65
Название задачи
Длит-сть
Начало
Окончание
Предшественники
Эксплуатационая фаза
44 дней
Чт
16.04.20
Ср
17.06.20
Проведение рекламной
кампании
44 дней
Чт
16.04.20
Ср
17.06.20
Отчетное собрание
рабочей группы
1 день
Пт
17.04.20
Пн
20.04.20
18
Таким образом, длительность эксплуатационной фазы составляет 44
дня (с 16.04.2019 по 17.06.2019).
Диаграмма Ганта проекта представлена на рисунке 9.
Рисунок 9 – Диаграмма Ганта проекта
Ликвидационная фаза составляет 1 день и включает 1 этап –
подведение итогов.
Исходя из таблиц 15-17 на рисунке 10, представлен календарный
график реализации проекта (сетевой график) в сокращенном виде.
Рисунок 10 – Сетевой график реализации проекта
Критический путь проекта представлен на рисунке 11.
66
Рисунок 11 – критический путь проекта
Формирование сетевого и календарного графика проекта позволяет
наглядно представить последовательность и взаимосвязь этапов проекта,
повысить эффективность проектного управления, повысить контроль
реализации отдельных этапов
Таким образом, совокупная длительность всех этапов реализации
проекта при параллельном выполнении работ составляет 68 дней (с 10.02.2020
по 17.06.2020), что обеспечивает сокращение временных затрат на 27 дней,
относительно типичного механизма реализации проектов в ООО Гостиница
«Визит».
Следовательно, использование инструментов проектного
менеджмента, и в том числе параллельного выполнения ряда этапов проекта
позволит существенно оптимизировать сроки реализации проекта и
обеспечить минимизацию временных затрат.
3.2. Маркетинг проекта продвижения гостиничных услуг
Одним
данные
из
данные
рычагов
данные
продвижения
данные
гостиничных
данные
услуг
данные
может
данные
быть
данные
усиление
данные
рекламной
данные
компании.
данные
Для
данные
достижения
данные
поставленных
данные
целей
данные
планируется
данные
развернуть
данные
широкомасштабную
данные
рекламную
данные
кампанию
данные
с
данные
целью
данные
ознакомления
данные
потребителей
данные
с
данные
услугами
данные
гостиницы
данные
и
данные
ценами
данные
на
данные
них.
В
данные
целом
данные
при
данные
разработке
данные
маркетинговой
данные
стратегии
данные
малой
данные
гостиницы
данные
важно,
данные
чтобы
данные
различные
данные
элементы
данные
этой
данные
стратегии
данные
(ценообразование,
данные
место,
данные
оказание
данные
услуги,
данные
реклама,
данные
персонал)
данные
работали
данные
гармонично.
67
Мероприятия
данные
по
данные
продвижению
данные
услуг
данные
гостиницы
данные
должны
данные
предполагать
данные
регулярное
данные
информирование
данные
потенциальных
данные
и
данные
перспективных
данные
потребителей
данные
о
данные
характере
данные
деятельности
данные
ООО
данные
гостиница «Визит».
Таким
данные
образом,
данные
для
данные
создания
данные
имиджа
данные
и
данные
популяризации
данные
малой
данные
гостиницы
данные
ООО
данные
гостиница «Визит»
данные
могут
данные
быть
данные
использованы
данные
следующие
данные
каналы
данные
информации:
данные
«direct-mail»;
данные
периодические
данные
издания;
радиотелевизионные; изобразительные; глобальная мировая сеть Internet.
При выборе канала массовой информации основными являются
следующие критерии их оценки: охват; доступность; стоимость;
авторитетность.
В зависимости от целей рекламной компании, периода деятельности,
конъюнктуры и финансового состояния ООО гостиница «Визит»
рекламирование должно эффективно сочетать различные типы и виды
рекламы и использовать различные каналы информации. Неизменным
является единственное правило – реклама достигает успеха, только если имеет
регулярный характер. Расчет затрат на проведение рекламной кампании в
первый год реализации проекта выполнен в таблица 18.
Таблица 18
Расчет затрат на проведение рекламной кампании ООО гостиница
«Визит»
Вид рекламы
Ед. изм.
Кол-во
в год
Цена,
руб.
Стоимость
,
тыс. руб.
Реклама на радио
Объявл. в
нед.
10
12000
120
Реклама в сети Интернет
шт./мес.
140
800
112
Вывески и рекламные щиты
шт.
4
9000
36
Рекламные объявления в
газетах и журналах:
«Аргументы и факты»
«Московский комсомолец»
«Деловой вестник»
Объявл. в
нед.
То же
То же
52
2500
130
«Отель»
Объявл. в
мес.
26
1500
39
Рекламные календари
шт.
26
1500
39
Рекламные проспекты
шт.
24
5000
120
Итого
896
68
График расходов на проведение рекламной кампании проекта
представлен на рис. 12.
Рисунок 12 – График расходов на проведение рекламной
кампании гостиницы, тыс. руб.
Как планируется, в первый год расходы на рекламу составят 896 тыс.
руб., затем ежегодно будут увеличиваться на 5 %.
На рисунке 13 представлена структура расходов на рекламу ООО
гостиница «Визит».
Рисунок 13 – Структура планируемых расходов на рекламу
Измерять эффективность рекламы планируется при помощи
выборочных опросов потребителей.
896
958
1015
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1000
1020
1040
1 год 2 год 3 год
5%
14%
23%
7%
51%
Радио Буклеты, календари Газеты, журналы
Наружная реклама Интернет
69
Характеристика основных мероприятий рекламной кампании
гостиницы приведена в таблице 19.
Таблица 19
Характеристика мероприятий рекламной кампании ООО
гостиница «Визит»
Виды рекламы
Предложения в план 2020 года
Доля,
%
Оценка эффективности,
в баллах
Абсол.
В %
Реклама по радио
5
4
0,2
Рекламные объявления
в газетах и журналах
23
8
1,84
Рекламные календари,
проспекты
10
14
1,4
Наружная реклама
7
20
1,4
Реклама в Интернет
51
7
3,57
Итого
100
8,41
По данным таблицы 12 можно сделать вывод о том, что ООО гостиница
«Визит» в своей деятельности намерено ориентироваться на рекламу в
Интернете, наружную рекламу и рекламу в СМИ, кроме того, использовать
такие виды рекламы, как: календари и проспекты.
Такой выбор объясняется тем обстоятельством, что в связи с выходом
на рынок услуг малой гостиницы, необходимо, прежде всего, привлечь новых
клиентов, а для этих целей как нельзя лучше подходят именно первые два вида
рекламы. Рекламные календари и проспекты являются одним из средств
убеждения клиентов мини-гостиницы в целесообразности выбора услуги, а,
значит, используются вслед за первыми двумя видами рекламы.
3.3. Оценка экономической эффективности сформированных
предложений
Расчет инвестиционных затрат в первые три года реализации проекта
представлены в таблицах 18-19 предыдущего параграфа выпускной
квалификационной работы.
В результате реализации сформированных предложений увеличатся
затраты предприятия в первый год на 896 тыс. рублей, при этом планируется,
что объем продаж увеличится на 23% (исходя из результативности рекламных
компаний и показателей финансовой отчетности ближайших конкурентов).
70
Таким образом в результате реализации сформированных предложений
произойдут следующие изменения в показателях финансово-хозяйственной
деятельности ООО Гостиница «Визит», которые представлены в таблице 20.
Таблица 20
Эффективность разработанного проекта
Показатель
До
внедрения
После внедрения
Абс. Изм.
2019
2020
2021
2022
2020/2019
2022/2019
Выручка
14720
18106
21002
24363
3385,6
9643
Расходы по обычным
видам деятельности
13401
15637
18159
20990
2236,1
7589
Прибыль (убыток) от
продаж
1319
2469
2844
3373
1149,5
2054
Прочие доходы и
расходы, кроме
процентов к уплате
-482
-482
-482
-482
0
0
EBIT (прибыль до
уплаты процентов и
налогов)
837
1987
2362
2891
1149,5
2054
Проценты к уплате
177
177
177
177
0
0
Изменение налоговых
активов и обязательств,
налог на прибыль и
прочее
-146
-
543,3
-1016
-1594
-397,3
-
1448
Чистая прибыль
(убыток)
514
1266
1169
1120
752,2
606,3
Таким образом, в результате реализации разработанного проекта
чистая прибыль компании в первый год увеличится на 752,2 тыс. рублей,
совокупно, в случае продления периода реализации проекта на плановый
период в три года совокупно чистая прибыль компании увеличится на 2 млн.
рублей.
Для оценки эффективности данного проекта необходимо определить
ряд показателей:
- инвестиционный поток;
- дисконтированный инвестиционный поток;
- чистый накопленный доход;
71
- внутренняя норма доходности;
- срок окупаемости;
- индекс рентабельности.
Инвестиционный поток определим по формуле:
i
ΣДИП
, (1)
где Дi – доход от проекта в i-ом периоде.
Дисконтированный денежный поток определим по формуле:
ДИП=
Т
1
Дi
t
*
1t
d)(1
1
, (2)
где Т – период осуществления проекта;
t – периоды реализации проекта (t=1,2,3…);
d – Коэффициент дисконтирования.
Коэффициент дисконта определим по формуле Фишера:
Е = R + а + R- а = R* (1 + а) + а, (3)
где а – годовой темп инфляции (примем 10%);
R – ставка банковского процента по депозитам (примем 12%)
Откуда норма дисконтирования составит:
Е = 0,12*(1+0,1)+0,1 = 0,232
Чистый накопленный доход определим по формуле:
ИЗДИПЧНД
, (4)
где ИЗ – инвестиционные затраты.
72
Величина ИЗ по проекту составляет 896 тыс. руб.
Расчет дисконтированного инвестиционного потока и чистого
накопленного дохода от осуществления проекта сводится в табл. 21.
Таблица 21
Расчет дисконтированного инвестиционного потока и чистого
накопленного дохода, тыс. руб.
Период
Дi
(1+d)t
ДИП
ДИП
накопительным
итогом
1 год
752,2
1,232
611
611
2 год
606,326288
1,518
399
1010
3 год
655,0488
1,87
350
1360
Таким образом, чистый дисконтированный доход от проекта
маркетинга ООО «Гостиница «Визит» составит 1360 тыс. руб.
Определим срок окупаемости проекта. Срок окупаемости инвестиций
один из самых простых и широко распространен в мировой практике, не
предполагает временной упорядоченности денежных поступлений.
Алгоритм расчета срока окупаемости зависит от равномерности
распределения прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход
распределен по годам равномерно, то срок окупаемости рассчитывается
делением единовременных затрат на величину годового дохода,
обусловленного ими. При получении дробного числа оно округляется в
сторону увеличения до ближайшего целого. Если прибыль распределена
неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа
лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом.
Данный показатель определяется по формуле:
Ток =t, при котором ΣДi=ИЗ, (5)
Определим период окупаемости:
73
2,45
1220111775
11775-
1Т
ок
года.
Выполнение условия окупаемости выполняется на второй год
осуществления проекта, срок окупаемости проекта равен 1,2 года.
Индекс рентабельности (ИР), по сути, является следствием метода
чистого дисконтированного дохода. Индекс рентабельности рассчитывается
по формуле:
ИЗ
d)/(1Д
ИР
n
1i
t
t
(6)
По условиям данного проекта индекс рентабельности:
82,0
2 9223
2 3975
PI
Результаты оценки проекта организации гостиницы приведены в табл.
22.
Таблица 22
Результаты оценки проекта продвижения ООО Гостиница
«Визит»
Критерий
Значение
Условие
эффективности
ДИП
1360
ДИП>0
Индекс рентабельности
0,82
PI>1
Срок окупаемости (Ток)
1,2
Ток<3
Так как все основные показатели коммерческой эффективности
соответствуют условиям эффективности, то проект следует принять к
реализации.
В результате проведенной проектной деятельности, представленной в
третьей главе выпускной квалификационной работы сделаны следующие
выводы.
С целью реализации проекта проведения маркетингового проекта
продвижения услуг ООО Гостиница «Визит» представляется необходимым
рассмотреть этапы реализации проекта. Для этого, опираясь на имеющийся
74
опыт организации и проведения рекламных компаний сформируем сводную
таблицу, в которой отразим основные этапы реализации типового проекта
проведения маркетинга гостиницы.
Совокупная длительность этапов проекта составляет 95 дней. Таким
образом, при старте проекта 10.02.2020 он должен был бы завершиться
14.07.2020.
Чистый дисконтированный доход от проекта маркетинга ООО
«Гостиница «Визит» составит 1360 тыс. руб., срок окупаемости 1,2 года
индекс доходности 82%
Так как все основные показатели коммерческой эффективности
соответствуют условиям эффективности, то проект следует принять к
реализации.