38
Глава 2. Анализ управления проектом по жизненному циклу на
примере открытия филиала фитнес-клуба «Зебра»
2.1. Общая характеристика деятельности предприятия
Для анализа управления проектом по жизненному циклу была выбрана
организация ООО «Фитнес клуб Зебра».
Фитнес-клуб «Зебра» - известный бренд, уже открыто более 30 фитнес-
клубов в Москве и Московской области, несколько видов клубных карт,
профессиональные тренеры, современное оборудование.
ООО «Фитнес клуб Зебра» предоставляет услуги фитнеса для частных и
корпоративных клиентов.
Основная задача – предоставление фитнес услуг для частных и
корпоративных клиентов с высоким соотношением цена\качество.
Приоритетное направление деятельности – доступ клиента среднего
достатка к качественным услугам фитнесс зала.
Принципы организации - лояльность и доверие клиенту.
Результаты развития компании по приоритетным направлениям его
деятельности - создание юридического лица является частью проекта, описание
ее финансовой деятельности не представляется возможным. Финансовые
возможности составляют 7,5 млн. рублей, являющиеся личными средствами
руководителя организации. Привлечение инвесторов и кредитование на
начальном этапе признано нецелесообразным.
Сравним экономические показатели других фитнес-клубов той же сети в
таблице 3.
39
Таблица 3.
Основные экономические показатели фитнес-клубов сети «Зебра»
Показатели
Зебра
Электрозаводская
Зебра Митино
Зебра
Ботанический
сад
Зебра на
Ленинградке
Зебра на
Севастопольской
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
начало
конец
начало
конец
начало
конец
начало
конец
начало
конец
Выручка от
реализации
услуг, тыс. руб.
51 309
56 115
25 492
27 281
25 877
29 219
62 644
67 557
51 160
54 893
Себестоимость
предоставленных
услуг, тыс. руб.
47 559
51 274
23 588
24 619
25 505
28 315
61 864
65 672
49 848
53 102
Прибыль от
реализации
услуг, тыс. руб.
3 750
4 841
1 904
2 662
372
904
780
1 885
1 312
1 791
Чистая прибыль,
тыс. руб.
3 188
4 115
1 620
2 263
146
684
574
1373
934
1374
Рентабельность
деятельности, %
6,7
8
6,8
7,5
0,5
2,4
0,9
2
1,8
2,5
Большой разброс в показателях обуславливается такими факторами, как: продолжительность деятельности клуба,
удобство расположения, покупательская способность жителей прилегающего района, наличие конкурентов, их
количество и т.д. Несмотря на это, в каждом из рассмотренных случаев наблюдается ежегодный рост прибыли и
увеличение рентабельности. Рассмотрим изменения некоторых показателей, произошедших за год в таблице 4.
40
Таблица 4.
Изменение экономических показателей фитнес-клубов сети «Зебра»
Показатели
Зебра
Электрозаводская
Зебра
Митино
Зебра
Ботанический сад
Зебра на
Ленинградке
Зебра на
Севастопольской
Среднее
значение
Изменение
выручки, тыс.
руб
+4806
+1789
+3342
+4913
+3733
+3716,6
Изменение
выручки, %
+9
+7
+12
+7
+7
+8,4
Изменение
чистой
прибыли, тыс.
руб.
+927
+643
+538
+799
+440
+669,4
Изменение
чистой
прибыли, %
+29
+39
+368
+139
+47
+124,4
Изменение
рентабельности,
%
+1,3
+0,8
+1,9
+1,1
+0,7
+1,16
Таким образом мы наблюдаем: увеличение выручки от реализации услуг на сумму от 1 789 тыс. руб. до 4 913
тыс. руб. (усредненный показатель – 3716,6 тыс. руб.) и на процент от 7% до 12% (усредненный показатель 8,4%);
увеличение чистой прибыли на сумму от 440 тыс. руб. до 927 тыс. руб. (усредненный показатель – 669,4 тыс. руб.) и на
процент от 29% до 368% (усредненный показатель – 124,4%); рост рентабельности от 0,7% до 1,9% (усредненный
показатель – 1,16%).
41
Итак, проведя анализ результатов деятельности фитнес-клубов сети
«Зебра» можно заключить, что ситуация с финансовыми результатами
достаточно благоприятная: наблюдается увеличение прибыли.
2.2. Концептуальный план проекта
При разработке концептуального проекта на первом этапе формируется
резюме проекта, состоящее из цели проекта и описания продукта проекта.
Цель проекта: открытие фитнесс-клуба по известной франшизе «Зебра»
Описание продукта проекта: В Южном Административном Округе
города Москвы, в близости от крупного транспортного узла как для пешехода
(шаговая доступность к метро Ленинский проспект, станции МЦК Площадь
Гагарина, автобусные остановки и трамвайные пути), так и для владельца
автомобиля (Близость к Ленинскому проспекту и Третьему Транспортному
кольцу). подобрано и арендовано нежилое помещение по адресу: ул.
Орджоникидзе, д. 10.
Планировка: Общая площадь: 1000 м
2
; Функциональная площадь: 700
м
2
.
Рассмотрим работы проекта по фазам.
Прединвестиционая фаза:
1.1. Формирование технического задания;
1.2. Юридическое оформление организации;
1.3. Поиск помещения под аренду;
1.4. Проведение переговоров с владельцами помещения;
1.5. Поиск подрядчика для монтажных и отделочных работ;
1.6. Составление сметы по реконструкции помещения;
1.7. Поиск тренажеров и спортивного инвентаря;
1.8. Подписание договора с подрядчиком;
1.9. Формирование команды проекта;
1.10. Поиск и отбор рабочего персонала.
Инвестиционная фаза:
42
2.1. Закупка материалов;
2.2. Закупка спортивного оборудования;
2.3. Проведение ремонтных работ подрядчиком;
2.4. Отделочные работы внешние;
2.5. Отделочные работы внутренние;
2.6. Монтаж электрики;
2.7. Установка противопожарной системы;
2.8. Установка видеонаблюдения;
2.9. Разделение фитнес-клуба на зоны;
2.10. Установка спортивного оборудования.
Завершающая фаза:
3.1. Завершение работ подрядчика;
3.2. Получение лицензии от СЭС;
3.3. Получение разрешения от пожарной службы на эксплуатацию
объекта;
3.4. Проведение презентации, приуроченной к открытию фитнес-клуба;
3.5. Сдача работы подрядчиком;
3.6. Проведение уборки в фитнес-клубе;
3.7. Открытие фитнес-клуба.
На рисунке 14 показаны основные цели организации путем построения
дерева целей.
43
Рисунок 14. Дерево целей проекта
30
Основные задачи проекта описаны и построено дерево целей проекта.
Далее выполним следующие работы:
1. Формирование команды проекта, описание функциональных
обязанностей каждого члена и постройка матрицы ответственности.
2. Планировка времени реализации проекта, для этого необходимо
описать основные этапы проекта, провести календарное и сетевое
30
Сделано автором
44
планирование проекта, построить его ресурсный профиль.
Формирование команды проекта.
Генеральный директор – составляет команду проекта. Занимается
планированием проекта, таким как составление календарного и финансового
плана, плана управления рисками. И самой большой по времени функции
управлении проектами тоже занимается руководитель проекта, оценивая
прогресс- ход выполнения работ, координирования действий и т.п.
Заместитель генерального директора – его основная задача
заключается в управление взаимодействием и документооборотом документов
проекта.
Начальник АХО - несет ответственность за ремонтные работы и сдачу
помещения в эксплуатацию.
Маркетолог - подбирает оптимальные компании на рынке, в чьих
услугах заинтересована организация. Занимается разработкой рекламы и
дизайном компании.
Составим матрицу ответственности с учетом функциональных
обязанностей каждого члена команды проекта (таблица 5)
45
Таблица 5.
Матрица ответственности
31
31
Сделано автором
Этапы работ
Ген.Дир
Зам.Ген.Дир
Начальник АХО
Маркетолог
Уборщик
Прединвестиционная фаза
Формирование технического задания
И,О
И,О
К
К
-
Юридическое оформление организации
И,О
И,О
-
-
-
Поиск помещения под аренду
И
К,О
К
-
-
Проведение переговоров с владельцами
помещения
И
К
-
-
-
Поиск подрядчика для монтажных и
отделочных работ
Н
Н
И,О
-
-
Составление сметы по реконструкции
помещения
И
И
О
-
-
Поиск тренажеров и спортивного
инвентаря
Н
И
И,О
-
-
Подписание договора с подрядчиком
И
О
О
-
-
Формирование команды проекта
И,О
И,О
-
-
-
Инвестиционная фаза
Закупка материалов
Н
-
И,О
-
-
Закупка спортивного оборудования
Н
-
И,О
-
-
46
Продолжение таблицы 5.
Проведение ремонтных работ подрядчиком
Н
-
О
-
-
Отделочные работы внешние
Н
-
О
-
-
Отделочные работы внутренние
Н
-
О
-
-
Монтаж электрики
-
-
О
-
-
Установка противопожарной системы
Н
-
О
-
-
Установка видеонаблюдения
Н
-
О
-
-
Разделение фитнес-клуба на зоны
Н
-
О
-
-
Установка спортивного оборудования
Н
И
О
-
-
Поиск и отбор персонала
И
И,О
-
-
-
Завершающая фаза
Завершение работ подрядчика
Н
-
О
-
-
Получение лицензии от СЭС
И
К
О
-
-
Получение разрешения от пожарной
службы на эксплуатацию объекта
И
К
О
-
-
Проведение презентации, приуроченной к
открытию фитнес-клуба
И
И,О
-
-
-
47
О- ответственный, Н- наблюдатель, И- исполнитель, К- консультант
Исходя из обязанностей и матрицы ответственности (таблица 5) определена следующая заработная плата всех
участников: генеральный директор – 150 тыс. руб.; заместитель генерального директора – 100 тыс. руб.; начальник АХО
- 50, тыс. руб.; маркетолог – 40 тыс. руб.; уборщик – 20 тыс. руб.
Продолжение таблицы 5.
Сдача работы подрядчиком
Н
-
О
-
-
Проведение уборки в фитнес-клубе
Н
Н
Н
-
И,О
Открытие фитнес-клуба
И
К
О
-
-