35
Сегодня главный приоритет ООО «Аква» – создавать больше
возможностей для сотрудников. Предприятие стремится способствовать
личному и профессиональному развитию людей, созданию благоприятной
атмосферы в коллективе.
Для оценки потенциала сотрудников необходимо проанализировать
возраст сотрудников и их уровень образования, провести оценку
качественного состава кадров.
Результаты анализа кадрового состава ООО «Аква» по категориям
персонала представлены в таблице 4.
Таблица 4
Динамика структуры персонала ООО «Аква» в 2016-2018гг.
Персонал
2016г.
2017г.
2018г.
Отклонение
(+/-)
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Административно-
управленческий
7
17,9
7
17,5
7
16,3
0
Производственный
24
61,5
25
62,5
27
62,8
+3
Хозяйственный
8
20,6
8
20,0
9
20,9
+1
Итого:
39
100
40
100
43
100
+4
Рисунок 9. Динамика структуры персонала ООО «Аква» в
2016-2018гг.
Анализ персонала за 2016-2018 гг. показал, что по структуре в 2018
году наибольшую долю в численности состава кадров составляет
7
24
8
7
25
8
7
27
9
0 5 10 15 20 25 30
Административно-
управлеческий
Производственный
Хозяйственный
2018г.
2017г.
2016г.
36
производственный персонал (62,8%), по сравнению с 2016 годом число
работников данной категории увеличилось на 3 человека.
Увеличение доли данной категории является следствием увеличения
активности населения.
Среднесписочная численность сотрудников в 2018 году составила 43
человека, это на 4 человека больше, чем в 2016 году.
Динамику среднемесячной заработной платы можно посмотреть на
рисунке 10.
Рисунок 10. Среднемесячная заработная плата сотрудников
ООО «Аква», руб.
Анализ заработной платы, показал, что за анализируемый период,
размер заработной платы увеличился до 30226,3 тыс. руб. с 27865,1 тыс. руб.
в 2018 году.
В таблице 5 представлена структура образовательного уровня
сотрудников ООО «Аква».
Таблица 5
Структура образовательного уровня сотрудников ООО
«Аква» в 2016-2018гг.
27865,1
29563,1
30226,3
26500
27000
27500
28000
28500
29000
29500
30000
30500
2015
2016
2017
37
Вид
образования
2016г.
2017г.
2018г.
2018/2016,
+/-
2018/2016,
%
Кол-
во,
чел
Доля,
%
Кол-
во,
чел
Доля,
%
Кол-
во,
чел
Доля,
%
Высшее
23
58,9
25
62,5
25
58,1
+2
108,7
Неполное
высшее
9
23,1
10
25,0
11
25,6
+2
122,2
Среднее
специальное
7
18,0
5
12,5
7
16,3
0
100,0
Итого
39
100
40
100
43
100
+4
110,2
Данные таблицы 5 показывают, что наибольшую долю от общей
численности персонала занимают работники с высшим образованием – 25
человек (58,1%). Наименьшую долю занимают работники со средним
специальным образованием – 7 человек (16,3%).
Рисунок 11. Структура образовательного уровня
сотрудников ООО «Аква» в 2016-2018гг.
В таблице 6 представлена половозрастная структура персонала ООО
«Аква».
Таблица 6
Качественные показатели кадрового состава ООО «Аква» в
2016-2018гг., чел.
23
9
7
25
10
5
25
11
7
0 5 10 15 20 25 30
Высшее
Неполное высшее
Среднее специальное
Количество человек, чел.
Вид образования
2018г.
2017г.
2016г.
38
Пол
Возраст, лет
Стаж, годы
всего
до 25
26-30
31-50
до 3
3-5
свыше 5-9
Женщины
2016г.
5
8
2
3
10
2
15
2017г.
5
10
2
2
12
3
17
2018г.
4
10
2
4
11
1
16
2018/2016,
+/-
-1
2
0
1
1
-1
1
Мужчины
2016г.
6
13
5
5
17
2
24
2017г.
5
15
3
5
15
3
23
2018г.
4
15
8
8
14
3
27
2018/2016,
+/-
-2
2
3
3
3
1
3
В ООО «Аква» преимущественно работают мужчины, так в 2018 году
их численность составила 27 человек, что на 3 человека больше чем в 2016
году. Количество женщин увеличилось на 1 человека.
На рисунке 12 представлена структура персонала по стажу работы в
ООО «Аква».
Рисунок 12. Структура персонала в ООО «Аква» по стажу
работы в 2018 году
Из рисунка 12 видно, что стаж работы в ООО «Аква» как у мужчин, так
и у женщин составляет в основном 3-5 лет.
2
8
11
14
1
3
0
5
10
15
20
25
30
мужчины
женщины
Количество сотрудников со стажем,
чел.
Пол сотрудников
более 5 лет
3-5 лет
3 года
39
Далее проанализируем трудовые показатели в ООО «Аква» за 2016-
2017гг.
Таблица 7
Трудовые показатели в ООО «Аква» за 2016-2018гг.
Показатели
Период анализа
2018/2016
2016г.
2017г.
2018г.
+/-
%
Среднесписочная
численность, чел.
39
40
43
4
110,3
Среднемесячная
заработная плата
работников, руб.
27865
29563
30226
2361
108,5
Эффективный фонд
рабочего времени (дни)
207
208
204
-3
98,6
Средняя
продолжительность
рабочего дня (час.)
10,7
11,3
11
0,3
102,8
Бюджет рабочего
времени (час.)
2214,9
2350,4
2244
29,1
101,3
Отработано фактически:
- человеко-дней
8073
8320
8772
699
108,7
- человеко-часов
86381,1
94016
96492
10110,9
111,7
Выручка от продаж,
тыс.руб.
33733
35017
38499
4766
114,1
Производительность
труда, тыс.руб.
864,9
875,4
895,3
30,4
103,5
Из таблицы 7 видно, что в 2018 году среднемесячная заработная плата
увеличилась на 2361 руб. против 2016 года. Средняя продолжительность
рабочего дня увеличилась на 0,3 часа.
Бюджет рабочего времени увеличился на 29,1 часа в 2018 году против
2016 года. В 2018 году было отработано 8772 человеко-дней, что на 699
человеко-дней больше, чем в 2016 году. Производительность труда в ООО
«Аква» увеличилась на 30,4 тыс.руб. на человека.
В таблице 8 проанализируем движение кадров в ООО «Аква» за 2016-
2018гг.
Таблица 8
Анализ движения кадров в ООО «Аква» за 2016-2018гг.
40
Показатель
2016
год
2017
год
2018
год
2018/201
6, +/-
2018/201
6, %
Численность персонала, чел.
39
40
43
4
110,3
Количество принятых, чел.
15
13
14
-1
93,3
Количество уволенных, чел.
10
10
9
-1
90,0
-в том числе по собственному
желанию, чел.
3
2
2
-1
66,7
Из таблицы 8 видно, что в 2018 году численность персонала
увеличилась на 4 человека или на 10,3%, в том числе количество принятых и
уволенных сократилось на 1 человека.
Изобразим графически движения кадров в ООО «Аква» за 2016-2018гг.
Рисунок 13. Динамика движения кадрового состава в ООО
«Аква»
Далее проанализируем состояние текучести кадров в ООО «Аква».
Таблица 9
Состояние текучести кадров в ООО «Аква» за 2016-2018гг.
Показатель
Норматив
2016г.
2017г.
2018г.
2018/2016
+/-
%
1
2
3
4
5
6
7
Среднесписочная
численность, всего
39
40
43
4
110,3
Коэффициент оборота по
приему
0,38
0,32
0,32
-0,06
84,2
Коэффициенты оборота
по выбытию
0,25
0,25
0,21
-0,04
84,0
Коэффициент замещения
рабочей силы
1,52
1,28
1,52
0
100,0
Продолжение таблицы 9
1
2
3
4
5
6
7
15
10
13
10
14
9
0 5 10 15 20
Количество принятых, чел.
Количество уволенных, чел.
Численность сотрудников, чел.
Показатели
2018 год
2017 год
2016 год
41
Коэффициент текучести
кадров, %
5-10
25,6
25,0
20,9
-4,7
81,6
В т.ч. текучесть новичков
30-35
36,5
36,0
31,2
-5,3
85,5
Коэффициент постоянства
кадров
1
0,90
0,93
0,89
-0,01
98,9
Укомплектованность
кадрового состава
99-100
98
97
97
-1
99,0
Обученность кадров
90
85
87
85
0
100,0
Анализируя данные таблицы 9 можно сделать вывод, что в 2018 году
коэффициент оборота по приему сократился на 0,06 п.п., а коэффициент
оборота по выбытию сократился на 0,04 п.п. против 2016 года.
На рисунке 14 представим состояние текучести кадров в ООО «Аква»
за 2016-2018гг.
Рисунок 14. Динамика текучести кадров в ООО «Аква»
Несмотря на то, что в 2018 году текучесть кадров сократилась на 4,7%
против 2016 года, она все равно остается выше нормы, что является
отрицательным показателем для ООО «Аква». Показатель текучести кадров
выше нормы на 10,9%. И это повышение вызвано в основном за счет
повышения текучести новых кадров. Что и является главной проблемой
кадровой политики руководства ресторана.
Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении 2016-2018гг.
в ООО «Аква» наблюдается увеличение численности персонала. Увеличение
численности персонала свидетельсвует о расширении производства в ООО
25,6
25
20,9
0
5
10
15
20
25
30
2016 год
2017 год
2018 год
42
«Аква». ООО «Аква» является молодой и амбициозной структурой в
отношении обслуживающего на предприятии персонала. В связи с этим
проблема кризиса середины карьеры для сотрудников исследуемого
предприятия не является актуальной.
2.3 Анализ материального стимулирования работников
организации
Главной целью кадровой политики ООО «Аква» является повышение
конкурентоспособности за счет продуктивного использования персонала, на
базе современных кадровых технологий и новых форм мотивации персонала.
В ООО «Аква» используется два вида материального стимулирования
труда: денежное и неденежное стимулирование.
К денежному стимулирования в ООО «Аква» относят денежные
выплаты сверх заработной платы в основном это премии, прибавки,
отпускные, больничные, декретные, пособия.
К неденежным выплатам относят пакет социальных льгот: путевки в
дома отдыха, медицинскую поддержку и страховку, оплату обучения,
предоставление служебного жилья, оплату транспортных расходов и др.
В таблице 10 представим анализ эффективность материального
стимулирования труда работников ООО «Аква» за 2016-2018гг.
Таблица 10
Анализ эффективность материального стимулирования
труда работников ООО «Аква» за 2016-2018гг.
Показатели
2016
год
2017
год
2018
год
2018/2016
+/-
%
Выручка от реализации
продукции работ и услуг, тыс.
руб.
33733
35017
38499
4766
114,1
Среднесписочная
численность работников, чел.
39
40
43
4
110,3
Среднегодовая выработка на
1 работника, тыс. руб.
864,9
875,4
895,3
30,4
103,5
Продолжение таблицы 10
43
Фонд заработной платы, тыс.
руб.
13040,8
14190,2
15596,6
2555,8
119,6
Средняя заработная плата,
руб.
27865
29563
30226
2361
108,5
Выплата премий, тыс.руб.
3561,5
3996,5
3368,5
-193,0
94,6
Среднегодовая заработная
плата 1 работника, руб.
334380
354756
362712
28332
108,5
Уровень фонда заработной
платы
2,6
2,5
2,4
-0,2
92,3
Проанализировав результаты выплаты заработной платы, можно
сделать вывод, что среднегодовая выработка на 1 работник в 2018 году
увеличилась на 30,4 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом. Фонд
заработной платы за анализируемый период увеличился на 2555,8 тысяч
рублей или на 19,6% в 2018 году против 2016 года. Средняя заработная
плата в 2018 году увеличилась на 2361 рублей по сравнению с 2016 годом.
Среднегодовая заработная плата одного работника увеличилась за
исследуемый период на 28332 руб. Уровень фонда заработной платы в 2018
году сократился на 0,2% против 2016 года.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность
материального стимулирования труда работников с каждым годов
повышается.
Доход работников «Аква» состоит из двух частей.
Рисунок 15. Структура доходоа работников ООО «Аква»
•оклад
•доплаты и надбавки компенсационного и
стимулирующего характера
фиксированная часть
•периодическое и единовременное
премирование
•долгосрочное вознаграждение отдельных
категорий работников
переменная часть
44
В ООО «Аква» также применяется сдельно-премиальная оплата труда.
Сдельно-премиальная оплата труда на предприятии применяется для
производственных рабочих.
Для вспомогательных рабочих применяется повременная оплата.
Проценты сдельной оплаты производственных рабочих с 1.01.2016
года представлены в таблице 11.
Таблица 11
Показатели сдельной оплаты производственных работников
(рублей в месяц) в 2018 году
Наименование
должности
Разряды, %
Средняя
заработная
плата, руб.
I
II
III
IV
V
VI
Слесарь-сантехник
5,5
8
9,5
11
15
18
30000
Монтажник
6
7
11
12
15
18,5
20000
Механик
4,5
7
9
12
15
19
25000
Инженер
4
5
7
9,5
13
15
25000
Ввиду невысокой оплаты труда с целью максимального сохранения
кадрового потенциала 80% производственных рабочих даны персональные
премии. Также производятся доплаты за:
вредные и опасные условия труда – 10 – 815%;
ночные и вечерние смены – 15 – 20%;
расширение зоны обслуживания – до 50%;
совмещение профессий – 25%.
Труд каждого рабочего оплачивается в соответствии с его выработкой.
Повременно-премиальной формой оплаты труда на данном участке охвачены
20 человек. При этой форме заработной платы начисляется в соответствии с
тарифной ставкой за фактически отработанное время. Материальное
вознаграждение за профессиональное мастерство сейчас отменено.
Помимо заработной платы к должностным окладам работников
устанавливаются доплаты (рисунок 16).