24
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ООО «МИР БЕЗ
ОЧКОВ»
2.1. Организационно–экономическая характеристика ООО «Мир без
очков»
Общество с ограниченной ответственностью «Мир без очков», учреждено в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Компания создана в 2007 году и стабильно работает и развивается уже на
протяжении 11 лет на рынке. Офис данной компании расположен по адресу: город
Астрахань, Коммунистическая улица, 8/8, 3
Учредителем ООО «Мир без очков» является одно физическое лицо.
Имущество состоит из вклада учредителя. На момент образования предприятия
Уставный фонд составлял 10000 рублей.
За время работы предприятие ООО «Мир без очков» зарекомендовало себя
как надежный партнер, стабильная в финансовом отношении фирма.
Общество с ограниченной ответственностью «Мир без очков» является
юридическим лицом, имеет собственное обособленное имущество, учитываемое на
самостоятельном балансе, расчетный, валютный и иные счета в банках.
Общество может от своего имени заключать договора, приобретать
имущественные и неимущественные права и нести обязательства, быть истцом,
25
ответчиком и иной стороной в судебных органах всех инстанций Российских и
международных.
Компания осуществляет учет своей деятельности, ее результатов, ведет
бухгалтерский и статистическим учет в порядке, установленном действующим
законодательством.
Документооборот осуществляется в соответствии с федеральными
законами «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О бухгалтерском
учете», другими нормативными актами РФ и внутренними документами Общества.
Структура управления Общества соответствует функциональному
содержанию процесса управления предприятием, обеспечивает планомерное
развитие управляемой системы, обладает возможностями для внедрения в
практику достижений науки и передового опыта.
На структуру управления оказывают влияние численность сотрудников,
подчиненных одному руководителю, объем товарооборота, специализация,
количество подведомственных торговых структурных подразделений (рисунок 2).
Рисунок 2 - Организационная структура ООО «Мир без очков»
Генеральный директор осуществляет оперативное руководство
деятельностью ООО и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми
необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор
осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим
26
законодательством и Уставом, так же вправе без доверенности осуществлять
действия от имени ООО. В его ведении находится контроль следующих вопросов:
- руководство производством и сбытом;
- осуществление текущего планирования;
- кадровая политика;
- контроль всех организационных вопросов.
Бухгалтерия ведет бухгалтерский учет, осуществляет контроль за
расходованием средств, составляет отчеты и бухгалтерские балансы. Производит
расчеты с рабочими и служащими, анализирует производственно-хозяйственную
деятельность.
По месту нахождения Общества обеспечивается нахождение следующих
документов:
- учредительные документы;
- протоколы собраний участников Общества;
- документы о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие имущественные права Общества;
- аудиторские заключения;
- квартальные и годовые балансы и отчеты;
- иные документы, предусмотренные Уставом Общества и действующим
законодательством Российской Федерации.
Трудовые взаимоотношения в Обществе возникают на основе трудового
договора и прекращаются в соответствии с нормами и требованиями трудового
законодательства. Коллектив Общества составляют граждане, которые своим
трудом участвуют в его деятельности на основе трудового законодательства.
Проведем анализ технико-экономических показателей за 2015-2017 гг.
Таблица 2
Анализ технико-экономических показателей за 2015-2017 гг.
Наименование
показателей
2015
2016
2017
Изменения
Абс. (+,-)
Относ.,%
2015
/
2014
2016/
2015
2015
/
2014
2016
/
2015
27
Выручка, тыс.
руб.
79995
86151
72181
+615
6
-13970
7,7
-
16,21
Себестоимость,
тыс. руб.
75552
81016
67564
+546
4
-13452
7,24
-16,6
Прибыль до
налогообложения
, тыс.руб.
4443
5135
4617
692
-518
15,58
-
10,08
Численность
ППП, чел.
13
14
13
+1
-1
107,7
92,8
Выработка на
одного
работника, тыс.
руб.
6153,5
6153,6
5552,4
0,1
-601,2
100
90,2
Фонд оплаты
труда, тыс. руб.
2854,8
3444,0
3494,4
589,2
50,4
120,6
101,5
Средняя з/п, тыс.
руб.
18,3
20,5
22,4
2,20
1,9
12,03
9,27
Чистая прибыль
(убыток), тыс.
руб.
4126
4852
4587
726
-265
17,6
-5,46
Рентабельность,%
5,16
5,64
6,36
0,48
0,72
-
-
По таблицы можно следующие выводы:
Реализованная продукция предприятия в 2015 году составила 79995
тыс.руб. В 2016 году прирост к 2015 году составил 6156 тыс. руб., в 2017 году по
сравнению с 2016 годом выручка сократилась на 13970 тыс.руб. В первую очередб
это связано с уменьшением выручки в 2017 году.
Себестоимость продукции в 2015 году составила 75552 тыс. руб. В 2016
году по сравнению с 2015 годом себестоимость выросла на 7,2%. или на 5464
тыс.руб. В 2017 году себестоимость сократилась на 13452 тыс. руб.
Численность работников в торговой организации в 2016 году составила 14
человек, а в 2017 году численность снизилась на 1 человека, это связано с
увольнением сотрудника.
Фонд оплаты труда в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 589,2
тыс. руб. или на 20,6%, что составляет 3444 тыс. руб. В 2017 году фонд оплаты
труда также увеличивается на 50,4тыс..руб. и составляет 3494,4 тыс. руб
увеличение связано с повышением заработной платы работников.
28
Рентабельность продаж в 2015 году составляет 5,16%, а в 2016 году
рентабельность увеличивается на 0,48%, и составляет 5,64%. В 2017 году
рентабельность составляет 6,36%, что на 0,72% больше, чем в 2016 году.
Таким образом, на основе проведенного анализа технико-экономических
показателей ООО «Мир без очков» можно сказать, что в 2017 году произошел
спад выручки и чистой прибыли, что связанно с сокращением количества продаж.
2.2. Анализ наличия и структуры кадрового потенциала ООО «Мир
без очков»
Уровень обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами определяется
на основе сравнения фактического количества работников по категориям и
профессиям с плановой потребностью, данные представлены в таблице 3.
Таблица 3
Обеспеченность организации трудовыми ресурсами
Категория
работников
2015 год
2016 год
2017 год
Отклонение
факт (+,-)
Пла
н
фак
т
пла
н
фак
т
план
факт
2016
/201
5
2017
/201
6
Среднесписочная
численность, в том
числе:
13
13
15
14
13
13
+1
-1
Руководители
3
4
4
4
4
4
0
0
Специалисты
9
9
11
10
9
9
+1
-1
Данные таблицы свидетельствуют о том, что на протяжении периода 2015-
2017 гг. в ООО «Мир без очков» фактические показатели в основном
соответствовали установленным плановым показателям. Оснащение предприятия
персоналом определяется сравнением фактических показателей количества
работников по категориям в отчетном периоде с фактическим количеством
работников в предшествующем году. Изменение в количественном соотношении
численности работников по периодам в графическом виде представлены на
рисунке 3.
29
В 2017 г. была отмечена больша потребность в специалистах – 8 человек.
Отметим, что в начале 2017 г. Работники ООО «Мир без очков» сократились на 1
человека, и в данное время численность составляет 13 человек, с учетом директора.
Наполнение кадрами составляет 100 %.
Рисунок 3 – Соответствие организации трудовыми ресурсами
Структура персонала ООО «Мир без очков» рассмотрена в таблице 3.
Таблица 3
Структура персонала
Категория
работнико
в
2015 год
2016 год
2017 год
Отклонение
(+,-)
Чел
.
Уд.вес,
%
Чел
.
Уд.вес,
%
Чел
..
Уд.вес,
%
2016
/
2015
2017
/
2016
Руководите
ли
4
30,7
4
28,6
4
30,8
0
0
Специалист
ы
9
69,3
10
71,4
9
69,2
+1
-1
Итого
13
100
14
100
13
100
+1
-1
На рисунке 4 рассмотрена структура численность персонала ООО «Мир без
очков» в 2017 году.
13 13
15
14
13 13
План Факт
2015 2016 2017
30
Рисунок 4- Структура численности персонала в 2017 г.
Анализируя данные можно отметить, что в структуре численность персонала
преобладают категории специалисты. с количественным обеспечением
предприятия трудовыми ресурсами анализируется качественный и
количественный состав персонала, который характеризуется профессионально
квалифицированным уровнями. Качественный состав работников ООО «Мир без
очков» представлен в таблице 4.
Таблица 4
Качественный состав персонала
Показат
ели
2015 год
2016 год
2017 год
Отклонение (+,-)
че
л
Уд.вес.,
%
че
л
Уд.вес.,
%
че
л
Уд.вес,
%
2016/20
15
2017/20
16
Половая принадлежность
Мужчины
8
61,5
8
57,1
7
53,8
0
-1
Женщины
5
38,5
6
42,9
6
46,2
+1
0
Возраст
Работающ
ие
пенситон
еры
0
0
0
0
0
0
0
0
От 45 до
пенсионн
ого
возраста
1
7,7
1
7,1
1
7,7
0
0
От 35 до
45 лет
5
38,5
5
35,7
5
38,5
0
0
От 25 до
35 лет
4
30,8
6
42,8
5
38,5
+2
-1
До 25 лет
3
23
2
14,4
2
15,3
-1
0
31%
69%
Руководители Специалисты
31
Образование работников:
Два
высших
2
15,4
2
14,3
2
15,4
0
0
Высшее
образова
ние
7
53,8
8
57,1
9
69,2
+1
+1
Среднее
образова
ние
4
30,8
4
28,6
2
15,4
0
-2
По трудовому стажу, лет:
До 5 лет
2
15,4
1
7,1
1
7,7
-1
0
От 5 до 10
8
61,5
9
64,3
7
53,8
+1
-2
От 10 до
15
1
7,7
2
14,4
3
23,1
+1
+1
От 15 до
20
1
7,7
1
7,1
1
7,7
0
0
Свыше 20
1
7,7
1
7,1
1
7,7
0
0
Итого
13
100
14
100
13
100
+1
-1
Уровень половой принадлежности представлены на рисунке 5.
Рисунок 5 - Половая структура персонала за 2015-2017 гг., чел.
Как видно из рисунка 5 в 2015 и 2016 гг. мужчины составляли большую долю
работников 61,5 и 57,1% соответственно. Женщин в эти два года было ненамного
меньше, на 3 чел. В 2015 году и на 2 чел. Меньше в 2016 году. Доля от общей
чиленности персонала женщин составляет 38,5% и 42,5% в 2015 и в 2016 гг. В 2017
году в связи с тем, что численность уменьшилась на 1 человека, меньше стало
мужчин на 1 человека. Женщин в 2017 году работало столько же, как и в 2017 году.
Возрастная категория представлена на рисунке 6.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мужчины Женщины
2015 2016 2017
32
Рисунок 6- Уровень возраста персонала, % 2017 год
Как видно из рисунка 6 основную долю возрастной категории составляют
работники в возрасте от 35 до 45 лет и от 25 до 35 лет соответственно, а именно по
43%. 9% от всех работников составляет категория в возрасте от 45 лет и до
пенсионного возраста. 5% составляют персонал в возрасте до 25 лет. Из данного
анализа можно сделать вывод, что руководство предприятия больше предпочитает
работников уже более старшего возраста.
На рисунке 7 представлены работники по образованию.
РРисунок 7 – Уровень профессиональной подготовки
9%
43%
43%
5%
2017 год
работающие пенсионеры
от 45 до пенсионного
возраста
от 35 до 45 лет
от 25 до 35 лет
до 25 лет
2
7
4
2
8
4
2
9
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Два высших образования
Высшее образование
Среднее образование
2017 год 2016 год 2015 год
33
Из рисунка 7 и таблицы 4 видно, что на протяжении 3 лет 2 человека имеют
два высших образования к ним относятся руководитель предприятия и главный
бухгалтер. Высшее образование в 2015 году имеют 7 человек или 53,8%. В 2016
году еще один сотрудник получил высшее образование, по отношению ко всем
работникам доля работников с высшим образованием составляет 57,1%. В 2017
году сотрудников с высшим образованием становится 9 человек или 69,2% от
количества персонала. Среднее образование в 2015 году имееют 30,8% или 4
человека. В 2016 году численность персонала со средним образование не
изменяется по отношению к 2015 году. В 2017 году работников стало 2 человека
имеющие среднее образование. Уменьшение связано с тем, что один работник
получил высшее образование, а один сотрудник уволился с предприятия.
Рассмотрим работников по стажу работы в 2017 году на рисунке 8.
Рисунок 8- Стаж работы персонала в 2017 г.
Из рисунка 8 видно, что большую долю работников составляют 54% от
общего количеста работающих в организации людей в 2017 году персонал со
стажем работы от 5 до 10 лет. 23% работников имеют общий стаж от 10 до 15 лет.
На основе данных можно сделать вывод, что руководитель предпочитает
работников с большим опытом работы.
Движение рабочей силы в ООО «Мир без очков» связанное с приемом и
увольнением персонала является важным объектом анализа, посколько уровень
8%
54%
23%
8%
7%
%
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
свыше 20 лет