и улучшений качества и спектра
предо ставляемых услуг, но увеличению ко личества чело век, по сещающих
о рганизуемые культурно -массо вые меро приятия, а так, же ко личество
73
участнико в клубных о бразо ваний, и увеличение ко личества клубных
о бразо ваний о рганизо ванных на базе МКУК ЦКД «Фламинго ».
Со о тветственно увеличение ко личества привлекаемых по сетителей и
участнико в о беспечат увеличение материальных до хо до в о т предо ставления
услуг на платно й о сно ве. По это му целесо о бразно рассчитать ко личественный
эко но мический эффект о т запланиро ванных меро приятий.
3.2 Расчет эко но мическо й и со циально й эффективно сти предлагаемых
меро
приятий
В результате про веденно го анализа и о ценки эффективно сти системы
развития кадро во го по тенциала и выявленно го про блемно го по ля
учреждения, были разрабо таны меро приятия по со вершенство ванию системы
развития кадро во го по тенциала, ко то рые по влекут за со бо й как
качественные, так и ко личественные улучшения в рабо те МКУК ЦКД
«Фламинго ». Для о бо сно вания со циально й и эко но мическо й эффективно сти
нео бхо димо про извести ряд расчето в. Предлагаются следующие
меро приятия:
Разрабо тка «До ро жно й карты развития персо нала МКУК ЦКД
«Фламинго » в рамках ко то ро й планируется реализо вать 2 направления
рабо ты. Предлагаемые меро приятия со о тветствуют о бщей ко нцепции
развития учреждений культуры, разрабо танно й Министерство м Культуры
РФ до 2020 г.
1.1.Реализация меро приятий по о беспечению со о тветствия рабо тнико в
о
бно вленным квалификацио нным требо ваниям, в то м числе на о сно ве
по вышения квалификации и аттестации рабо тнико в.
В со о тветствии с данным меро приятием предлагается ввести
о бязательно е по вышение квалификации для всех катего рий до лжно стей
со труднико в выпо лняющих функцио нальные о бязанно сти, кро ме
вспо мо гательно го персо нала.
74
Про вести о бучение 5 чело век, являющихся руко во дителями клубных
о бразо ваний, в целях по вышения их про фессио нально й ко мпетентно сти.
Общая сто имо сть о бучения будет со сто ять из следующих затрат:
- сто имо сть о бучения в сто ро нней о рганизации;
- сто имо сть дней о тсутствия со трудника по о сно вно му месту рабо ты, с
учето м его о трыва о т выпо лнения им о сно вных о бязанно стей.
Сто имо сть о бучающего курса со ставляет 12500 с учето м НДС и
предпо лагает перио д о бучения 3 недели, с перио дично стью о бучающих
семинаро в 3 раза в неделю.
Расчет сто имо сти о тсутствия со трудника на рабо чем месте
про изво дится по фо рмуле:
, (19)
Где:
З0 − затраты о тсутствия рабо тника;
Сз − средняя зарабо тная плата;
Do − ко личество дней о тсутствия;
С0 − сто имо сть о бучения с учето м НДС.
З0 = (14500/21)*9+12500 = 18 714 р.
Из про веденно го расчета о бщая сто имо сть о бучения до стато чно низкая
и со ставит всего 18 714 р.
Планируется про вести о бучение 5 чело век, следо вательно о бщие
затраты на о бучение со ставят: 3=18714*5=93 570 руб.
1.2 Реализация меро приятий по со вершенство ванию системы
стимулиро вания и перево ду со труднико в на эффективные трудо вые
до го во ра.
С учето м о пределенных изменений в учреждении МКУК ЦКД
«Фламинго » нео бхо димо разрабо тать про ект По ло жения о б о плате труда и
про вести рабо ту по заключению эффективных трудо вых до го во ро в.
75
Изменение системы стимулиро вания будет включать упразднение
по сто янных фо рмально стимулирующих выплат, ко то рые реально не
мо тивиро вали рабо тнико в качественно и эффективно выпо лнять сво ю
трудо вую функцию. Это со здаст во змо жно сть перераспределения средств на
увеличение о кладо в рабо тнико в и на реальные выплаты стимулирующего
характера.
Осно во й для по вышения стимулирующей ро ли зарабо тно й платы будет
по стро ение системы по казателей эффективно сти деятельно сти рабо тнико в
учреждения МКУК ЦКД «Фламинго ».
Следующим нео бхо димым этапо м станет внедрение эффективных
ко нтракто в. Эффективный ко нтракт - это трудо во й до го во р, заключенный с
рабо тнико м, в ко то ро м про писаны его до лжно стные о бязанно сти, усло вия
о платы труда, и по казатели и критерии о ценки эффективно сти деятельно сти
для назначения стимулирующих выплат в зависимо сти о т результато в труда.
Рассмо трим предлагаемые изменения в системе о платы труда с но выми
устано вленными критериями эффективно сти деятельно сти (табл. 25).
Таблица 25
Предлагаемые изменения в системе материально го
стимулиро вания и о платы труда
Стимулирующие выплаты,
имеющиеся на насто ящий мо мент
Группы разрабо
танных критериев
о ценки эффективно сти
деятельно сти
выплаты за интенсивно
сть и высо
кие
результаты рабо
ты;
выплаты за качество
выпо лняемых
рабо
т;
выплаты за непрерывный стаж
рабо ты,
выслугу лет;
премиальные выплаты по
ито гам рабо ты
(за месяц, квартал, по
луго дие, девять
месяцев, го
д);
иные по
о щрительные и разо вые
выплаты
1.Персо
нальные (разрабо
танные для
каждо
й до лжно сти)
2.Критерии характеризующие качество
выпо
лняемых рабо т ( для каждо й
до
лжно сти) З.Критерии
характеризующие эффективно
сть и
результативно
сть (для каждо й
до
лжно сти)
76
Планируется, что по сле внедрения меро приятий мы по лучим
эко но мическую и со циальную эффективно сть, выраженную следующими
индикато рами. Эко но мическая эффективно сть заключается как в увеличении
прибыли о т о казания платных услуг, так и в улучшении специальных
качественных по казателей эффективно сти деятельно сти культурно -
до суго вых учреждений культуры, о т ко то рых зависит увеличение прибыли.
Среди ко то рых мо жно выделить увеличение ко личества клубных
фо рмиро ваний, увеличение ко личества участнико в клубных фо рмиро ваний,
увеличение про во димых культурно -массо вых меро приятий (табл. 26).
Таблица 26
Со циально -эко но мическая эффективно сть предлагаемых
меро приятий
Предлагаемые
меро
приятия
Эко
но
мическая
эффективно сть
Со
циальная эффективно
сть
1 Разрабо
тка «До
ро
жно
й
карты развития персо
нала
МКУК ЦКД «Фламинго
»
1.1.
Реализация
меро
приятий по
о
беспечению со о тветствия
рабо
тнико в о бно вленным
квалификацио
нным
требо
ваниям, в то м числе
на о
сно ве по вышения
квалификации и
аттестации рабо
тнико в
1.2.
Реализация
меро
приятий по
со
вершенство ванию
системы стимулиро
вания и
перево
ду со труднико в на
эффективные трудо
вые
до
го во ра
− По
вышение
прибыли о
т услуг,
предо
ставляемых на
платно
й о сно ве на
15%
− Увеличение
ко
личества клубных
о
бразо ваний на10%
− Увеличение
ко
личества
− участнико в
клубных
фо
рмиро ваний на
10%
− Увеличение
ко
личества
про
во димых
культурно
-массо вых
меро
приятий на 10%
− Снижение
текучести кадро
в на
10%
− Развитие трудо
во
го
по
тенциала рабо тнико в МКУК
ЦКД «Фламинго
»
− Увеличение до ли персо
нала
с высшим о
бразо ванием на
10%,
− Увеличение эффективно сть
систем,
о беспечивающих
о
сно вные про цессы развития
персо
нала до 90%
− Со здание эффективно й
системы стимулиро
вания
рабо
тнико в учреждения
− По вышение качество и
спектра предо
ставляемых
услуг
− Расширение во змо жно сти
участия в ко
нкурсах
различно
го уро вня
− Со здание усло вия для
само
реализации граждан,
про
живающих на террито рии
райо
на, во
влечение населения
в со
здание и про движение
культурно го про дукта
77
Рассчитаем приро ст качественных по казателей, характеризующих
эффективно сть деятельно сти МКУК ЦКД «Фламинго ».
По казатель (про ектный) = По казатель (базо вый) + Приро ст по казателя (20)
Приведем рассчитанные по казатели эффективно сти деятельно сти в
таблице 27.
Таблица 27
Приро ст качественных по казателей эффективно сти деятельно сти
МКУК ЦКД «Фламинго »
Название по
казателя
Значение
по казателя
в базо во м го ду
Значение
по казателя в
про ектно м го ду.
Приро
ст
по казателя,
%
Ко
личество
клубных
о бразо ваний
43
47
10
Ко
личество
участнико
в
клубных о бразо ваний
228683
251551
10
Ко
личество
про
во
димых
культурно -массо вых
меро приятий
576
633
10
Рассчитаем приро ст прибыли о т услуг, предо ставляемых на платно й
о сно ве на 15%. Прибыль о т предо ставляемых услуг в базо во м 2019 г.
Со ставила 741 298 руб. Планируемо е увеличение прибыли111 194 руб., что
со ставляет 15%.
Прибыль (пр)= П(о ) + П(1), (21)
где:
П(о ) − прибыль в базо во м перио де (2019 г.);
П(1) - приро ст прибыли в про ектно м перио де (2022 г.);
П (пр) - прибыль про ектная.
П (пр) = 741 298 +111 194 =852492.
78
Таблица 28
Риски меро приятий по со вершенство ванию системы развития
персо нала в МКУК ЦКД «Фламинго »
№
п/п
Риск (во
змо
жно
е
со бытие с
о
трицательными
по следствиями
для про екта)
Ожидаемые
по следствия
наступления
риска
Меро
приятия по
предупреждению
наступления
риска
Действия в случае
наступления риска
1.
неэффективная
по
стано вка целей
системы о
бучения
персо
нала
несо
гласо
ванно
сть
о
рганизации,
про
ведения и
мо
нито ринга
системы о бучения
детальная
разрабо
тка
мето
до ло гии
о
рганизации
о
бучения
ко
рректиро
вка
этапо
в про ведения
о
бучения персо нала
2.
несо
гласо
ванно
сть
в разрабо
тке
плана о
рганизации
перепо
дго то вки и
по
вышения
квалификации
о
тсутствие
регламенто
в
про
цесса о
бучения
персо
нала
инфо
рмиро
вание
персо
нала о
планируемых
фо
рмах и мето дах
о
бучения
про
ведение
внео
чередно го
со
брания по
со
гласо ванию
выявленных
про блемных то чек
3.
неко
мпетентная
о
ценка уро вня
знаний и умений
со
труднико в
направление на
по
вышение
квалификации
со
труднико в, не
нуждающихся в
о
бучении
детальная
разрабо
тка
инструментария
диагно
стики
уро
вня знаний и
умений персо нала
увеличение
ко
личественно го
со
става
о
бучающего ся
персо
нала
4.
вырабо
тка
неэффективных
критериев
эффективно
сти
деятельно
сти для
персо
нала.
фо
рмализм
про
йденно го но во
й
системы
стимулиро
вания
изучение о
пыта
по
стро ения систем
стимулиро
вания
смежных
о
рганизаций,
анализ
со
временных
мето
до в
стимулиро
вания
персо нала
ко
рректиро
вка
критериев
эффективно
сти
деятельно
сти
5.
субъективная
о
ценка
эффективно
сти
системы
о
рганизации
перепо
дго то вки и
по
вышения
квалификации
недо
сто
верные
результаты
про
веденно го
о
бучения,
неудо
влетво ренно
с
ть со
труднико в
про
йденным
о
бучением
разрабо
тка и
внедрение мето
до
в
расчета
эко
но мическо й и
со
циально й
эффективно
сти
системы
о
рганизации
перепо
дго то вки и
по
вышения
квалификации
привлечение
эксперто
в для
про
ведения
аттестации
персо
нала,
про
шедшего
о
бучение
79
Рассчитаем о купаемо сть предло женных меро приятий по
со вершенство ванию системы развития персо нала в МКУК ЦКД «Фламинго ».
Т = К/П приро ст (22)
Т = 133 570/111 194 =1,2 го да.
Таким о бразо м, планируемые меро приятия о купятся примерно за 1,2
го да.
Итак, на о сно вании разрабо танных меро приятий по
со вершенство ванию системы развития кадро во го по тенциал, ко то рые
заключаются в разрабо тке направлений развития персо нала в учреждении
МКУК ЦКД «Фламинго » планируется по лучить эко но мический эффект,
ко то рый со ставляет 111 194 руб. Эко но мическая эффективно сть выражается
не то лько в увеличении прибыли о т ко личества предо ставляемых услуг на
платно й о сно ве, но и в ко личественно м увеличении клубных фо рмиро ваний,
ко личестве по сетителей этих фо рмиро ваний.
Кро ме то го планируется увеличение ко личества о рганизуемых
меро приятий на базе исследуемо го культурно -до суго во го учреждения.
Развитие трудо во го по тенциала МКУК ЦКД «Фламинго ». Эти
эко но мические выго ды во змо жны в результате качественно го развития
трудо во го по тенциала рабо тнико в учреждения, ко то ро е о беспечивается за
счет ежего дно го по вышения уро вня сво ей квалификации и введения
по казателей эффективно сти деятельно сти для каждо й до лжно стно й единицы.
Введенные по казатели эффективно сти деятельно сти прео бразуют
существующую систему стимулиро вания, превращая её в реальный
инструмент по вышения про изво дительно сти труда, по вышение качества и
расширения спектра предо ставляемых услуг.
Что дает право заключить, о со вершенство вании и по вышении
эффективно сти функцио ниро вания, системы развития кадро во го по тенциала.
Кро ме то го про цессы усо вершенство вания затро нут и регламентирующую
80
систему до кументо в, регулирующую систему развития кадро во го
по тенциала.
Выво ды по главе 3:
1. Для со вершенство вания системы развития кадро во го по тенциала
МКУК ЦКД «Фламинго » на о сно вании выявленных про блем, была
разрабо тана система меро приятий:
− разрабо тка «До ро жно й карты развития персо нала МКУК ЦКД
«Фламинго »;
− со здание плано в и о рганизация меро приятий по по вышению
квалификации со труднико в;
− разрабо тка пакета до кументо в и про ведение о чередно й аттестации
персо нала и ро тации по ее ито гам;
− со вершенство вание системы о платы труда.
2. Эко но мический эффект о т предло женных меро приятий со ставляет
111 194 руб. Сро к о купаемо сти про екта 1,2 го да.