Эз.п. = Эч*ФОТ1раб (4)
где ФОТ 1раб - фонд оплаты труда одного работника, тыс. руб.
Эзп = 17,95 * 480 = 8 616 тыс. руб.
5) Экономия по отчислениям на социальные нужды рассчитывается по
формуле:
Эсоц = Э зп * ОТЧвнеб (5)
где ОТЧ внеб - отчисления во внебюджетные фонды, %.
Эсоц = 8 616 * 30% = 2 585 тыс. руб.
6) Экономия от снижения себестоимости рассчитывается по формуле:
Эс/с = Эзп + Эсоц (6)
Эс/с = 8 616 + 2 585 = 11 201 тыс. руб.
7) Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле:
Эг = Эс/с - (Ен * Зд), (7)
где Эс/с - экономия от снижения себестоимости, тыс. руб.;
Зд - затраты единовременные, связанные с реализацией
организационных мероприятий, тыс. руб.
Эг = 11 201 – (0,15 * 8 595) = 9 912 тыс. руб.
Расчет годового экономического эффекта для филиала ПАО «ФСК ЕЭС»
– МЭС Центр представлен в таблице 17.
Таблица 17
Расчет годового экономического эффекта от внедрения
мероприятия по повышению квалификации персонала
Показатели
Методика расчета
Значение
показателя
Экономия времени, чел. – ч.
Эвр =(t * Чохв * Фг.вр.)/60
35 383
Экономия численности, чел
Эч = Эвр / Фг.вр
17,95
Прирост производительности труда
охваченных мероприятием, %
Пт = (Эч * 100%) /
(Чм – Эч)
1,06
Экономию по фонду зарплаты, тыс.
руб.
Эфзп = Эч * ФОТ
8 616
Экономию отчислений во
внебюджетные фонды, тыс. руб.
Эсоц =Эфзп * 30%
2 585
Экономия от снижения
себестоимости, тыс. руб.
Эс/с = Эзп + Эсоц
11 201
Годовой экономический эффект, тыс.
руб.
Эг = Эс/с – Ен * Зд
9 912
По данным таблицы 17 видно, что экономический эффект от проведения
мероприятия составит 9 912 8 тыс. руб.
Таким образом, проведение повышения квалификации работников в
филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр позволит повысить не только
трудовой и интеллектуальный потенциал работников, но и получить
дополнительные сведения по самооценке работника, его психологических
особенностях, мотивациях, индивидуальных качествах. Направление работника
на курсы повышения квалификации позволит сформировать нематериальную
мотивацию для работника, а также повысить его производительность труда.
3.2. Своевременность и качество замещения вакантных должностей в
организации
Решение задач по совершенствованию управления кадрами в филиале
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр невозможно без формирования системы
управления персоналом, позволяющей обеспечивать организацию кадровым
составом с требуемым для эффективной производственной деятельности
качественным и количественным уровнем. При этом само понятие «управление
персоналом» подразумевает широкий спектр функциональных обязанностей,
накладываемых на кадровую службу.
Основной задачей кадровой службы филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС
Центр является создание системы управления персоналом, ориентированной на
выполнение всех основных функций, присущих управлению кадрами. К ним
относятся:
– формирование системы управления кадров, учитывающей кадровые
особенности предприятия;
– планирование кадровой деятельности;
– оценка кадрового потенциала;
– определение потребности в кадрах;
– содействие адаптации работников;
– профессиональное обучение, переподготовка и повышение
квалификации работников;
– набор и отбор кадров и т.д.
Ведь отсутствие системы управления персоналом на предприятии
является причиной ряда проблем:
– низкая производительность труда (т. к. не выполняются в полном
объеме функции обучения, переподготовки, повышения квалификации) и
соответственно неэффективное использование рабочего времени (т. к. плохо
поставлена функция планирования и оптимизации использования рабочего
времени);
– большая текучесть кадров (вследствие отсутствия должного
материального стимулирования);
– низкая инициативность персонала (т.к. не ведется моральное
стимулирование сотрудников).
На сегодняшний день отделу кадров филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС
Центр важно не только правильно заполнять кадровую документацию, но и
добиваться своевременного заполнения вакансий, чтобы поддерживать на
должном уровне объем оказываемых услуг. Система работы с кадрами должна
быть спланирована таким образом, чтобы постоянно добиваться увеличения в
составе рабочей силы предприятия тех людей, кто обладает хорошими
знаниями, навыками и следить за тем, чтобы таких работников становилось все
больше.
Как уже было сказано выше, кадровый резерв на предприятии
формируется.
Этапы формирования кадрового резерва в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» –
МЭС Центр:
1) Анализ потребности в резерве;
2) Формирование и составление списка резерва.
Отдел кадров осуществляется поиск кандидатов с помощью внутренних
и внешних источников привлечения персонала. Формирует анкеты кандидатов
на возможно вакантную должность. Подбор резервов осуществляется путем
опроса и анкетирования. Обучение не проводится, что является недоработкой
положения кадрового резерва.
3) Расстановка резерва: Проводится конкурс среди резервистов на
замещение вакантной должности путем проведения тестирования и
рекомендаций должностных лиц.
Предлагается доработать кадровую политику отдела кадров филиала
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр по введению системы наставничества с целью
своевременного замещения вакантных должностей на предприятии.
Предлагается разработать положение «О наставничестве», в котором
будет прописано, что к наставничеству привлекаются специалисты, ведущие
специалисты и руководители, прошедшие программу для наставников и
имеющие: склонность к педагогической работе; способность передавать знания
и умения другим работникам; экспертный уровень знаний по итогам ежегодной
оценки; высокий уровень ответственности.
Предлагается в период подготовки за кандидатом закрепить одного
наставника. Наставник – это высокопрофессиональный работник, способный
передавать свои знания без отрыва от основной деятельности. При
практическом обучении за каждым кандидатом закрепляется один наставник.
Его задача не только обучить работника основам работы, но и ввести его в
коллектив, провести адаптационные мероприятия на месте, в отделе.
Наставник будет закрепляться за работником, на случай замещения
вакантных должностей на период от 1 месяца до 3-х месяцев. Поддержку на
рабочем месте также проводит непосредственный руководитель.
Оценку эффективности подготовки будет проводить руководитель
подразделения за 10 календарных дней до окончания периода подготовки.
Предполагается оценивать выполнение подготовки с помощью оценок.
По итогам оценки принимается решение:
- подготовка пройдена, готов для замещения вакантной должности;
- подготовка пройдена, но требуется работа с отклонениями;
- подготовка не пройдена. Руководитель принимает решение о
дальнейшем взаимодействии с работником (при необходимости
консультируется с отделом кадров предприятия).
Эффективность мероприятий, связанных с подготовкой персонала
компании для замещения вакантных должностей, проявляется в условном
высвобождении численности и снижении себестоимости за счёт экономии по
фонду заработной платы.
Планируется, что подготовку будут проходить 350 человек в год,
следовательно, в период прохождения адаптации наставнику будет
выплачиваться дополнительная заработная плата.
Дополнительная заработная плата наставника будет составлять 25 000
руб. за месяц. Расходы на дополнительную заработную плату наставнику за год
составят 300 000 руб.
Дополнительная заработная плата за месяц наставника определяется из
финансовых возможностей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр повысить
заинтересованность работника в наставничестве. Дополнительная заработная
плата в размере 25 000 руб. за месяц установлена исходя из анализа фонда
заработной платы и системы премирования по другим предприятия,
расположенным радом с анализируемым предприятием.
Исходные данные для расчета экономической эффективности
мероприятия представлены в таблице 18.
Таблица 18
Данные для расчета экономической эффективности мероприятия
по разработки и внедрению программы наставничества
Показатели
Обоз
начение
Значение
показателей
Период подготовки нового сотрудника, дни
ПА
90
Численность работников, проходящих подготовку для
замещения вакантных должностей, чел.
Чр
350
Средние потери времени в период подготовки, %
ПВ
12
Годовой фонд рабочего времени на одного работника,
дни
Фг.вр.
247
Годовой фонд рабочего времени на одного работника,
час
1971
Годовой фонд зарплаты одного работника, тыс. руб.
300
Отчисления во внебюджетные фонды, %
ОТЧвнеб
30%
Нормативный коэффициент сравнительной
экономической эффективности организационных
мероприятий
Ен
0,15
Расходы на внедрение мероприятия, тыс. руб.
Зд
52
Расчет экономической эффективности производится по следующим
формулам:
1) экономия времени, составляющего период подготовки работника
рассчитывается по формуле:
Эвр = (ПА * Чр * ПВ) / 100 (8)
где ПА - период подготовки, дней;
Чр - численность работников, проходящих подготовку, чел.;
ПВ - средние потери времени в период подготовки, %.
Эвр = 90 * 350 * 0,12 = 3 780 чел.∕ч.
2) условное высвобождение численности рассчитывается по формуле:
Эч = Эвр / Фг.вр (9)
где Фг.вр - фонд рабочего времени 1 работника в год, дни.
Эч = 3 780 / 247 = 15,3 чел.
3) прирост производительности труда охваченных работников
мероприятием:
Пт = (15,3 * 100) / (350 – 15,3) = 4,57%
4) экономия по заработной плате рассчитывается по формуле:
Эзп = 5,57 * 300 = 4 590 тыс. руб.
5) экономия по отчислениям на социальные нужды:
Эсоц = 4 590 * 30% = 1 377 тыс. руб.
6) экономия от снижения себестоимости:
Эс/с = 4 590 + 1 377 = 5 967 тыс. руб.
7) годовой экономический эффект:
Эг = 5 967 * (52 * 0,15) = 5 959 тыс. руб.
Экономический эффект от введения системы наставничества в филиале
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр составит 5 959 тыс. руб.
Расчет годового экономического эффекта представим в таблице 19.
Таблица 19
Расчет годового экономического эффекта от мероприятия по
разработки и внедрению программы наставничества
Показатели
Методика расчета
Значение
показателя
Экономия времени, чел. – ч.
Эвр = (ПА * Чр * ПВ) /
100
3 780
Экономия численности, чел
Эч = Эвр / Фг.вр
15,30
Прирост производительности труда
охваченных мероприятием, %
Пт = (Эч * 100%) / (Чм –
Эч)
4,57
Экономия по фонду зарплаты, тыс.
руб.
Эфзп = Эч * ФОТ
4 590
Экономия отчислений во
внебюджетные фонды, тыс. руб.
Эсоц =Эфзп * 30%
1 377
Экономия от снижения себестоимости,
тыс. руб.
Эс/с = Эзп + Эсоц
5 967
Годовой экономический эффект, тыс.
руб.
Эг = Эс/с – Звд
5 959
Грамотно выстроенная и правильно функционирующая система
наставничества позволит филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр добиться
следующих эффектов:
– своевременного замещения вакантной должности, так как сотрудник
уже пройдет подготовку - обучение по потенциально-вакантной должности;
– повышение профессионального уровня и навыков всех без исключения
сотрудников, вовлеченных в систему наставничества, включая самого
наставника;
– снижение текучести кадров;
– снижение риска профессионального выгорания ключевых наиболее
опытных сотрудников;
– предоставление опытным сотрудникам возможностей для карьерного
роста.
Таким образом, предложенные мероприятия позволят
усовершенствовать работу отдела кадров филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС
Центр в части проведения курсов повышения квалификации и внедрения
программы «Наставничества» позволит оптимизировать процесс работы отдела
кадров.
Данные мероприятия будут способствовать увеличению
производительности труда работников, улучшению организации подбора
персонала; выборе и принятии оптимальных управленческих решений,
возникающий в процессе работы отдела кадров предприятия, снижению
производительности труда, своевременному замещению вакантных
должностей, формированию благоприятного психологического климата в
коллективе.
Все расчеты проведенные по мероприятиям представлены в таблице 20.
Таблица 20
Показатели эффективности проектируемых мероприятий
Мероприятие
Мероприятие
по
повышению
квалификации
персонала
Мероприятие
по разработки
программы
наставничества
Итого
Экономия численности, чел.
17,95
15,30
33,25
Прирост производительности труда,
%
4,06
4,57
5,63
Затраты по внедрению мероприятия,
тыс. руб.
8 595
52
8 647
Экономия от снижения
себестоимости, тыс. руб.
11 200
5 967
17167
Годовой экономический эффект, тыс.
руб.
9 912
5 959
15841
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что внедрение
мероприятий потребует от предприятия капитальных затрат в размере 8 647
тыс. руб. В результате внедрения данных мероприятий предприятие получит
экономию материальных ресурсов в размере 17 167 тыс. руб., годовой
экономический эффект, который получит филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС
Центр составит 15 841 тыс. руб., экономия численности составит 33,25 чел., а
производительность труда увеличится и составит 5,63%.
Показатели эффективности проектируемых мероприятий филиала ПАО
«ФСК ЕЭС» – МЭС Центр представлены на рис. 6.
8 595
52
11 201
5 967
9 912
5 959
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Затраты по внедрению
мероприятия, тыс. руб.
Экономия от снижения
себестоимости, тыс. руб.
Годовой экономический
эффект, тыс. руб.
Мероприятие по повышению
квалификации персонала
Мероприятие по внедрению
программы наставничества
Рисунок 6. Показатели эффективности предлагаемых мероприятий
для филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр
Отделу кадров филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр важно не
только правильно заполнять кадровую документацию, но и добиваться
своевременного заполнения вакансий, чтобы поддерживать на должном уровне
объем производства. Система работы с кадрами должна быть спланирована
таким образом, чтобы постоянно добиваться увеличения в составе рабочей
силы предприятия тех людей, кто обладает хорошими знаниями, навыками и
следить за тем, чтобы таких работников становилось все больше.
В таблице 21 представлен эффект от предлагаемых мероприятий по
совершенствованию работы отдела кадров филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС
Центр.
Таблица 21
Положительные эффекты от предлагаемых мероприятий
Мероприятие
Положительный эффект
Мероприятие по повышению
квалификации персонала
Совершенствование самой работы отдела
кадров.
Повысит квалификационный уровень подготовки
персонала, будет способствовать
благоприятному климату в коллективе,
повыситься производительность труда.
Доработка кадровой политики
Совершенствование самой работы отдела
в части разработки программы
наставничества и введению
системы наставничества
кадров.
Повышение производительности персонала,
экономия на затратах на содержание персонала.
Конкретизация этапов кадрового резерва,
который формируется на предприятии.
Повышение качества подготовки персонала с
целью своевременного замещения вакантной
должности.
Предлагаемые мероприятия позволят усовершенствовать работу отдела
кадров филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр.
Таким образом, внедрение предлагаемых мероприятий необходимо для
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр, так как формирование самого штата
отдела кадров и работа кадровой службы являются одной из главных причин
эффективности деятельности предприятия.