33
где Эс - экономия от снижения себестоимости продукции, руб.;
Эч - абсолютное высвобождение численности работников;
Зср - среднегодовая зарплата одного работника до внедрения
мероприятия, руб;
Фпр - прирост фонда заработной платы, вызванный внедрением
мероприятия, руб.;
2. Уменьшения текучести рабочей силы, вызванной
неудовлетворенностью организацией и условиями труда:
Эс = Сумма (Р
Ti
) * (1 – К
T2
/ К
T1
), при i = 1 до n, (58)
где Сумма (Р
Ti
) - среднегодовой ущерб, причиняемый предприятию
текучестью рабочей силы, руб.;
K
T1
- фактический коэффициент текучести;
К
T2
- ожидаемый коэффициент текучести.
Экономия от снижения себестоимости на условно-постоянных расходах:
Эсу = У*(В1 -В2)/В1 (59)
или
Эсу = У*Р/100, (60)
где Эсу - экономия от снижения себестоимости на условно-постоянных
расходах, руб.;
У - годовая сумма условно-постоянных расходов в себестоимости
продукции базисного периода, руб.
Экономия от снижения удельных капиталовложений в результате
лучшего использования оборудования:
Эку = Ен*Фб*Р/100, (61)
где Фб - балансовая стоимость оборудования, на котором увеличился
выпуск продукции в результате внедрения мероприятия, руб
17
.
17
Зайцев Г.Г. Управление персоналом: Учебное пособие – СПб.: Северо-Запад, 2013 г.- 346 с.
34
В первой главе были исследованы теоретические основы работы с
кадрами, такие как состав, структура и обеспеченность предприятия кадрами;
структуры и динамики фонда рабочего времени, использования фонда
заработной платы, основные общие показатели экономической эффективности
деятельности предприятия и кадров.
35
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ООО «ЧЕРМЕТ-
СТАЛЬ»
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Чермет-Сталь»
ООО «Чермет-Сталь», как компания, была создана в 1999 г.
Сфера деятельности – ремонт металлорежущих и деревообрабатывающих
станков, компрессорного оборудования, а также металлообработка.
Организационно-правовая форма: ООО «Чермет-Сталь» является
юридическим лицом, обладающее правоспособностью, прошло
государственную регистрацию, имеет все учредительные документы: устав,
учредительный договор.
Учредители – частные лица. На предприятии ООО «Чермет-Сталь» -
высшая власть учредителей принадлежит общему собранию. Оно решает
вопросы об изменении устава, о реорганизации или ликвидации общества,
утверждает годовые отчёты, избирает ревизора (комиссию).
Текущее и оперативное управления осуществляется избранным на общем
собрании правлением или единоличным руководителем, который может быть
нанятым и не являться членом этого общества.
Отличительной чертой этой формы хозяйственной деятельности (ООО)
является количественный признак – Общество с ограниченной
ответственностью не может превышать установленного законом предела числа
участников, иначе оно должно быть преобразовано в акционерное общество, а
при невыполнении этого условия – закрыто, ликвидировано. Публичная
отчётность о ведении дел не обязательна, но проверка его деятельности может
быть проведена по требованию любого члена общества. Участник общества
имеет право в любое время выйти из него независимо от согласия других его
членов.
Организационная структура предприятия представлена на рис. 2.
36
Рис. 2. Организационная структура ООО «Чермет-Сталь» в
2017г.
Таким образом, численность кадров предприятия составляет 54 чел.
Клиентами услуг предприятия являются многочисленные
машиностроительные предприятия, предприятия по изготовлению мебели,
муниципальные жилищно-ремонтные эксплуатационные предприятия. Помимо
ремонта производится и техническое обслуживание. Принципиальное отличие
технического обслуживания от ремонта заключается в том, что в процессе
технического обслуживания обычно не восстанавливают технический ресурс
объекта, а выполняют перечень работ, регламентированных технической
документацией: проверку, смазку, регулировку, крепление, замену быстро
изнашиваемых деталей. В случае необходимости повышения технического
ресурса производится модернизация, т.е. изменение конструкции.
Модернизация осуществляется в случаях морального старения, при изменении
условий эксплуатации, норм технических требований и т.д.
Директор
1 чел.
Секретарь
1 чел.
Менеджер по
сбыту 1 чел.
Ведущий менеджер по
сбыту
Начальник отдела
сбыта
1 чел.
Специалист по
рекламе 1 чел.
Бригадир
механиков
1 чел.
Механики -
мастера
20 чел.
Бригадир
энергетиков
1 чел.
Энергетики-
мастера
20 чел.
Начальник отдела
снабжения
1 чел.
Главный
бухгалтер
1 чел.
Менеджер
по
снабжению
1 чел.
Кассир
1 чел.
Экономист
1 чел.
Специалист по
работе с клиентами 1
чел.
37
Производится предприятием капитальный ремонт станков, компрессоров,
а также текущий ремонт с заменой отдельных узлов и деталей, как по истечении
межремонтного срока, так и по наработке. За последние 2 года увеличилось
количество клиентов, т.е. можно наблюдать положительную динамику роста
услуг, оказываемых предприятием ООО «Чермет-Сталь».
2.2. Анализ состава, структуры и обеспеченности предприятия кадрами в
ООО «Чермет-Сталь»
Обеспеченность рабочей силой ООО «Чермет-Сталь» характеризуется
данными таблицы 1.
Таблица 1
Состав ООО «Чермет-Сталь» по категориям работающих
Категория персонала
2016
2017
Изменения
к 2016 г.
человек
% к
итогу
человек
% к
итогу
Человек
Основные рабочие
30
53,6
31
57,4
+1
Вспомогательные рабочие
12
21,4
9
16,6
–3
Рабочие
42
75
40
74
–2
Руководители специалисты
и служащие
14
25
14
26
0
Все кадры
56
100,0
54
100,0
–2
Из данных табл. 1 видно, что промышленно-производственные кадры в
отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизились
на двух человек, или на 3,6 % (2/56*100).
Основное внимание при анализе уделяется составу и динамике
промышленно-производственных кадров, структура которых по
анализируемому предприятию характеризуется данными таблицы 1 и
38
диаграммами и рис. 3 и 4.
Основные
рабочие
54%
Вспомогательн
ые рабочие
21%
Руков одители
специалисты и
служащие
25%
Рис.3. Удельный вес категорий кадров в общей численности за 2016
год
Основные
рабочие
57%
Вспомогательны
е рабочие
17%
Руководители
специалисты и
служащие
26%
Рис.4. Удельный вес категорий кадров в общей численности за 2017
год
Из приведенных данных видно, что если в 2016 году на каждые сто
работающих приходилось в среднем 53,6 основных рабочих и 21,4
вспомогательных, то в 2017 году - основных уже 57,4, а вспомогательных
39
только 16,6. При абсолютном снижении объема производства продукции по
сравнению с 2016 годом на 9,2 % увеличение удельного веса рабочих следует
рассматривать как отрицательный фактор на анализируемом предприятии.
Необходимость анализа численности кадров по категориям обуславливается
тем, что каждая категория имеет неодинаковое отношение к производственному
процессу. Численность руководителей, специалистов и служащих не должна
быть выше предусмотренной планом. На ООО «Чермет-Сталь» за отчетный и
предшествующий период их численность оставалась постоянной (14 человек) и
совпадала с плановым значением. Это положительный фактор, так как
повышение этого контингента работающих против плана отрицательно
сказывается на повышении объема выпуска продукции, снижает
производительность труда и ухудшает другие экономические показатели
работы предприятия при прочих равных производственных условиях.
Из данных табл. 1 видно, что количество основных рабочих по сравнению
с 2016 годом увеличилось на одного человека, или 3,3 % (1/30*100).
Численность же вспомогательных рабочих снизилась на три человека, или на 25
% (3/12*100). Снижение численности вспомогательных рабочих оказывает
влияние на ритмичность работы ООО «Чермет-Сталь», величину внеплановых
простоев оборудования, а также на постановку ремонтного дела.
Для анализа структуры работающих ООО «Чермет-Сталь» используем
данные табл. 2.
40
Таблица 2
Основные показатели, характеризующие трудовой потенциал
предприятия по структуре и динамике
Показатели
2016
год
2017
год
Процент к
2016 г.
Среднесписочная численность перс. — всего, человек. Из
них:
56
54
96,4
Рабочие
42
40
95,2
руководители, специалисты и служащие
14
14
100
Распределение рабочих по характеру выполнения
производственных операций, человек:
основные рабочие
30
31
103,3
вспомогательные рабочие
12
9
75
Состав работников основной деятельности по полу,
человек
Мужчины
50
48
96
в том числе рабочие
42
40
95,2
Женщины
6
6
100
в том числе рабочие
0
0
100
Состав основных производственных рабочих по стажу
работы на предприятии, человек:
30
31
103,3
до года
2
2
100
от года до 2 лет включительно
11
9
81,8
от 2 до 5 лет включительно
17
20
117,6
Возрастной состав основных произв. рабочих, человек:
до 18 лет
2
1
50
от 18 до 25 лет
6
7
116,7
от 26 до 36 лет
13
15
1,15
37 лет и старше
9
8
88,9
Состав работников по образовательному уровню, человек
рабочие, имеющие:
неполное среднее образование
2
1
50
общее среднее образование
12
13
108,3
среднее техническое образование
6
17
106,25
руководители, специалисты и служащие, имеющие:
высшее образование
8
10
125
незаконченное высшее образование
3
1
33,3
среднее техническое образование
3
3
100
Распределение вспомогательных рабочих по характеру
механизации труда, человек:
управление машиной, механизмом и т. п.
3
2
66,7
выполнение операции при помощи механизированного
инструмента
9
7
77,8
41
от 2 до 5 лет
включительно
56%
от года до 2 лет
включительно
37%
до года
7%
Рис. 5. Возрастной состав основных производственных
рабочих в 2016 году
от 2 до 5 лет
включительно
65%
до года
6%
от года до 2 лет
включительно
29%
Рис. 6. Возрастной состав основных производственных
рабочих в 2017 году
Из приведенных данных видно, что произошли изменения в структуре
рабочих по характеру выполнения производственных операций. Если в 2016
году удельный вес вспомогательных рабочих составлял 28,6 %, то в отчетном -
22,5 %. За это время произошло увеличение удельного веса основных рабочих.
Качественную структуру трудового потенциала предприятия
характеризует распределение работников по полу, возрасту, стажу работы на
предприятии, образованию и т.п. (рис. 7, 8).
42
общее
среднее
образование
60%
неполное
среднее
образование
10%
среднее
техническое
образование
30%
Рис. 7. Состав рабочих по образовательному уровню в 2016
году
незаконченное
высшее
образование
7%
среднее
техническое
образование
21%
высшее
образование
72%
Рис. 8. Состав руководителей, специалистов и служащих по
образовательному уровню в 2017 году
Так на предприятии произошли структурные сдвиги в образовательном
уровне работников: сократилась абсолютная численность рабочих, имеющих
неполное среднее образование, увеличилось число рабочих, имеющих общее
среднее и среднее техническое образование. Среди руководителей,
специалистов и служащих остался один работник с незаконченным высшим
образованием, в возрастной структуре также произошли изменения: в группе
работников в возрасте 37 лет и старше темп уменьшения численности за
истекший период составил 11,1 %, при этом возрастная группа от 26 до 36 лет
(как наиболее продуктивная) увеличилась на 15,4 %.