93
К тому же рассчитаем расходы на добавление таких специалистов как
маркетолог и мерчандайзер. Данные представим с помощью следующей
таблицы.
Таблица 3. 7 – Затраты на найм специалистов
Специалист
Зарплата в 2019 г. на 1
мес. в тыс. руб.
Затраты за 1 год
тыс. руб.
Общие затраты
тыс. руб.
Маркетолог
12,0
12 мес. *12,0
144,0
Мерчандайзир
9,0
12 мес.* 9,0
108,0
Затраты на арену
кабинета
8,5
12 мес. *8,5
102
Итого:
21,0
---
354
Введение в состав персонала структурных единиц маркетолога и
мерчандайзера в 2019 году будут составлять 252 тыс. руб. Уровень
заработной платы данных специалистов представлен центром занятости
населения г. Москвы.
Затраты на приобретение ККМ составят 9,5 тыс. руб. данные
представлены компанией торгового оборудования «Фартов». Установление
банкомата составит 94 тыс. руб. Автомата экспресс – оплаты 85 тыс. руб.
Затраты на розыгрыши составят 5 тыс. руб. в месяц, согласно
представленному выше плану они будут проводиться 3 месяца. Затраты на
изготовление бонусных карт состоят 5тыс. руб. минимальное число карт при
заказе 200 штук, таким образом 5000/200 = 25 руб. за шт. внедрения составит
три месяца.
Суммарное количество расходов на предлагаемые мероприятия
показаны в таблице 3.8.
94
Таблица 3.8 – Общее количество затрат на предлагаемые мероприятия
Мероприятие
Затраты, тыс. руб.
Затраты на наружную рекламу и сбыт
180,0
Затраты на размещение рекламы в СМИ
26,2
Найм специалистов в 2019 г.
354
Приобретение и установка ККМ
9,5
Установление банкомата в торговом зале
94,0
Розыгрыши
15,0
Автомат экспресс – оплаты
85,0
Бонусные каты
15,0
Итого:
778,7
По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что,
затраты на предполагаемые мероприятия составят 778,7 тыс. руб.
Это будет способствовать усовершенствованию торгово – технического
процесса и конкурентоспособности магазина на потребительском рынке
города Москвы.
По итогам этого пункта, можно выделить необходимость
финансирования выдвинутых мероприятий. В силу того, что необходимо
увеличивать товарооборот, доходность организации, реализовывать
рациональную выкладку товара, с учетом психофизиологических
особенностей клиентов, создавать благоприятный имидж магазина на рынке
города Москвы. Применяя при этом, абсолютно новые технологии,
грамотную работу специалистов.
3.3. Экономическое обоснование мероприятий
Эффективность рекламной кампании проверяется и анализируется
регулярно на базе заполнения определенных форм отчетности.
Экономический эффект определяется по следующей формуле:
95
)
100
дp
тд
V(V
НТ
=Э
,
100
ДПТ
=Т
с
д
Экономический эффект показывает на сколько предлагаемое
мероприятие увеличит доход предприятия. Это позволяет объективно
сопоставить данные отчетного периода, предполагаемого объема продаж и
затрат.
Использование данной модели планирования рекламной кампании
позволяет:
- использовать рекламу для достижения маркетинговых целей;
- воздействовать на клиента целенаправленно, систематически;
- эффективно распределять средства, выделенные на рекламу;
- иметь информацию об эффективности рекламы на продукцию и
деятельность компании. Рассчитаем экономическую эффективность
проведения разработанных мероприятий. Для начала рассчитаем
экономическую эффективность от введения бонусных карт.
Таблица 3.9 - Расчет экономического эффекта от внедрения бонусных и
дисконтных карт в первом квартале 2019 года
Наименование показателя
Сумма
Затраты на изготовление бонусных карт, тыс. руб.
Затраты на изготовление бонусных карт состоят
5тыс. руб. в месяц минимальное число карт при
заказе 200 штук, следовательно 5000/200 = 25
руб. за шт. внедрения составит 3 месяца.
5тыс.руб.*3= 15 тыс. руб.
Предполагаемый рост объема продаж, %
3
Объем продаж средний в месяц до реализации
сбытовой политики, тыс. руб.
792,4
Период, в течение которого планируется увеличить
объем продаж, мес.
3
96
Экономическая эффективность, тыс. руб.
71,3
Таким образом, можно сделать следующий вывод, внедрение данного
мероприятия повысит экономическую эффективность на 71,3 тыс. руб.
товарооборот увеличится на 71,3 тыс. руб. В 2017 он составлял 10719 тыс.
руб. а в 2019г. составит 10790,3 тыс. руб.
Проанализируем экономическую эффективность рекламных
мероприятий, данные представим в виде таблицы.
Таблица 3.10 –Экономическая эффективность рекламных мероприятий
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
Затраты на рекламу СМИ и наружную
206,2
Предполагаемый рост объема продаж, %
5,0
Объем продаж средний в месяц до реализации сбытовой
политики, тыс. руб.
792,4
Период, в течение которого планируется увеличить объем
продаж, мес.
8,0
Экономическая эффективность, тыс. руб.
316,96
Данное мероприятие увеличит товарооборот на 316,96 тыс.руб. но и
затраты тоже увеличатся. В 2017 г затраты были 9700тыс. руб. в 2019 они
станут 9906 тыс.руб. Товарооборот был 10719 тыс. руб. станет 11035,9
тыс.руб., товарооборот предприятия также увеличится.
Таблица 3.11 - Расчет затрат и экономической эффективности на
проведение розыгрышей
Наименование мероприятия
Сумма
Зарплата специально обученного персонала в
месяц, тыс. руб. маркетолога
12,0 *3 = 36
Стоимость призов в месяц, тыс. руб.
5,0 *3= 15
Предполагаемый рост объема продаж, %
2
Период в течении которого планируется проводить
конкурсы, мес.
3
Объем продаж средний в месяц до реализации
сбытовой политики, тыс. руб.
792,4
Экономическая эффективность за период
47,5
97
проведения конкурсов, тыс. руб.
Оценивая данную таблицу можно сделать следующий вывод:
предполагаемое количество продаж увеличится на два процента, в общем
выражении это составит 47,5 тыс. руб., в сравнении с 2017 годом.
Товарооборот в 2019 годом будет составлять 10766,5тыс.руб. А расходы
будут составлять 9751 тыс. руб. в сравнении с 2017 годом.
Скорость обслуживания клиентов является неотъемлемой частью
конкурентоспособности организаций.
В зависимости от быстроты совершения покупок клиентом зависит и
товарооборот магазина, качество торгово – технического процесса.
Совершенствуется скорость расчетов с покупателями, в следствии
экономится время, важное для клиентов, и для продавцов.
Экономическая эффективность от внедрения дополнительной торговой
кассы в торговом зале представлена в таблице 3.11.
Таблица 3.12 - Расчет экономической эффективности от
компьютеризации процесса продаж
Наименование показателя
До внедрение дополнительной
ККМ
После внедрения
дополнительной ККМ
Затраты на оборудование, тыс. руб.
__
9,5
Среднее время обслуживания одного
покупателя, мин.
3
1,7
Среднее количество покупателей в
день
100
187
Среднедневная выручка, тыс. руб.
21,5
35
Средняя выручка за 12 месяцев, тыс.
руб.
7847,5
1277,5
Предполагаемый объем увеличения
продаж, %
_
1,2
Экономическая эффективность, тыс.
руб.
_
114,1
98
Итак, с уменьшением времени обслуживания клиентов на 1 минуту
количество продаж увеличивается на 1,2 процента или в общем выражении
на 114,1 тыс. руб. за 2019 год.
Проанализируем экономическую эффективность от внедрения
банкомата и автомата экспресс – оплаты.конурентно
Таблица 3.13 – Экономическая эффективность от внедрения банкомата
и автомата экспресс – оплаты.
Наименования показателя
Сумма
Затраты на приобретение банкомата, и автомата
экспресс - оплаты
179
Предполагаемый рост объема продаж, %
3
Период в течении которого планируется
пользоваться услугами
12
Объем продаж средний в месяц до реализации
сбытовой политики, тыс. руб.
792,4
Экономическая эффективность за период
проведения конкурсов, тыс. руб.
285,2
Доходы в 2019 году по сравнению с 2017 г. увеличатся на 285,2
тыс.руб. в суммарном выражении составят 11004,2 тыс.руб.
Проанализируем экономическую эффективность от внедрения
специалиста мерчандайзера
Таблица 3.14 – Эффективность от внедрения мерчандайзера и
маркетолога
Наименование показателя
Сумма
Затраты на сотрудника в год тыс. руб.
108 +144= 252
Предполагаемый рост объема продаж, %
17
Период в течении которого планируется проводить
конкурсы, мес.
12
Объем продаж средний в месяц до реализации
сбытовой политики, тыс. руб.
792,4
Экономическая эффективность за период
проведения конкурсов, тыс. руб.
1616,4
99
Доходы увеличатся на 1616,4тыс. руб. По сравнению с 2017г. в 2019 г.
составит 12335,4 тыс. руб.
Так же можно представить общее количество денежных затрат на
внедрение данных мероприятий. Данные представим в виде следующей
таблицы.
Таблица 3.15 - Общая эффективность предлагаемых мероприятий
Наименование
мероприятия
Затраты, тыс.
руб.
Предполагаемый
рост объема
продаж, %
Эффективность
Период проведения,
2019г. мес.
Рекламные
мероприятия
206,2
5
316,96
Январь, февраль,
март, апрель, май,
июнь, июль, август.
Внедрение
бонусных карт
15
3
71,3
Октябрь, ноябрь,
декабрь.
Проведение
розыгрышей
15
2
47,5
Октябрь, ноябрь,
декабрь.
Внедрение ККМ
9,5
1,2
114,1
Январь 2019г.
Внедрение
банкомата и
автомата экспресс
- оплаты
179
3
285,2
Январь, период
пользования весь
год
Найм
специалистов
144+108+102=354
17
1616,4
Январь,
мероприятия
специалистов будут
проводится в
течении всего года.
Итого:
778,7
31,2
2451,4
-
Таким образом, общий предполагаемый рост объема продаж от
проведения представленных мероприятий составит 31,2 %, что в сумме
2451,4 тыс. руб.
100
Также проанализируем экономические показатели предприятия до и
после внедрения мероприятий, данные представим в виде таблицы 3.16.
Таблица 3.16 - Предполагаемые экономические показатели после
внедрения мероприятий в планируемом 2019 г.
Наименование показателя
2017 г.
2019 г.
отклонение
Абсол
тыс.руб.
Относит
%
1. Доходы, тыс. руб.
10719
13170,4
2451
122,8
2. Расходы, тыс.руб.
9700
10478,7
778,7
108,0
3. Материальные затраты, тыс. руб.
6555
7103
548
108,3
4. Заработная плата, тыс. руб.
1295
1547
252
119,4
5. Налоги, тыс. руб.
312
426
114
136,5
6. Прочие расходы, тыс. руб.
1538
1624
86
105,5
7. Прибыль, тыс. руб.
1019
2041
1022
200
8. Среднесписочная численность
персонала, чел.
22
24
2
109,1
Проведя исследование можно сделать вывод о том, что в 2019 г.
Доходы увеличатся на 22,8 %, расходы увеличатся на 8%, материальные
затраты увеличатся на 8,3 %, среднесписочная численность персонала
увеличится на 9,1 %. Предложенные мероприятия позволят увеличить
доходы, на 2451 тыс.руб. , соответственно расходы увеличатся на 778,7
тыс.руб. Рентабельность будет
Для того, чтобы улучшить деятельность организации на длительный
период времени, соответственно необходимо привлекать денежные средства.
Проанализируем уровень конкурентоспособности «СтройТех» после
внедрения предложенных мероприятий по сравнению с уровнем
конкурентоспособности 2017года. Полученные данные представим в виде
таблицы 3.17.
101
Таблица 3.17 - Оценка фактического и планируемого уровня
конкурентоспособности магазина «СтройТех»
№
Показатели
αi
2017 год
2019 год
βi1
αi* βi1
Βi2
αi* βi2
1
Качество управления
0,17
3
0,51
3
0,51
2
Качество товаров и услуг
0,15
5
0,75
0,15
0,75
3
Финансовое состояние
0,14
3
0,42
3
0,42
4
Использование ресурсов
0,08
4
0,32
4
0,32
5
Проведение рекламных
мероприятий
0,10
3
0,3
5
0,5
6
Внедрение бонусных карт
0,07
3
0,21
5
0,35
7
Способность
К привлечению
специалистов
0,17
1
0,17
5
0,85
8
Ответственность за
выполнение гарантийных
обязательств
0,12
5
0,6
5
0,6
Средний балл
1
-
3,28
-
4,3
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что после внедрения
предложенных мероприятий уровень конкурентоспособности увеличится на
1,02 балла по сравнению с предшествующим уровнем.
Более наглядно это можно представить следующим образом.
Исследуя рисунок можно сделать вывод о том, что магазин «СтройТех»
после внедрения предложенных мероприятий будет занимать высокий
уровень конкурентоспособности, по сравнению с предшествующим годом.
102
Рисунок 3.1 – Планируемый уровень конкурентоспособности
предприятия
Повышение квалификации сотрудников благоприятно отразится при
работе с клиентами. Установка еще одной ККМ повысит скорость расчета с
клиентами, усовершенствует торгово – технический процесс. Внедрение в
состав персонала структурных единиц мерчандайзера и маркетолога позволят
улучшить как процесс маркетинговой деятельности на предприятии, так и
систему мерчендайзинга, что благоприятно отразится на процессе
обслуживания покупателей. Система бонусных карт будет служить
мотивацией для покупателей и благоприятно повлияет на формирование
клиентской базы. Внедрение автомата экспресс – оплаты услуг телефона,
интернета, повысит товарооборот предприятия, а внедрение банкомата
позволит клиентам приобретать большее количество товаров.
Также проанализируем показатели рентабельности, данные представим
в виде таблицы 3.18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
качество
управления
качество
товаров
финансовое
состояние
использование
ресурсов
Проведение
рекламных
мероприятий
Внедрение
бонусных карт
Привлечение
специалистов
Ответственность
Средний балл:
баллы
2010г.
2008г.