54
5. Монтаж водонагревательных приборов. В последнее время, чтобы не
зависеть от перебоев с подачей горячей воды, многие жители домов и квартир,
а также руководители предприятий и организаций решают данную проблему с
помощью водонагревательных приборов. Установка водонагревательных
приборов - сложный процесс, качественное проведение которого можно
обеспечить, лишь обладая определенными навыками и знаниями. Только
правильный монтаж водонагревательных приборов может гарантировать их
безопасность в процессе эксплуатации.
6. Монтаж водосчетчиков (для учета горячей и холодной воды,
отопления, канализации). Природные ресурсы, как все знают, небезграничны, и
требуют их экономного расходования. В современных условиях для многих
жителей актуальной становится проблема экономии воды. Сегодня, чтобы
добиться этого наиболее эффективным образом, многие люди устанавливают в
своих квартирах и домах приборы для учета горячей и холодной воды -
водосчетчики.
7. Монтаж канализации из ПВХ. Канализация - обязательный элемент
любого помещения. Несмотря на большое разнообразие видов канализации,
сегодня существует лишь одна канализация, соответствующая требованиям
современной жизни - канализация ПВХ.
8. Выполнение работ по разводке и монтажу труб. Выполнение
монтажа любого сантехнического оборудования, а также осуществление
замены систем отопления и водоснабжения предусматривают установку труб.
На сегодняшний день самым распространенным видом труб являются мягкие
трубы: благодаря таким качествам как удобство в использовании и повышенная
долговечность они заслужили такую высокую популярность.
Монтаж труб осуществляется в соответствии с правилами, которые
предусмотрены технологией выполнения данных работ. Это гарантирует
предотвращение протечек и прорывов. Отличительной чертой предоставляемых
услуг будет являться высокое качество и использование новейших
экологических материалов, предлагаемых заказчику по ценам, которые
55
значительно ниже розничных.
Это достигается за счет работы с проверенными и добросовестными
поставщиками сантехнической продукции (ООО «ПромСнаб», ООО
«Водолей», ООО «СантехСтрой» и др.). Также будет предоставляться система
скидок для пенсионеров, ветеранов ВОВ и инвалидов, что является социально
значимой программой предприятия.
В будущем через 1,5 года планируется выйти на рынок муниципального
строительства за счет снижения цены и взятия тендеров. Также в ближайших
планах заключение договоров на техническое обслуживание систем
водоснабжения сетей кафе быстрого питания, таких как «Съем слона»,
«Калинка-малинка» и пр. В том числе после расширения штата предприятия за
счет создания новых бригад появится возможность выхода на рынок крупных
предприятий, где выделяются большие средства на ремонт производственных
цехов.
В связи с широтой ассортимента предоставляемых услуг (в прайсе более
90 наименований услуг, все работы расписаны подетально, например: смена
смесителя - 600 рублей, смена мойки - 1200 рублей, монтаж узла квартирного
счетчика холодной и горячей воды - 4000 руб., замена стояка (труба стальная) -
1500 руб., замена гребенки (труба стальная оцинкованная) - 3500 руб. и прочее)
расписать в подробностях все услуги не представляется возможным, поэтому с
учетом семилетнего опыта работы выявлена средняя стоимость одного вызова
мастера - она составляет 1500 рублей.
Рассматриваемое предприятие будет в рамках данной стратегической
альтернативы активно оказывать услуги населению и предприятиям по
выполнению сантехнических работ. Предприятие по данному направлению
будет работать круглый год, так как данные услуги востребованы во все
сезоны, как зимой - поскольку в зимний период часто случаются проблемы с
работой сантехники, так и летом, поскольку в летний период стоится много
коттеджей и домов.
Схема работы предприятия представлена на рисунке 6:
56
Рисунок 6. Схема производственного процесса
сантехнических работ
Обработка каждого заказа происходит индивидуально и в соответствии с
требованиями и возможностями заказчика. Выезд специалиста на объект для
оценки стоимости работ и подсчета расхода материалов осуществляется
бесплатно в удобное для клиента время.
При организации услуг проводится ряд мероприятий, направленных на
качественное исполнение своих обязательств перед заказчиками, а именно:
- заполняется бланк-заказ, в котором указываются все особенности
заказа;
- учитываются степень сложности и срочности заказа, исходя из этого,
определяется срок его реального выполнения;
- для удобства заказчиков определяется точный срок выполнения заказа;
- в обязательном порядке, при выполнении заказа, учитываются
57
пожелания и предпочтения клиента.
На протяжении всего производственного процесса руководитель
осуществляет контроль за ходом работ, и в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств, оперативно принимает решения. Риски проекта
определяются для каждой стадии отдельно. Риски данного проекта на текущий
момент и ближайшие три года являются минимальными. Если рассматривать
возможные риски по их видам, то можно выделить среди них следующие:
Рыночный риск.
По данным маркетинговых исследований, на сегодняшний день местные
газеты пестрят объявлениями о выполнении работ. Но не в комплексе, а в
одном из направлений, не имея опыта, такие работники часто оставляют за
собой «дурную славу» это нам играет на руку, так как работаем мы более 5 лет
и за этот срок создали прекрасную репутацию в кругу заказчиков.
Прежде чем мы приступим к работе, людям зачастую приходится ждать
по месяцам. И они ждут, так как «сарафанное радио» на сегодняшний день
является самой надежной рекомендацией. Таким образом, можно не
беспокоиться на счет рыночного риска.
Снижению рыночного риска также будет способствовать постоянный
контроль над качеством выполняемых услуг; повышение культуры
обслуживания населения - работа «на заказчика», максимально возможное
удовлетворение всех запросов клиентов, как со стороны используемых
материалов, так и со стороны надежных эксплуатационных свойств готовых
изделий.
Риск финансовых потерь.
Данный вид риска также минимален, поскольку при финансовых
расчетах использовалась проверенная достоверная информация. Затратность
предприятия минимальна за счет использования в производстве материалов
заказчика.
Потребительский риск.
Спрос на данный вид услуг есть, и будет оставаться всегда высоким, т.к.
58
большинство населения живет в домах старой постройки, где капитальный
ремонт труб проводился очень давно, поэтому сейчас им требуется
капитальный ремонт, также появилась новая тенденция - загородное
строительство, жизнь в коттедже также требует наличия системы
водоснабжения, канализации и отопления.
А учитывая, с какими темпами строят дома, так никакая конкуренция не
страшна. Ремонт делают не только в новых домах, но и в стареньких бараках,
панельных пятиэтажках и кирпичных коттеджах. Во время кризиса наблюдался
небольшой спад спроса, но благодаря уже имеющимся объемам работ на нашей
организации он не сказался.
Выезд будет осуществляться мастером ООО «Спецмонтаж» в любой
район города и в его ближайший пригород (Березовка, Сосновоборск,
Емельяново, Дивногорск). Емкость рынка для оказания сантехнических услуг
складывается из количества квартир в старых домах, квартир в новых домах,
коттеджей, сетей кафе, с которыми можно заключить договор на
сантехническое обслуживание. Число квартир в Красноярске и ближайшем
пригороде составляет более 300 тыс. Ежегодно строятся новые дома, в новых
квартирах также требуются сантехуслуги.
Если предположить, что сантехнические услуги нужны только в 1/5
части построенных квартир, т.е. в 3000 квартир, и в среднем услуги
сантехников по полной замене труб в квартире стоят 10000-15000 руб., то
емкость рынка по замене сантехники и труб в квартире может быть оценена от
30 до 45 млн. руб.
Не стоит забывать и о том, что в новостройках и вновь вводимых домах
есть спрос на услуги сантехников (подключение стиральных машин, замена
санузла, ванны с гидромассажем и пр.). В сантехнических услугах нуждаются и
те, кто строит жилье за городом, емкость данной ниши рынка в год составляет
от 640 до 800 тыс. руб.
Еще одним направлением деятельности будет обслуживание систем
водоснабжения, отопления и канализации в сетях кафе, столовых, ресторанах,
59
кафе быстрого питания. В нашем городе, по данным сайта 2gis.ru, 41 столовая,
39 ресторанов быстрого питания, 187 кафе, 87 ресторанов, 14 суши-баров, всего
около 400 заведений. И каждый является потенциальным клиентом.
ООО «Спецмонтаж», имея хорошую базу покупателей товаров, в том
числе и среди строительных компаний, приобретающих строительные
материалы, легко обеспечит себя договорами на сантехническое обслуживание
и текущими заявками, которые могут приниматься как по телефону, так и через
сайт.
Реализация стратегической альтернативы в области гибкости ценовой
политики заключается в предоставлении скидки за быструю оплату счетов (при
предоплате договорная скидка может достигать до 7%). Политика установления
цены - ценообразование будет опираться на спрос, ориентироваться на цены
конкурентов и учитывать величину затрат предпринимателя для поддержания
рентабельности.
Политика цен на оказываемые услуги будет гибкой с учетом различных
факторов. Одним из основных факторов является уровень дохода заказчика и
общая стоимость необходимых материалов. Так для граждан с доходом ниже
среднего: пенсионерам, ветеранам ВОВ, многодетным семьям, инвалидам
будут предоставляться специальные скидки. Также предоставляются скидки
для новоселов.
В целом расценки на различные виды работ будут зависеть от объема
работ. Чтобы всегда иметь конкурентное преимущество, в том числе по цене,
мы планируем проводить мониторинг рыночных цен и строить ценовую
политику по принципу «доступно, по разумной цене». При высоком качестве
услуг, цены не должны быть низкими, но в тоже время должны быть
доступными.
Реализация стратегической альтернативы в области совершенствования
рекламной деятельности. В планируемом бизнесе крайне важна реклама, при
этом действенны малобюджетные способы рекламы и продвижения: расклейка
объявлений, реклама в интернете, участие в интернет-форумах, создание групп
60
и сообществ в социальных сетях (vkontakte), раскладка листовок или визиток по
почтовым ящикам. Разместить рекламу можно будет по-разному:
- в городские газеты в рубрику «Услуги». Здесь реклама должна идти
всегда;
- расклейка объявлений по городу, пожалуй, один из самых
действенных видов рекламы;
- реклама в лифтах;
- объявления в интернете.
В таблице 13 представлены запланированные расходы на рекламу.
Таблица 13
Расходы на рекламу за год, руб.
Рекламный носитель или вид рекламы
Итого
Создание сайта
30000
Продвижение сайта
36000
Создание и наполнение группы в социальной сети "ВКонтакте"
(ведение и продвижение группы будет осуществляться
самостоятельно)
8000
Реклама в газете "Шанс", 80 руб./слово, 5 слов "Сантехмонтаж,
гарантия 2 года, телефон", 2 раза в мес.
9600
Печать объявлений (200 шт. по цене 0,5 руб.за экземпляр)
1200
Расклейка объявлений (1 руб.за экземпляр)
2400
Печать визиток со скидкой (500 руб. за 1000 шт.)
12000
Оплата студентам за раздачу визиток на улице прохожим по 2 часа 2
раза в месяц (100 руб. в час)
4800
Итого:
104000
Таким образом, расходы на рекламу составят 104 тыс. руб. в год. Оценка
мероприятий по выбранным стратегическим альтернативам свидетельствует о
том, что они не потребуют высоких материальных затрат. Оценку эффекта от
реализации стратегических альтернатив проведем в следующем подпункте
главы.
3.2. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий
Для оценки эффекта от реализации выбранных стратегических
альтернатив спрогнозируем ожидаемый минимальный доход от более
глубокого внедрения на рынок строительных услуг через предложение нового
61
вида услуг - сантехнических работ (Таблица 14).
Таблица 14
Планируемые минимальные доходы от более глубокого
внедрения на рынок строительных услуг
Доходы
Год
Кол-во рабочих дней, дн.
247
Кол-во работников, чел.
5
Среднее количество заявок на 1 работника, шт.
1,5
Средняя стоимость работы по одному вызову, руб.
1500
Итого доход, тыс.руб.
2778,75
При планировании дохода учтена средняя стоимость вызова, а также
планируемое число работников, которых организация наймет для оказания
услуг по сантехническим работам (5 человек с личным автотранспортом).
Заработная плата работников будет иметь постоянную (окладную) часть - 8000
рублей, и переменную (премиальную) часть - 10% от выручки.
Переменные расходы будут представлены списанными в производство
расходными материалами, а также транспортными расходами. В связи с тем,
что услуги сантехника и газоэлектросварщика, как правило, являются
комплексными, то количество списанных материалов зависит от того, какие
услуги непосредственно выполнялись мастером.
Предприятием было проанализировано на примере действующей фирмы
по оказанию сантехнических услуг, что на 120 платных заявок расходуется в
среднем материалов на сумму 12720 рублей (средняя цена заявки составила
1500 рублей). Следовательно, в среднем материалов на одну заявку уходит на
сумму 106 рублей (12720 / 120) (Таблица 15).
Трубы и прочее клиент закупает самостоятельно (или сантехник по
просьбе клиента за его деньги приобретает у предприятия или в магазине). В
процентном соотношении от объемов материальные расходы составят 7,07% от
выручки (106 /1 500 * 100 %).
Транспортные расходы не превысят 10% от продаж (график выездов
будет составляться с учетом сокращения времени и маршрутов). Всего
переменных расходов ожидается на сумму 836 тыс.руб., их уровень в доходах
62
от дополнительного вида деятельности составит 30%.
Таблица 15
Расход материалов на 120 заявок
Материалы
Сумма
Буры различных диаметров
450
Круг отрезной 230 мм
1200
Круг отрезной 125 мм
800
Перчатки
700
Проволока сталь
1800
Ацитилен
5550
Кислород
900
Герметик
1320
Итого:
12720
Переменные расходы систематизированы в таблице 16.
Таблица 16
Переменные расходы по сантехническим услугам, тыс.руб.
Расходы:
Год
Материалы, 7,07% от выручки
196
ФОТ (переменная часть), 10 % от дохода
278
Взносы за работников 30,2%
84
Транспортные расходы, 10% от выручки
278
Итого переменные расходы:
836
В таблице 17 систематизированы постоянные затраты по планируемым
видам услуг.
Таблица 17
Постоянные расходы по сантехническим услугам (тыс.руб.)
Расходы:
Год
ФОТ
480
Взносы за работников 30,2%
145
Вывоз мусора
455
Компенсации за использование автомобиля в
служебных целях
40
Прочие (телефон, интернет, непредвиденные и т.п.)
60
Итого постоянные расходы:
770
Всего постоянных расходов планируется на сумму 770 тыс.руб., их
уровень в доходах от дополнительного вида деятельности составит 27,7%.
Невысокая доля постоянных затрат в сумме выручки является положительным
63
фактором, поскольку минимизируются риски получить убыток в случае
снижения уровня планируемого дохода.
Инвестиционных вложений мероприятие не требует в силу того, что все
затраты будут текущими и осуществляться в процессе оказания услуг. Все
необходимые инструменты (перфораторы, шуруповерты, паяльники, ключи,
газовые баллоны и горелки и прочее) имеются в наличии в ООО
«Спецмонтаж».
Прибыль по сантехнических работам формируется за счет доходов,
уменьшенных на величину расходов (таблица 18).
Таблица 18
Финансовые результаты вида услуг (тыс. руб.)
Наименование показателей
Год
1. Доходы
2778,75
2. Расходы
1605,92
З. Прибыль
1172,83
4. Налог на прибыль
234,57
5. Чистая прибыль
938,27
6. Рентабельность
33,77
Доходная часть бюджета по данному виду услуг формируется от
поступлений денежных средств от оказываемых услуг. В расходную часть
бюджета включены все расходы, необходимые для осуществления
деятельности. В результате планируемых мероприятий чистая прибыль
ожидаемо увеличится на 938,27 тыс.руб.
В таблице 19 представлена экономическая оценка предлагаемых
мероприятий в прогнозе. В результате предложенных мероприятий ожидается
рост выручки на 9,21%. Преимущественный рост выручки над ростом
себестоимости обусловит значительный рост прибыли от продаж - поскольку
внедряемые услуги малозатратны (материалы будут приобретаться за счет
заказчика).
Снижение производительности труда обусловлено тем, что внедряемые
услуги менее значительны по величине выработки на работника.