46
Рисунок 26. Организационная структура проектного офиса
Проектный офис выполняет следующие основные функции:
▪ участвует в формировании целей и индикаторов выполнения
замысла;
▪ готовит документацию и календарный план;
▪ обеспечивает руководство проектом, координирует усилия разных
исполнителей, разрешает проблемные вопросы;
▪ выявляет и оценивает риски, оперативно реагируют на них;
▪ контролирует выполнение процессов на всех этапах и
соответствие их стандартам;
▪ обеспечивает контрактную деятельность, принимает результаты
деятельности;
▪ отвечает за документооборот и подготовку отчетности.
Деятельность проектного офиса представлена на рис.27.
47
Рисунок 27. Деятельность проектного офиса
В данной схеме присутствует заказчик проекта – компания «Яуза-
Моторс», заинтересованная в реализации проекта. Она инициирует проект и
утверждает базовый план его исполнения. Заказчик также является
получателем конечного результата реализации проекта. Общее управление
осуществляет куратор проекта, которым может выступать один из членов
проектного комитета. Он обеспечивает ресурсами, поддерживает проекта, а
также назначает и делегирует исполнительные полномочия руководителю
проекта.
Руководитель проекта осуществляет управление командой проекта,
разрабатывает его базовый план, отчитывается перед заказчиком и куратором
проекта. Команда проекта подотчетна своему руководителю. Она выполняет
работы в соответствии с базовым планом и создает конечный результат
проекта.
Управление региональным проектом осуществляется в соответствии с
его жизненным циклом, под которым понимается промежуток времени между
моментом появления проекта и моментом его завершения. В ходе перехода к
проектному управлению региональные органы власти сталкиваются с
различными проблемами и вынуждены изыскивать оптимальные пути их
решения (рис.28).
48
Рисунок 28. Проблемы проектного управления и пути их решения
Первым этапом создания автомойки является оформление пакета
документов:
1) Постановка на учет в налоговых органах;
2) Заключение договора аренды;
3) Заключение договора на приобретение воды;
4) Заключение договора на подключение к электросетям;
5) Заключение договора на утилизацию ТБО, использованной воды,
сухого остатка вследствие деятельности мойки.
Расходы на данном этапе представлены в табл.9
Таблица 9
Расходы на оформление документов
№
п/п
Показатель
Значение, руб.
1
Госпошлина за регистрацию ООО
4 000
2
Административные расходы
20 000
ИТОГО
24 000
49
Помещение для автомойки площадью 80 м
2
(из них – 60 м
2
для 2 постов,
20 м
2
– остальные помещения) арендуется и оборудуется в соответствии с
производственными потребностями. Стоимость аренды – 30 000 руб. Для
приведения помещения в готовность требуется один месяц. Затраты на аренду
и подготовку помещения представлены в табл.10.
Таблица 10
Первоначальные расходы на подготовку помещения
№
п/п
Показатель
Значение, руб.
1
Аренда помещения
30 000
2
Металлический каркас, перекрытия
110 000
3
Трубы отопительные
50 000
4
Сендвич-панели
145 000
5
Бетон (17 м
3
)
57 000
6
Электрическое оборудование
75 000
7
Канализация
38 000
8
Оплата работ по договору
250 000
9
Аренда сварочного аппарата
7 000
10
Транспортные расходы
18 000
11
Прочие расходы
50 000
ИТОГО
830 000
Расходы на приобретение оборудования и спецодежды представлены в
табл.11.
50
Таблица 11
Первоначальные расходы на приобретение оборудования и
спецодежды
№
п/п
Показатель
Цена,
руб.
Количество,
ед.
Итого,
руб.
1
АВД без нагрева
35 000
2
70 000
2
Автонасадка
1 800
1
1 800
3
Водопылесос
5 000
1
5 000
4
Комплект монтажа
15 000
2
30 000
5
Мембранный фильтр
3 000
2
6 000
6
Модуль повышения
давления
20 000
1
20 000
7
Пенная насадка
5 300
2
10 600
8
Переключатель ручной
«Оборотная/Чистая»
3 000
2
6 000
9
Система очистки воды
10 000
1
10 000
10
Фильтр тонкой очистки
жидкости
6 000
2
12 000
11
Прочее оборудование
Х
Х
23 600
12
Спецодежда
1000
5
5 000
ИТОГО
Х
Х
200 000
Прочие первоначальные затраты принимаются в размере 5% от
совокупных затрат на помещение и оборудование, т.е.:
(830 000 + 200 000) × 5% = 51 500 руб.
Произведем расчет совокупных первоначальных затрат в таблице 12.
Таблица 12
Первоначальные затраты на открытие автомойки
№
п/п
Показатель
Значение, руб.
1
Расходы на оформление документов
24 000
2
Подготовка помещения
830 000
3
Приобретение оборудования и
спецодежды
200 000
4
Прочие расходы
51 500
ИТОГО
1 105 500
Таким образом, первоначальные затраты на открытие автомойки
составляют 1 105 500 руб.
Структура первоначальных затрат компании на открытие автомойки
наглядно представлена на рис.29.
51
Рисунок 29. Структура первоначальных затрат на открытие
автомойки
Таким образом, в структуре первоначальных затрат более чем 75%
составляют затраты на подготовку помещения. Необходимые ресурсы
привлекаются за счет личных средств владельца (учредителей). Кредитование,
как источник финансирования, не рассматривается на начальном этапе.
Недвижимые объекты арендуются на 10 лет.
Также необходимо оценить ежемесячный объем затрат на
осуществление деятельности. В первую очередь рассчитаем заработную плату
и страховые взносы компании (табл.13).
Таблица 13
Расчет заработной платы и страховых взносов
№
п/п
Должность
Заработная
плата, руб.
Страховые
взносы,
руб.
1
Директор
45 000
13 500
2
Мойщик (1 смена)
25 000
7 500
3
Мойщик (1 смена)
25 000
7 500
4
Мойщик (2 смена)
25 000
7 500
5
Мойщик (2 смена)
25 000
7 500
6
Бухгалтер-кассир
35 000
10 500
ИТОГО
180 000
54 000
Совокупные ежемесячные затраты на осуществление деятельности
автомойки представлены в табл.14.
75,1%
18,1%
4,7%
2,2%
Расходы на оформление документов
Подготовка помещения
Приобретение оборудования и
спецодежды
Прочие расходы
52
Таблица 14
Ежемесячные затраты на деятельность автомойки
№
п/п
Показатель
Значение, руб.
1
Расходные материалы (химия, губки и
прочее)
25 000
2
Амортизация оборудования
2 000
3
Оплата труда работников (6 человек)
180 000
4
Страховые взносы (30%)
54 000
5
Коммунальные платежи
10 000
ИТОГО ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ
271 000
6
Аренда помещения
30 000
7
Управленческие расходы
30 000
8
Коммерческие расходы
15 000
9
Прочие расходы
10 000
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
85 000
10
Налоговые платежи
37 500
ИТОГО
393 500
В приведенных расчетах НДС указывается в составе материалов,
поскольку предприятие является плательщиком налогов по упрощенной
системе налогообложения и не может принимать НДС к вычету.
Структура ежемесячных затрат на функционирование автомойки
наглядно представлена на рис.30.
Рисунок 30. Структура ежемесячных затрат на
функционирование автомойки
Таким образом, наибольшее значение в структуре затрат автомойки
составляет заработная плата работников и страховые взносы, составляющие
8,2%
59,0%
17,7%
3,3%
1,3%
9,8%
0,7%
Расходные материалы (химия, губки и проч.)
Амортизация оборудования
Оплата труда работников (6 человек)
Страховые взносы (30%)
Аренда помещения
Коммунальные платежи
Прочие расходы
53
30% от данной величины. Следовательно, автомойка является трудоемким
проектом. Значительную вес имеют также расходы на аренду помещения.
Предполагаемый прайс-лист автомойки представлен в таблице 15.
Таблица 15
Прайс-лист автомойки
Наименование операции
Группа
1
(А, Е, B
класс)
Группа
2
(Бизнес
класс)
Группа 3
(Джипы,
кроссоверы)
Группа 4
(Микро-
автобусы,
автобусы)
Бесконтактная мойка
(кузов, коврики, пороги)
350
400
500
800
Комплексная мойка
(кузов, коврики, пылесос, пластик,
стекла, чернение резины)
600
650
700
1500
Мойка ЛЮКС
(мойка кузова, мойка ковриков,
мойка порогов, пылесос, пластик,
стекла, кондиционер кожи,
багажник, жидкий воск, чистка
колёсных дисков от нагара,
чернение резины)
850
1000
1050
1900
Комплексная наномойка
(специальным составом, придает
блеск авто)
(кузов, коврики, пороги, стекла,
пластик, пылесос, чернение резины)
650
700
750
1600
Жидкий воск
100
100
150
150
Чернение резины
100
100
100
100
Химчистка колесных дисков от
нагара
(зависит от состояния диска)
50
50
50
50
Экспресс мойка
150
150
200
300
Пылесос
150
200
250
300
Стёкла
100
150
150
200
Влажная уборка салона
150
150
150
250
Кондиционер кожи
(салон)
200
250
250
250
Химчистка салона
4500
6000
6500
от 6000
Абразивная полировка
8000
9000
10000
от 11000
Химчистка сидений
1200
1500
1700
от 2000
Химчистка потолка
1500
1500
1500
от 2000
Химчистка пола
1500
1500
1500
от 2000
Таким образом, на инвестиционной фазе проекта произведена и
подтверждена калькуляция затрат автомойки, а также определены цены на
услуги.
54
2.5. Анализ управления проектом на завершающей фазе
На завершающей фазе управления проектом разрабатываются
мероприятия по повышению качества обслуживания, вводятся системы
мотивации, разрабатываются модели контроля деятельности автомойки. По
результатам пробного запуска и функционирования организации проводится
оценка прибыли по результатам функционирования автомойки, делаются
окончательные выводы об эффективности инвестиционного проекта,
осуществляется его планирование на последующие периоды. Также
окончательно формируется модель рисков в деятельности автомойки.
Сетевое планирование завершающей фазы проекта представлено в
таблице 16.
Таблица 16
Сетевое планирование завершающей фазы проекта
открытия автомойки
31
Продолжительность завершающей фазы проекта: 49 дня – с четверга 13
августа 2020 года до четверга 1 октября 2020 года.
31
Сформировано автором
№
п/п
Название задачи
Длитель-
ность
Начало Окончание
Предшест-
венник
1
Пробный запуск
автомойки
4 дня 13.08.2020 16.08.2020 Х
2
Пробное
функционирование
31 день 17.08.2020 16.09.2020 1
3 Оценка прибыли 1 день 17.09.2020 17.09.2020 2
4
Окончательная оценка
эффективности
проекта
3 дня 18.09.2020 20.09.2020 3
5 Оценка рисков 4 дня 18.09.2020 22.09.2020 3
6
Разработка
направлений
повышения качества
4 дня 23.09.2020 26.09.2020 5
7
Разработка
мероприятий по
контролю
4 дня 27.09.2020 30.09.2020 6
8
Окончательный запуск
проекта
1 день 01.10.2020 01.10.2020 7
55
Диаграмма Ганта по завершающей фазе проекта представлена на рис.29.
Рисунок 31. Диаграмма Ганта по завершающей фазе проекта
открытия автомойки
32
Рисунок 32. Сетевой график по завершающей фазе проекта
открытия автомойки
33
32
Сформировано автором
33
Сформировано автором
13 14 15 16 17 .. .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 .. ..
чт пт сб вс пн .. .. ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт .. ..
Пробный запуск
автомойки
Пробное
функционирование
Оценка прибыли
Окончательная оценка
эффективности проекта
Оценка рисков
Разработка
направлений
повышения качества
Разработка
мероприятий по
контролю
Окончательный запуск
проекта
Задачи
Август
Сентябрь
Октябрь
3
31
4
1
5
6
3
4
7
4
8
4
И
1
1
2
4