43
Ураб. = 1144*
1303
100
= 87,80 %
Ураб. = 85,99 – 87,80 = - 1,81 %
Таким образом, удельный вес рабочих в численности ППП в 2017 году
в связи с падением объема производства уменьшился на 1,81 % .
Коэффициент выполнения плана 2017 года по численности работников
равен:
Кр = 1085 *
1241
100
= 87,43 %
Темп роста среднесписочной численности работников равен:
Тр ппп = 1085 *
1303
100
= 83,27 %
Фактическая среднесписочная численность работников в 2018 году
относительно 2017 года уменьшилась на 218 человек или 16,73 % и составила
1085 человек.
Анализируя динамику и структуру трудовых ресурсов предприятия
необходимо, прежде всего, отметить, что с падением объема реализации
продукции в 2018 году на 7,5 %, фактическая среднесписочная численность
ППП снизилась на 16,73 %.
Наибольший удельный вес в фактической численности ППП
составляют рабочие – 85,99 %, в т.ч. производственные - 52,44 % и
вспомогательные - 33,55 %. По категории РСС имеет место увеличение
удельного веса руководителей на 1,02 % и служащих на 0,29% при недоборе
плановой численности в количестве 5 человек. Отклонение фактической
среднесписочной численности ППП от планового уровня составило: (- 156
чел.) или 14,38 % , в том числе по рабочим: (-151 чел.) – 13,92% и РСС (-
5чел.) – 0,46% .
Недобор численности по сравнению с планом особенно по категории
«рабочие¬ является фактором, который негативно влияет на работу
подразделения, т.к. создает определенные трудности при выполнении плана
выпуска продукции, приводит к организации сверхурочных работ и
44
перерасходу фонда заработной платы.
С целью анализа движения кадров используется ряд коэффициентов
таких, как коэффициент оборота по приему (Кпр), коэффициент оборота по
выбытию (Квыб) и коэффициент текучести (Ктек).
Кпр =
Rкко
Rпп
,
Квыб =
Rнна
Rввы
,
Коэффициент текучести определяется отношением числа работников,
выбывших по собственному желанию и уволенному в связи с нарушением
трудовой дисциплины к численности работников на начало периода (или же
к среднесписочной численности работников)
В 2017 году эти показатели были следующими:
Кпр =
1303
406
= 0,3116 или 31,16 %
Квыб =
1303
298
= 0,2287 или 22,87 %
Ктек =
1303
285
= 0,2187 или 21,87 %
Показатели движения кадров за 2018 год:
Кпр =
1085
273
= 0,2516 или 25,16 %
Квыб =
1085
461
= 0,4249 или 42,49 %
Ктек =
1085
256
= 0,2359 или 23,59 %
В обобщенном виде рассчитанные коэффициенты представлены в
таблице 2.11 и рис. 2.5.
Таблица 2.11
Анализ движения кадров ООО «ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬
Коэффициенты
2017 г.
2018 г.
Отклонение
Абсол.
Относит.
Коэф. оборота по приему,%
31,16
25,16
-6
0,81
Коэф. выбытия, %
22,87
42,49
19,62
185,8
Коэф. текучести, %
21,87
23,59
1,72
107,9
45
31,16
22,87
25,16
42,49
21,87
23,59
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Коэффициент оборота
по приему
Коэффициент выбытия
Коэф. Текучести
%
2018г.
2017г.
Рис. 2.5. Динамика коэффициентов движения кадров ООО
«ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬ в 2017-2018 г.г., %
Анализ состояния трудовых ресурсов ООО «ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬
свидетельствует о том, что в 2018 году возросли показатели движения кадров.
По результатам табельного учета коэффициент оборота по приему составил
0,252 и 0,425 по выбытию, что привело к увеличению текучести кадров с
21,87 % до 23,59%. Это связано, прежде всего, с использованием труда
временных работников, прибывших на предприятие по договорам из стран
ближнего зарубежья. Текучесть промышленно–производственного персонала
по сравнению с 2017 годом увеличилась с 21,87 % до 23,59 %. Повышение
текучести кадров обусловлено неблагоприятными условиями работы
сложившимися на предприятии. Это связано, прежде всего, с
продолжающимися систематическими задержками по выплате заработной
платы и относительно низким уровнем оплаты труда на предприятии.
Вопрос обеспечения постоянными, квалифицированными и
обученными кадрами всегда был и остается одним из главных условий
успешной работы предприятия.
46
2.3. Оценка эффективности использования кадрового потенциала ООО
«Экономика-плюс¬
Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления
ООО «ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬ и считается основным критерием его
экономического успеха.
Отдел кадров является основным структурным подразделением по
управлению персоналом и формированию кадрового потенциала ООО
«ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬, на который возложены следующие функции:
- прием и увольнение работников,
- расстановка, адаптация и воспитание сотрудников;
- организация их обучения, повышения квалификации и
переподготовки.
Формирование кадрового потенциала начинается с подбора и найма
сотрудников. Замещение вакансий за счет внутренних источников позволяет
отобранным кандидатам сэкономить время на интеграцию в организацию,
способствует укреплению в глазах сотрудников авторитета руководства, не
требует значительных финансовых вложений.
Для обучения нового работника действующим технологиям и
продуктам, а также для сокращения времени на адаптацию, эффективно
проведение внутреннего конкурса среди работников ООО «ЭКОНОМИКА-
ПЛЮС¬.
Руководители структурных подразделений стремятся удержать лучших
работников и не остаться без квалифицированных сотрудников, поэтому
внутренний конкурс часто сопровождается сопротивлением с их стороны.
Совмещение поиска как внутри организации, так и вне ее является
наиболее эффективным. Это создает атмосферу здоровой конкуренции и
способствует обновлению кадров.
Дополнительной мотивацией для работников ООО «ЭКОНОМИКА-
ПЛЮС¬ служит проведение внутренних конкурсов, так как они дают
47
возможность ротации и продвижения по карьерной лестнице, участвовать во
внедрении новых проектов и в процессе создания новых продуктов и
направлений деятельности.
Специалисты ООО «ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬ принимают участие в
следующих мероприятиях:
- стажировки;
- семинары – «круглые столы¬;
- корпоративные обучающие программы;
- оценка деятельности по итогам работы за год;
- профессиональная аттестация.
Основой построения системы обучения является:
1) Проведение оценки персонала (оценка деятельности по итогам года,
проведение Ассессмент-центров и т. д.);
2) разработка и подбор программ обучения (для групп или отдельному
специалисту);
3) организация проведения обучения (графики обучения,
документальное оформление направлений на обучение, оплата обучения и
пр.);
4) оценка эффективности полученных знаний и навыков (отслеживание
обратной связи).
Программа обучения специалистов ООО «ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬
планируется на год с поквартальным формированием бюджета.
Лекции и практические занятия по функциональным направлениям
деятельности на стажировках проводят консультанты из числа
высокопрофессиональных специалистов структурных подразделений.
Организация и проведение круглых столов является одной из форм
корпоративного обучения. Круглые столы проводятся для специалистов ООО
«ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬ на регулярной основе.
Корпоративные программы адаптируются с учетом функций,
выполняемых подразделениями, а также поставленных ими задач,
48
потребностей и пожеланий. Занятия проводятся только для специалистов
ООО «ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬ в удобное для подразделений время, на
территории центрального офиса или компании, проводящей обучение.
К участию в данных программах привлекаются тренеры и
консультанты ведущих учебно-методических центров, тренинговых,
коучинговых и консалтинговых компаний.
Начиная с 2015 г. в ООО «ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬ ежегодно
проводится оценка деятельности работников. Оценка позволяет определить
соответствие работников требованиям их должностных обязанностей и
профессиональным качествам (навыкам, умениям), а также выработать
рекомендации по улучшению профессиональной деятельности работников.
Оценка деятельности работника за истекший год проводится в начале
следующего года его непосредственным руководителем. Оценка состоит из
следующих утвержденных мероприятий, отраженных в Формах проведения
оценки деятельности:
- оценка результатов работы за истекший год;
- оценка профессиональных и личностных компетенций;
- составление личного плана на следующий год;
- общая оценка руководителем деятельности работника в истекшем
году;
- планирование развития работника.
В помощь руководителю, проводящему оценку деятельности,
Управлением кадров, заработной платы и трудовых отношений разработаны
следующие документы:
1) Шкала оценки результатов работы;
2) Описание профессиональных и личностных компетенций;
3) Рекомендации по проведению оценочной беседы.
До начала проведения оценки деятельности Управление кадров,
заработной платы и трудовых отношений направляет необходимые
оценочные документы членам Правления, которые затем передают их для
49
исполнения в курируемые ими структурные подразделения.
Профессиональная аттестация организуется в соответствии с
«Положением о порядке проведения профессиональной аттестации в ООО
«ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬ (далее - Положение).
На основании полученных заявок Отделом кадров составляется план-
график проведения аттестации.
Аттестация (в группах или в индивидуальном порядке) проводится не
реже 1 раза в 2 года, в форме тестирования по профессиональным
направлениям деятельности работника ООО «ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬.
Для принятия решения результаты аттестации отражаются в
соответствующих разделах Аттестационного листа и сообщаются
аттестуемому специалисту, его непосредственному руководителю ООО
«ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬.
В настоящее время в связи с внедрением новейших программных
технологий в ООО «ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬ организовано обучение всех
пользователей новой IT- системы.
Обучение проходит в 2 этапа:
1) Обучение персонала, входящего в проектные команды, т. е.
IT‑специалистов, занимающихся установкой самой системы.
2) Обучение непосредственных бизнес-пользователей (специалистов
структурных подразделений).
Основным показателем, характеризующим эффективность
использования кадрового потенциала является показатель
производительности труда.
Уровень производительности труда может быть выражен показателем
выработки товарной продукции на 1-ого работающего и показателем
трудоемкости единицы продукции.
Наиболее обобщающим показателем производительности труда явля-
ется среднегодовая выработка продукции одним работающим, которая в
2017-2018 годах равнялась (рис. 2.6):
50
СВ =
нностьПППочнаячислеСреднеспис
икапродукциобъемвыпус
,
СВ 2017 =
1303
8,584584
= 448,645 тыс. руб.
СВ2018 =
1085
8,540986
= 498,605 тыс. руб.
Тр =
645,448
605,498
* 100 =111,14 %
Среднегодовая выработка одного рабочего (ВР) характеризуется сле-
дующими данными:
ВР2017 =
1144
8,584584
= 511,001 тыс. руб.
ВР2018 =
933
8,540986
= 579,836 тыс. руб.
Тр =
001,511
836,579
* 100 = 113,47 %
448,645
498,605
511,001
579,836
0
100
200
300
400
500
600
700
2017г. 2018г.
тыс.руб.
Среднегодовая выработка
работающего
Среднегодовая выработка рабочего
Рис. 2.6. Динамика выработки персонала ООО «ЭКОНОМИКА-
ПЛЮС¬ в 2017-2018 г.г., тыс.руб.
Из приведенных расчетов видно, что в 2018 году среднегодовая
выработка одного работника ППП выросла на 11,14 % (или же на 49,96 тыс.
51
руб.) и составила 498,605 тыс.руб. За этот же период среднегодовая
выработка одного рабочего увеличилась с 511,001 до 579,836 тыс. рублей,
темп ее прироста составил 13,47 %.
На изменение производительности труда прямо влияет не только объем
продукции, но и численность работников.
Относительное изменение производительности труда, которое связано
с относительным изменением численности работников.
D% = Эr *
ЭrRррас
100
,
где D% - относительное изменение производительности труда
одного работника, связанное с изменением численности работающих на
предприятии (%);
Эr - относительное изменение численности (чел); Rрасч - расчетная
численность ППП.
Расчетная численность промышленно- производственного персонала -
это число работников ППП, которое необходимо для выполнения факти-
ческой производственной программы при базисной производительности
труда.
Rрасч =
645,448
8,540986
= 1 206 человек
Относительная экономия определяется разницей между фактическим
количеством работников и расчетной численностью ППП.
Эr = 1 085 - 1206 = - 127 человек
Таким образом, в 2018 году наблюдается относительная экономия
промышленно-производственного персонала по сравнению с 2017 годом в
количестве 127 человек.
D% = - (-127) *
)127(1206
100
= 127 *
1085
100
= +11,71 %
Исходя из этого, в рассматриваемом периоде производительность труда
выросла на 11,71 % за счет изменения численности работников ППП ООО
«ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬.
52
Таблица 2.12
Использование фонда рабочего времени работников ООО «ЭКОНОМИКА-
ПЛЮС¬
Показатели
2017 год
2018 год
Абсолютный
прирост, чел. дни
Рабочие
ППП
Рабочие
ППП
Рабочие
ППП
1. Отработано чел. дней
252537
286064
201981
234291
-50 556
-51 773
2. Ежегодные отпуска
20 402
24 444
17 422
21 403
-2 980
-3,041
3. Отпуска по учебе
356
953
629
766
+273
-187
4. Болезни
11 126
12 772
9 285
10 063
-1 841
-2 709
5.Другие неявки
разрешенные законом
1 699
1 774
1 749
1 828
+50
+54
6. Неявки с разрешения
администр.
2 583
2 941
1 718
2 475
-865
-466
7. Прогулы
355
342
137
157
-198
-185
8.Итого целодневные
потери
36 501
43 226
30 940
36 692
-5 561
-6 534
9. Подлежало
отработать
289038
329290
232921
270983
-56 117
-58 307
В 2018 году плановый фонд рабочего времени ООО «ЭКОНОМИКА-
ПЛЮС¬ был равен 270 983 чел.дней. Фактический фонд рабочего времени
работников предприятия был равен 234 291 чел.дней. Следовательно,
коэффициент выполнения плана фонда рабочего времени работников
промышленно-производственного персонала был равен:
Кв
вр
=
270983
234291
* 100% = 86,46 %
План по фонду рабочего времени был недовыполнен на 13,54 % .
В 2018 году в ООО «ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬ фонд рабочего времени
стал использоваться менее эффективно. Количество отработанных всеми
работниками ППП дней сократилось на 18,10 % или 51 773 чел. дней., в том
числе по рабочим на 20,02 % или 50 556 чел. дней, хотя число целодневных
простоев сократилось на 15,12 % , а по категории «рабочие¬ на 15,24 % или
5561 чел. день.
По сравнению с предыдущим годом в 2018 году ситуация в ООО
«ЭКОНОМИКА-ПЛЮС¬ складывалась неблагоприятно, т.к. было
использовано всего лишь 86,46 % времени, которое подлежало отработать, в