75
на конкурентное положение ООО «Персонал-Сервис-Плюс» и его показатели
деятельности.
3.2. Определение социально-экономического эффекта предлагаемых
мероприятий
В данном параграфе выпускной квалификационной работы представлена
экономическая и социальная оценка предложенных мероприятий по
имиджбилдингу и их общее влияние на основные показатели деятельности
ООО «Персонал-Сервис-Плюс» и его конкурентное положение.
Мероприятия №1. Разработка системы управления трудовыми
компетенция персонала предприятия. С целью оценки эффективности
предложенной программы имиджбилдинга на основе совершенствования
системы управления компетенциями персонала ООО «Персонал-Сервис-Плюс»
(г. Сургут) предлагается за основу расчета взять минимальные значения
повышения производительности труда персонала по дилерским центрам,
принявших участив в пилотном проекте ( таблица 12, параграф 3.1). Проект
реализовывался в течении 2 лет, как инновация в процессе кадрового
управления, в связи с чем возможно предположить, что дальнейшая реализация
данной инновации в процессе управления персоналом, представленных может
иметь дальнейший рост представленных показателей (снижение текучести
персонала, рост производительности труда).
В основу расчет эффективности реализации предложенного проекта
имиджбилдинга на основе управления компетенциями персонала ООО
«Персонал-Сервис-Плюс» (г. Сургут) взят наименьший прирост
производительности труда по плотному проекту – 11, 86% и минимальная
динамика снижения текучести кадрового состава 6,12%.
76
Согласно выше указанным прогнозным значениям, в таблице 13
представлено влияние предложенной программы имиджбилдинга на основе
управления компетенциями персонала ООО «Персонал-Сервис-Плюс».
Таблица 13
Прогноз влияния предложенной программы имиджбилдинга на
основе управления компетенциями персонала ООО «Персонал-
Сервис-Плюс»
Показатели
Ед. изм.
2018
год
Прогноз
Абс.
изменение
Темп
прироста,
%
Численность
персонала
чел.
50
50
0
0
Производительность
труда
тыс.руб.
27166,61
30388,5699
3221,96
11,86
Выручка
тыс.руб.
1358330
1519428,39
161097,98
11,86
Коэффициент
текучести кадров
%
18,37
12,25
-6,12
6,12
В плановом периоде изменения численности работников ООО
«Персонал-Сервис-Плюс» не прогнозируется, согласно проекту
производительность труда имеет возможность возрасти на 11,68% или на
3221,96 тыс.руб. Таким образом, возрастет пропорционально и выручка ООО
«Персонал-Сервис-Плюс», в стоимостном выражении прирост составит
161097,98 тыс.руб. Так же согласно пилотному исследованию прогнозируется
снижение показателя текучести кадров на 6,12%.
В целом можно отметить, что представленный уровень изменения
показателей отражающих эффективность имиджа, роста
конкурентоспособности за счет совершенствования системы управления
компетенциями персонала ООО «Персонал-Сервис-Плюс» рассчитан на
первоначальный период реализации программы. В случае внедрения данной
системы совершенствования системы, управления компетенциями персонала на
постоянной долгосрочной основе – как стратегического элемента системы
управления персоналом ООО «Персонал-Сервис-Плюс» планируется более
прогрессивная динамика снижения текучести кадров и повышения
производительности труда персонала.
77
Мероприятие №2. Внедрение системы контроля выполнения работ и
оказания услуг станции технического обслуживания. С целью определения
эффективности предложенного мероприятия далее представлен расчет
обобщающего показателя эффективности труда Э по формуле:
Э = О / ((Ч х К1) +(Ч х К2) + (Ч х К3)…) / КК, (4)
где О — объем работы в единицу времени; Ч — численность работников;
К 1,2..— показатель критерия качества труда, , КК – количество критериев.
То есть, согласно данной формуле имеется возможность выявления
снижения производительности труда персонала с вязи с уровнем качества
выполняемых работ. Оптимальное значение К1,2… равно 1.
В таблице 14 представлен расчет показателя эффективности труда
персонала по станции техобслуживания за 2018 год.
Таблица 14
Расчет показателя эффективности труда персонала по станции
техобслуживания в 2018 году
Показатели
Ед. изм.
Величина
Выручка от производственной деятельности
Тыс.руб.
32651
Численность персонала
Чел.
22
Производительность труда
Тыс.руб.
1484,13
Показатель времени обслуживания
%
0,8
Показатель точности выявления технических
неполадок
%
0,83
Показатель качества устранения технических
неполадок
%
0,79
Показатель культуры обслуживания
%
0,7
Производительность труда без учета влияния
показателей качества выполняемых работ
Тыс.руб.
1810,64
Влияние качества выполняемых работ на
производительность труда
Тыс.руб.
-326,51
Влияние качества выполняемых работ на
производительность труда
%
-22%
Комментарии к расчетам таблицы 14. Расчет уровня снижения
производительности труда за счет снижения качества работ:
(1484,13 - ((1484,13 *(0,8*22 + 0,83*22+ 0,79* 22 + 0,7*22) /4))/22 = 326,51
тыс.руб.
2. Производительность труда без учета влияния показателей качества
выполняемых работ:
78
1484,13 + 326,51 = 1810,64 тыс.руб.
3. Влияние качества выполняемых работ на производительность труда:
1810,64 / 1484,13 *100% -100% = 22%
Таким образом, представленные расчеты таблицы 14 говорят о том, что
качественные показатели эффективности деятельности персонала станции
техобслуживания ООО «Персонал-Сервис-Плюс», снижают
производительность труда персонала на 326,51 тыс.руб.
Согласно таблицы 14 в таблице 15 представлен прогноз качественных
показателей трудовой детальности персонала станции техобслуживания с
учетом реализации предложенного мероприятия.
Таблица 15
Прогноз качественных показателей трудовой детальности
персонала станции техобслуживания от реализации мероприятия
по внедрению системы качества, выполнения работ
Показатели
2018 год
Прогноз
Показатель времени обслуживания, %
0,8
0,95
Показатель точности выявления технических
неполадок, %
0,83
0,95
Показатель качества устранения технических
неполадок, %
0,79
0,95
Показатель культуры обслуживания, %
0,7
0,95
В связи с реализацией мероприятия планируется что, качественные
показатели эффективности труда персонала сервисной станции улучшаться, что
прямым образом скажется на производительности их труда. Гарантировать
полную удовлетворенность клиентов сервисной станции автосалона услугами и
работами, выполняемыми работниками данного подразделения невозможно, по
этому в плане учтены максимально вероятностные качественные показатели
эффективности труда. (0,95%).
Согласно прогнозу качественных показателей трудовой детальности
персонала станции техобслуживания возможно рассчитать прирост его
производительности труда (таблица 16).
79
Таблица 16
Прогноз производительности труда персонала сервисной станции
Показатели
Прогноз
1
Выручка от производственной деятельности 2018 году,
тыс.руб.
32651
2
Численность персонала, чел.
22
3
Производительность труда в 2018 году, тыс.руб. (2 / 1)
1484,13
4
Показатель времени обслуживания, %
0,95
5
Показатель точности выявления технических неполадок, %
0,95
6
Показатель качества устранения технических неполадок,
%
0,95
7
Показатель культуры обслуживания, %
0,95
8
Производительность труда с учетом реализации
мероприятия, тыс.руб.(формула 4)
1609,3
9
Прирост производительности труда, тыс.руб. (3 - 8)
125,17
10
Прирост выручки, тыс.руб. (9 *2)
2753,74
11
Прирост выручки, % (1 +10) / 1 *100% -100%)
8,43
Таким образом, планируется, что в связи с внедрением системы контроля
качества работ и услуг сервисной станции ООО «Персонал-Сервис-Плюс»
производительность труда персонала данного структурного подразделения
увеличится на 125 тыс.руб., в связи с чем выручка по данному направлению
деятельности автосалона возрастет на 2753,74 тыс.руб. (на 8,43%).
Мероприятия №3. Расширение спектра сервисных услуг предприятия.
Для реализации данного мероприятия необходимо заключение соглашения с
органами ГИБДД г. Сургута, а также прием на работу одного работника, в
обязанности которого будет входить сам процесс оформления автомобиля при
постановке на учет. Затратами по данному мероприятию будет являться
заработная плата нового сотрудника. Размер заработной платы планируется
назначить в размере 65 тыс.руб. Ежегодные затраты по фонду оплаты труда
составят 1115,4 тыс.руб. с учетом НДФЛ и страховых отчислений.
Планируемая стоимость комплекса выше указанных услуг составит 6
тыс.руб. В ООО «Персонал-Сервис-Плюс» в течение года в среднем продается
420 автомобиля (данные 2018 года). Так как ООО «Персонал-Сервис-Плюс»
при реализации данного мероприятия будет единственным автосалоном в
городе оказывающим подобный комплекс услуг, которые укрепят его
конкурентные преимущества. В расчете экономической эффективности будем
80
учитывать уровень востребованности у покупателей данных услуг, а именно
80% от общего объема продаваемых машин. Для расчета возьмем данные 2018
года (420 * 0,8 = 336). Востребованность услуг в таком количестве
гарантированна виду доступности и приемлемости уровня планируемых цен.
Далее, необходимо рассчитать изменение выручки, за счет оказания услуг
по установке автомобилей на учет в ГИБДД и осуществлению услуг
техосмотра.
Планируемый объем выручки, себестоимости и валовой прибыли ООО
«Персонал-Сервис-Плюс» за счет расширения спектра сервисных услуг
представлены в таблице 17.
Таблица 17
Планируемы объем выручки, себестоимости и валовой прибыли от
расширения спектра сервисных услуг
Услуга
Стоимость
услуги,
тыс.руб.
Планируемое
количество
оказания
услуг
Значение
показателя,
тыс.руб.
Выручка
6
336
2016
Себестоимость
-
-
1115,4
Прибыль
-
-
900,6
Исходя из данных таблицы 17 прирост выручки ООО «Персонал-Сервис-
Плюс» за счет расширения спектра сервисных услуг составит 2016 тыс.руб.,
себестоимости - 1115,4 тыс. руб., валовой прибыли - 900,6 тыс.руб.
Далее представлена обобщающая характеристика предложенных
мероприятий по имиджбилдингу и их общее влияние на основные показатели
деятельности ООО «Персонал-Сервис-Плюс» и его конкурентное положение.
Предложенные мероприятия отразятся следующим образом на показателях
деятельности ООО «Персонал-Сервис-Плюс».
Мероприятие №1. Реализация предложенной системы управления
трудовыми компетенциями персонала. В таблице 18 представлены результаты
расчета влияния данного мероприятия на основные показатели деятельности
ООО «Персонал-Сервис-Плюс».
81
Таблица 18
Оценка влияние реализации мероприятия по повышению
квалификации персонала отдела реализации автомобилей
Показатели
2018 год
Прогноз
Абс. отк.
Темп
прироста,
%
Выручка, тыс.руб.
1358330,00
1519428,39
161097,98
11,86
Товарооборот и материальные
затраты, тыс.руб.
1244221,41
1391786,07
147564,66
11,86
Себестоимость, тыс.руб.
1332724,00
1480288,66
147564,66
11,07
Прибыль, тыс. руб.
25606,00
39139,73
13533,73
52,85
Рентабельность, %
1,92
2,64
0,72
0,72
В параграфе 3.1 установлено, что прогноз прироста выручки предприятия
может составить 161097,98 тыс.руб., или 11,68%, следовательно тем же темпом
вырастет товарооборот и материальные затраты, в стоимостном выражении на
147564,66 тыс.руб. В связи с подобной динамикой показателей себестоимость
деятельности предприятия возрастет на 11,07%. В виду того, что темпы роста
выручки в прогнозе превышают темы роста себестоимость планируется
активный прирост прибыли в размере 52,85% и нентабельности на 0,72%.
Мероприятие №2. Внедрение системы контроля качества работ сервисной
станции. В таблице 19 представлены результаты расчета влияния данного
мероприятия на основные показатели деятельности ООО «Персонал-Сервис-
Плюс».
Таблица 19
Оценка влияния реализации системы контроля качества работ сервисной
станции на показатели деятельности ООО «Персонал-Сервис-Плюс»
Показатель
2018
год
Прогноз
Абс.
изм.
Темп
прироста,
%
Выручка, тыс.руб.
32651,00
35404,74
2753,74
8,43
Себестоимость, тыс.руб.
26312,00
26893,28
581,28
2,21
Материальные затраты
6895,37
7476,65
581,28
8,43
Прибыль, тыс. руб.
6339,00
8511,46
2172,46
34,27
Рентабельность, %
24,10
31,65
7,55
7,55
Согласно расчетной информации таблицы 19 выручка по станции
технического обслуживания с условием реализации предложенного
мероприятия имеет возможность возрасти на 2753,74 тыс.руб. или на 8,43%.
Следовательно пропорционально выручке возрастут материальны затраты по
82
станции техобслуживания с вязи с ростом объемов работ. То есть материальны
затраты также возрастут на 8,43% или на 581,28 тыс.руб. Соответственный
прирост будет иметь себестоимость деятельности станции технического
обслуживания (581,28 тыс.руб.) или 2,21%.
Согласно выше указанной прогнозной динамике выручки и
себестоимости прибыль по станции технического обслуживания может
возрасти на 34,27% или на 2172,46 тыс.руб., рентабельность на 7,55%.
Мероприятие №3. Расширение спектра сервисных услуг ООО «Персонал-
Сервис-Плюс». Основные показатели по мероприятию представлены в таблице
3.7. Наглядно информация отражена на рисунке 11.
Рисунок 11. Влияние расширения спектра сервисных услуг на
показатели деятельности ООО «Персонал-Сервис-Плюс»
Реализация данного мероприятия может позволить увеличить выручку
автосалона на 2016 тыс.руб., а прибыль на 900,6 тыс.руб.
Таблица 20
Влияние предложенных мероприятий на показатели деятельности
автосалона ООО «Персонал-Сервис-Плюс»
Показатель
2018 год
Мер. №1
Мер.
№2
Мер.
№3
Прогноз
Темп
прироста
, %
В
1358330,00
161097,98
2753,74
2016,00
1524197,72
12,21
С
1332724,00
147564,66
581,28
1115,40
1481985,34
11,20
П
25606,00
13533,73
2172,46
900,60
42212,38
64,85
Р
1,92
-
-
-
2,85
2,85
В – выручка, тыс.руб.
С –себестоимость, тыс. руб.
П- прибыль, тыс.руб.
Р – рентабельность, %
2016
1115.4
900.6
0
500
1000
1500
2000
2500
Выручка Себестоимость Прибыль
83
В таблице 20 представлено общее влияние разработанных мероприятий
имиджбилдинга по повышению конкурентоспособности ООО «Персонал-
Сервис-Плюс».
Представленные прогнозные показатели деятельности ООО «Персонал-
Сервис-Плюс», с учетом предложенных мероприятий, позволят увеличить
выручку предприятия, на 12,21%. При этом темпы роста себестоимости
деятельности предприятии, по прогнозу, ниже темпов роста выручки – 11,2%.
Данный факт положительным образом сказывается на уровне прибыли ООО
«Персонал-Сервис-Плюс», которая возрастет на 64,85%. Рентабельность
деятельности автосалона возрастет на 2,85%.
В целом необходимо отметить, что предложенные рекомендации по
повышению конкурентных преимуществ ООО «Персонал-Сервис-Плюс»
средствами имиджбилдинга являются эффективными, о чем свидетельствуют
приведенные расчеты и полученные по ним результаты.
Далее необходимо оценить социальный эффект от реализации
предложенных мероприятий по обеспечению роста конкурентоспособности и
формированию более положительного имиджа ООО «Персонал-Сервис-Плюс»,
который заключается в формировании дополнительного трудового места
(вакансии) одного работника, в обязанности которого будет входить сам
процесс оформления автомобиля при постановке на учет и взаимодействия с
органами ГИБДД. Так же предлагается часть прибыли (20%, или 8442,48
тыс.руб.(42212,38 *0,2)) от реализации предложенных мероприятий направить
на формирование премиального фонда оплаты труда персонала ООО
«Персонал-Сервис-Плюс». Численность персонала предприятия в прогнозе
составит 51 человек, то есть заработная плата в среднем одного сотрудника
может возрасти на 13,8 тыс.руб. (8442,48 тыс.руб. / 51 чел. /12 мес.).
На заключительном этапе оценки эффективности и программы
формирования положительного имиджа ООО «Персонал-Сервис-Плюс»
необходимым является осуществить прогнозную оценку ее влияния на
84
конкурентное положение предприятия. Данная информация отражена в таблице
21.
Таблица 21
Прогноз конкурентного положения ООО «Персонал-Сервис-Плюс»
с учетом реализации предложенной программы формирования
положительного имиджа
№
Критерий оценки
Реализация
предложенной
программы
До
После
1
Реализация автомобилей
1.1
Широта модельного ряда
5
5
1.2
Размеры торговых площадей, количество выставленных в
салоне машин
5
5
1.3
Скорость доставки автомобиля покупателю
5
5
1.4
Ценовая доступность, соответствие качеству авто
5
5
1.5
Качество реализуемых автомобилей
5
5
1.6
Численность, квалификация, компетентность продавцов-
консультантов, культура обслуживания
3,4
5
1.7
Уровень конкурентоспособности -услуги по реализации
автомобилей
4,73
5
2
Реализация запчастей и аксессуаров
2.1
Торговый ассортимент
5
5
2.2
Скорость доставки продукции под заказ
5
5
2.3
Качество реализуемой продукции
5
5
2.4
Ценовая доступность, соответствие качеству
5
5
2.5
Численность, квалификация, компетентность продавцов-
консультантов, культура обслуживания
4,8
5
2.6
Уровень конкурентоспособности -услуги по реализации
запчастей и аксессуаров
4,96
5
3
Техническое обслуживание и ремонт
3.1
Широта сервисных и ремонтных услуг
5
5
3.2
Качество сервисных и ремонтных услуг
3,7
5
3.3
Ценовая доступность, соответствие качеству
4,1
5
3.4
Численность, квалификация, компетентность ремонтных
рабочих, культура обслуживания.
3,6
5
3.5
Техническая оснащенность станции
5
5
3.6
Время обслуживания
3,7
5
3.7
Уровень конкурентоспособности - услуги технического
обслуживания и ремонта
4,18
5