122
Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Основные технико-экономические показатели проекта
Наименование
показателя
Ед.
измерения
Базовый
вариант
Проектный вариант
Проектный
вариант в % к
базовому
Способ обработки
информации
____ Вручную
С применением
ЭВМ и
программных
средств
____
Используемое
оборудование
____ ____
Intel Core i3 2100
МГц, RAM 4Gb, 3.5
FDD, 1 Tb HDD,
монитор Samsung
SyncMaster
S19A10N , принтер
Samsung ML-
3710ND
____
Годовые затраты
на обработку
информации
Чел. ч.
Маш. ч.
8990
3596
1259
40
Количество
работников
Чел 5 2 40
Потребность в
производственных
площадях
м
2
15 12 80
Капитальные
вложения
Руб. 105000 208819,39 199
123
Годовые текущие
затраты на
обработку
информации
Руб. 1842975 941761 51
Годовые
приведенные
затраты на
обработку
информации
Руб. 1858725 973084 52
Годовой
экономический
эффект
Руб. ____ 885641 ____
Таким образом годовой экономический эффект составит 885641 рубля, а внедрение
ПО позвонить снизить:
Годовые приведенные затраты труда на 52%;
Количество работников на 40%
Годовые текущие затраты на 51%.
Теперь рассчитаем исходные показатели трудовых и стоимостных затрат при
базовом варианте организации рабочего процесса. Средняя зарплата сотрудника в
час составляет 115 рублей.
В таблице 3.7 представлен расчет трудовых и стоимостных затрат при базовом
варианте организации.
Таблица 3.7
Расчет трудовых и стоимостных затрат при базовом варианте организации
124
№ п\п Наимен
ование
подзада
чи
Кол-во
док
в год
Q
д
год
(шт)
Труд.
затраты
на один
док
Т
док
(чел/час
)
Труд
затраты
за год
Т
год
(чел/час
)
З/п сотр
в год
С
год
з/п
(руб)
Доп.
расход
ы на
один
док
С
год i
доп
(руб)
Доп.
расход
ы
С
год
доп
(руб)
Стоим.
затраты
в год
C
год
(руб)
1 Ведени
е «карт
сотрудн
иков
отдела» 10 1 10 1150 10 100 1250
2 Заполне
ние
«Журна
ла по
учету
сроков
выполн
енных
работ» 4320 1 4320 496800 2 8640 505440
3 Распред
еление
«заявок
по
сотрудн
икам
отдела
4320 0,5 2160 248400 2 8640 257040
125
автомат
изации
»
4 Ведени
е
«Журна
ла
выполн
енных
работ» 4320 0,1 432 49680 2 8640 58320
5 Ведени
е
«Журна
ла
выезда
сотрудн
иков» 1080 0,1 108 12420 2 2160 14580
Всего:
7030
836630
Теперь рассчитаем исходные показатели трудовых и стоимостных затрат при
автоматизированном варианте организации рабочего процесса. Средняя зарплата
сотрудника в час составляет 60 рублей.
В таблице 3.2 представлен расчет трудовых и стоимостных затрат при
автоматизированном варианте организации.
Таблица 3.8 Расчет трудовых и стоимостных затрат при автоматизированном
варианте организации
126
№
п\п
Наименование
подзадачи
Кол-
во
док
в
год
Q
д
год
(шт)
Труд.
затраты
на один
док
Т
док
(чел/час)
Труд
затраты
за год
Т
год
(чел/час)
З/п
сотр
в год
С
год
з/п
(руб)
Доп.
расходы
на один
док
С
год i
доп
(руб)
Доп.
расходы
С
год
доп
(руб)
Стоим.
затраты
в год
C
год
(руб)
1 Ведение «карт
сотрудников
отдела» 10 0,2 2 120 1 10 130
2 Заполнение
«Журнала по
учету сроков
выполненных
работ» 4320
0,5 2160 129600
1 4320 133920
3 Распределение
«заявок по
сотрудникам
отдела
автоматизации»
4320
0,05 216 12960 1 4320 17280
4 Ведение
«Журнала
выполненных
работ» 4320
0,01 43,2 2592 1 4320 6912
5 Ведение
«Журнала
1080
0,01 10,8 648 1 1080 1728
127
выезда
сотрудников»
Всего:
2432 159970
Итак, в результате расчета исходных показателей получили:
Стоимостные и трудовые затраты при базовой организации взаимодействия
сотрудников за год:
Т
0
= 7030 чел/час
С
0
= 836630 руб
Стоимостные и трудовые затраты при автоматизированной организации
взаимодействия сотрудников за год:
Т
1
= 2432 чел/час
С
1
= 159970руб
Далее рассчитаем единовременные капитальные затраты на разработку и
внедрение системы (К
П
).
Эти затраты складываются из оплаты труда разработчика системы, оплаты
труда сотрудников, участвовавших в проектировании и внедрении системы и
дополнительных (косвенных) расходов.
Так как задачей диссертации не является разработка системы в целом, а лишь
автоматизация отдельных задач, то затраты будут не столь велики.
=
проект
+ С
прогр
+ С
внедротладка
+ С
доп
С
проект
= 184108руб
С
прогр
= 87457 руб
С
внедр
= 115200руб
С
доп
= 7726 руб
К
п
=184108+12000+45457+30000+115200+7726=394491 руб
128
Рассчитаем трудовые показатели.
1. Абсолютное снижение трудовых затрат (
Т)
=
−
= 7030-2432 = 4598 чел час
⁄
Сотрудники организации стали тратить на выполнение рассматриваемого комплекса
задач на 4598 часа в год меньше.
2. Коэффициент относительного снижения трудовых затрат (К
Т
)
=
× 100 =
4598
7030
× 100 = 65,40
Снижение затрат трудового времени сотрудников составило 65,40 процентов.
3. Индекс снижения трудовых затрат, повышение производительности труда (Y
T
)
=
=
7030
2432
= 2,89
Трудовые затраты организации снизились на 2,89 раза.
Рассчитаем стоимостные показатели.
1. Абсолютное снижение стоимостных затрат (
С)
С = С
0
–С
1
= 836630-159970 = 676660 руб
Внедрение информационной системы производит годовую экономию организации
в размере 676660 рублей.
2. Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (С
Т
)
=
× 100 =
676660
836630
× 100 ≈ 80,87
Финансовые затраты на осуществления рассматриваемого комплекса задач
приблизительно снизились на 80,87 процента.
3. Индекс снижения стоимостных затрат (Y
T
)
=
=
836630
159970
≈ 5,22
Стоимостные затраты организации приблизительно снизились в 5,22 раза.
129
Рассчитаем период окупаемости проекта.
окуп
=
"
П
=
394491
836630
≈ 0,471года ≈ 5 месяцев и 16 дней
Капитальные затраты на разработку и внедрение данного проекта вернутся
организации приблизительно в течение полу года (≈ 6 месяцев), что, на первый
взгляд, говорит о не очень высокой экономической эффективности вложения
средств в информационную систему. Однако срок внедрения такой системы очень
мал, а затраты на внедрение в расчётах уже учитываются, следовательно данный
срок окупаемости такой системы вполне приемлем.
Из анализа рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод, что разработка
и внедрение информационной системы сокращает как издержки использования
рабочего времени, так и финансовые издержки, однако срок окупаемости проекта
достаточно длителен, поэтому снизить эффект от длительности срока окупаемости
поможет только бюджетное финансирование.
Рис.3.2 Диаграмма снижения трудовых затрат
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Т0 Т1 dT
Трудовые затраты по базовому варианту Трудовые затраты по предлагаемому варианту
Абсолютное снижение трудовых затрат
130
Рис.3.3 Диаграмма снижения стоимостных затрат
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
С0 С1 dС
836630
159970
676660
Стоимостные затраты по базовому варианту
Стоимотные затраты по предлагаемому варианту
Абсолютное снижение стоимостных затрат
131
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пенсионный фонд России это огромная организация предоставляющая свои услуги
миллионам людей по всей России. На примере главного управления №2 отчетливо
видна важность работы данной организации. Рассматривая непосредственно отдел
автоматизации и администрирования баз данных видно, что сотрудникам всей
организации поручены достаточно ответственные задачи. Отдел автоматизации и
администрирования данных в пенсионном фонде, играет одну из ключевых ролей в
работе организации, потому как без выполняемых этим отделом работ, работа в
пенсионном фонде попросту встанет. Именно поэтому необходимо уменьшить
простои сотрудников данного отдела. В ходе исследования предметной области,
выполняемых задач Пенсионного Фонда Российской Федерации и в частности
отдела автоматизации и администрирования баз данных, можно сказать, что в
данный момент в пенсионном фонде не контролируются сроки выполнения задач по
технической поддержке пользователей, а так - же не существует разделения работ
по квалификации и занятости сотрудниками отдела автоматизации и
администрирования баз данных. Разработка и использование модуля
информационной системы по учету сроков выполненных работ данного отдела
сможет улучшить распределение заявок между сотрудниками, увеличит скорость
распределения заявок между ними с учетом квалификации и занятости сотрудников,
позволит производить контроль сроков выполнения работ, а так же поможет решить
проблему простоя сотрудников остальных отделов пенсионного фонда из-за
технических или программных ошибок или сбоев, за счет выполнения поставленных
отделу автоматизации задач в нормативные сроки. Разработанный модуль
информационной системы может использоваться не только в отделе автоматизации
именно пенсионного фонда, он подойдет и для других организаций и предприятий,
имеющих аналогичный отдел, а так - же и в других отделах пенсионного фонда,
путем небольших доработок. Все выше описанное доказывает целесообразность