3.3. За прогулы
267
214
215
-53
1
3.4. По сокращению
128
134
203
6
69
4. Состояло работников на конец года, чел.
5 520
5 254
4 952
-266
-302
5. Среднесписочная численность, чел.
5 520
5 254
4 952
-266
-302
По данным таблицы 7 можно сделать выводы:
– количество принятых работников за 2017г. составило 337 человек,
которые увеличились на 12 человек. В численность принятых включают лиц,
зачисленных в отчетном периоде в организацию приказом нанимателя о приеме
на работу. В общей численности принятых работников присутствуют
работники, которые были переведены из других организаций, за 2017г.
составили 38 человек и работники, которые были приняты организацией
самостоятельно, их число за 2017г. составило 299 человек;
– количество выбывших работников за 2017г. составило 639 человек,
которые увеличились на 48 человек по сравнению с 2016г. В численность
уволенных входят все работники, оставившие работу в организации,
независимо от оснований прекращения трудового договора (соглашение
сторон; истечение срока трудового договора; расторжение трудового договора
по собственному желанию работника или по инициативе нанимателя; перевод
работника с его согласия к другому нанимателю или на выборную должность и
др.) уход, или перевод которых оформлен приказом. Количество уволенных по
собственному желанию за 2017г. составило 205 человек, которые увеличились
на 21 человека по сравнению с 2016г.
Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и
анализируют динамику показателей, приведенных в таблице 8.
Таблица 8
Коэффициенты, характеризующие движение работников
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр за 2015г.-2017г.
Показатель
Численность, чел.
Изменение
2015г
2016г
2017г
2016/
2015
2017/
2016
Коэффициент оборота по приему,
%
9,2
6,2
6,8
-3,0
0,6
Коэффициент оборота по выбытию,
%
11,3
11,2
12,9
-0,1
1,7
Сумма значений коэффициентов по
20,5
17,4
19,7
-3,1
2,3
приему и выбытию, %
Коэффициент текучести, %
9,0
8,7
8,8
-0,3
0,1
Данные таблицы 8 характеризуют движение рабочей силы, текучесть
кадров:
– Коэффициент приема в 2017г. составляет 6,8%, который по сравнению с
2016г. увеличился на 0,6%. Рост данного коэффициента по сравнению с
базовым периодом свидетельствует о динамике развития организации.
Снижение этого показателя говорит о статичности в развитии и устойчивости
коллектива. Приведенные данные кадров свидетельствуют о том, что основным
источником пополнения являлся прием работников самой организацией.
– Коэффициент оборота по выбытию свидетельствует об оттоке рабочей
силы. В 2017г. выбыло 12,9% работников. Наибольшую численность
уволенных составляют лица, расторгшие трудовые отношения по собственному
желанию. Рост данного показателя указывает либо на оптимизацию
численности организации (отдельно взятого структурного подразделения), либо
на существующие проблемы с текучестью кадров.
– Сумма значений коэффициентов по приему и выбытию за 2017г.
составила 19,7%, что характеризует общий оборот рабочей силы. Оборот
рабочей силы делят на излишний и нормальный. Нормальный – это оборот,
который не зависит от организации, обусловлен такими причинами, как призыв
в армию, уход на пенсию и на учебу, переход на выборные должности и др.
Увольнение по собственному желанию, за прогулы относят к излишнему
обороту рабочей силы.
– Коэффициент текучести кадров в 2017г. составил 8,8%, что больше, чем
в 2016г. на 0,1%. Основная причина текучести кадров – увольнение по
собственному желанию.
Предотвращение и уменьшение текучести кадров будет способствовать
повышению результативности деятельности организации без дополнительных
материальных и трудовых затрат.
Одной из первоочередных задач политики Компании в области
управления персоналом в 2016 году стало управление эффективностью
деятельности как подразделений, так и сотрудников посредством повышения
производительности труда (в том числе во исполнение директив Правительства
РФ от 23.04.2014 № 2454п-П13, от 31.10.2014 № 7389п-П13, от 16.04.2015 №
2303п-П13).
Данное направление предусматривает следующие подходы:
1) Оптимизацию организационно-функциональной структуры Компании,
сокращение уровней управления и увеличение нормы управляемости, а также
снижение численности административно-управленческого персонала;
2) Оптимизацию схем эксплуатационного обслуживания энергообъектов
с учетом приоритетов Компании по повышению надежности, безопасности и
эффективности функционирования электросетевого комплекса и, как следствие,
снижение численности производственного персонала.
Анализ производительности труда персонала филиала ПАО «ФСК ЕЭС»
– МЭС Центр представлен в таблице 9.
Таблица 9
Анализ производительности труда персонала
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр за 2015г.-2017г.
Показатель
Значение показателя
Изменение (+,-)
2015г
2016г
2017г
2016/
2015
2017/
2016
Выручка, тыс.
руб.
15 535 156
16 894 083
17 326 639
1 358 927
432 556
Среднесписочная
численность,
чел.
5 520
5 254
4 952
-266
-302
Производительно
сть труда, руб.
2 814,3
3 215,4
3 498,9
401,1
283,4
Средняя
заработная
плата, руб.
62 042
64 091
66 573
2 049
2 482
Производительность труда показывает, сколько выручки приходиться на
одного работника организации. В 2017г. производительность труда составила
3 498,9 руб., в 2016г. – 3 215,9 руб., наблюдается увеличение производственной
трудоемкости.
Средняя заработная плата в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра в
2017 году составила 66 573 руб., в 2016 году – 64 091 руб., в 2015 году – 62 042
руб. Наблюдается рост средней заработной платы филиала ПАО «ФСК ЕЭС» –
МЭС Центр.
Соотношение темпов роста средней заработной платы и
производительности труда представлено на рис. 3.
103,3
114,3
103,9
108,8
96,0 98,0 100,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 112,0 114,0 116,0
2015г
2016г
Производительность труда, %
Средняя заработная плата, %
Рисунок 3. Соотношение темпов роста средней заработной платы и
производительности труда филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
Анализ соответствия между темпами роста средней заработной платы и
производительностью труда показал, что темпы роста производительности
труда на предприятии опережают темпы роста оплаты труда на 4,9%.
Следовательно, соблюдается правильное соотношение между заработной
платой и производительностью труда. Поэтому на основе полученных данных
можно судить о нормальном расходовании ФЗП, снижении себестоимости
услуг и увеличении суммы прибыли.
В приложении 4 представлена динамика коэффициентов кадрового
потенциала филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра за 2015г.-2017г.
Оценка кадрового потенциала с учетом расчета весовых коэффициентов
значимости компонентов кадрового потенциала представлена в таблице 10.
Таблица 10
Оценка кадрового потенциала
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр за 2015г.-2017г.
Показатель
Весовой
коэффи
циент
Значение весового
коэффициента
Изменение
(+,-)
2015
2016
2017
2016/
2015
2017/
2016
1. Коэффициент изменения
производительности труда
(К
1
).
0,13
0,142
0,149
0,141
0,007
-0,007
2. Коэффициент состояния
здоровья (К
2
).
0,10
0,073
0,076
0,079
0,002
0,003
3. Коэффициент физической
трудоспособности (К
3
)
0,12
0,088
0,091
0,095
0,003
0,004
4. Коэффициент
квалификации (К
4
)
а) для рабочих:
0,09
0,060
0,060
0,045
0,000
-0,015
б) для специалистов и
служащих:
0,08
0,021
0,022
0,024
0,002
0,002
5. Коэффициент уровня
образования (К
5
)
0,11
0,054
0,058
0,061
0,003
0,003
6. Коэффициент
стабильности кадров (К
6
)
0,14
0,124
0,124
0,122
0,000
-0,002
7. Коэффициент закрепления
кадров (К
7
)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8. Коэффициент доходности
труда (К
8
)
0,15
0,137
0,138
0,140
0,002
0,002
9. Коэффициент
эффективности обучения (К
9
)
0,08
0,043
0,042
0,041
-0,002
-0,001
Итого
1
0,742
0,759
0,747
0,017
-0,012
Интегральный показатель
кадрового потенциала
0,082
0,084
0,083
0,002
-0,001
Исследования позволили установить стабильную динамику
интегрального показателя кадрового потенциала филиала ПАО «ФСК ЕЭС» –
МЭС Центр. При средних оценках кадрового потенциала этого предприятия в
2015–2016 годах, в 2017 году кадровый потенциал компании существенно
ухудшился.
Основными причинами снижения кадрового потенциала предприятия
стали:
– снижение производительности труда;
– снижение коэффициента квалификации рабочих;
– падение эффективности обучения, отражающееся в отставании темпов
роста чистой прибыли от темпов роста затрат на обучение на 1 работника в год;
– снижение коэффициент стабильности кадров.
Ключевым фактором повышения кадрового потенциала предприятий
является повышение квалификации работников. Изменения в сфере
производства требуют не только наличия современных эффективных
производственных мощностей, но и высокой квалификации работников.
Таким образом, в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
среднесписочная численность работников с каждым годом уменьшается, что
связано с проведением программы оптимизации расходов на персонал и
оптимизации штатной численности. Преобладают в основном работники
мужчины, основной возраст работников от 30 до 40 лет, основная доля
работников имеет общее (среднее) полное образование. На предприятии
имеется высокая текучесть кадров.
2.3. Анализ деятельности кадровой службы на примере
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра
В организационной структуре филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
предусмотрена кадровая служба. В состав кадровой службы предприятия
входят: начальник отдела кадров, менеджеры по персоналу, юрисконсультант,
делопроизводитель, архивариус.
Организация деятельности отдела кадров филиала ПАО «ФСК ЕЭС» -
МЭС Центра отражена в Положении об отделе кадров. На отдел кадров
возложены функции по приему и увольнению работников, расстановке и
использованию рабочих и специалистов, организация системы учета кадров, а
также по организации их обучения, повышения квалификации и
переподготовки.
Цель отдела кадров – это способствование достижению целей
предприятия путем обеспечения ее необходимыми кадрами и эффективного
использования их квалификации, опыта, мастерства, работоспособности,
творческого потенциала.
В ходе взаимодействия с другими подразделениями организации отдел
кадров получает от них заявки на прием рабочих и специалистов,
представления о поощрении, графики отпусков и т. п.
Из отдела кадров в подразделения направляются сведения о
нарушителях трудовой дисциплины; копии приказов о приеме, перемещении
внутри организации; увольнении работников; утверждении (изменении) правил
внутреннего трудового распорядка; сведения, относящиеся к вопросам
соблюдения трудовой дисциплины.
От бухгалтерии отдел кадров получает штатное расписание, расчеты
потребности в рабочей силе, справки о заработной плате для оформления
пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и т. п.
В бухгалтерию отдел кадров представляет сведения о списочной
численности работников, прогулах, текучести кадров, табель учета рабочего
времени, приказы о приеме, переводе и увольнении, листы временной
нетрудоспособности для оплаты, сведения об очередных отпусках работников и
т. п.
Кадровая политика филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
представляет собой целостную систему взаимодействия с персоналом,
нацеленную на обеспечение достижения стратегических целей Компании,
развитие и поддержание технического состояния электрических сетей и
подстанций, повышение уровня надежности функционирования объектов
ЕНЭС, реализацию инвестиционной программы.
Кадровая политика направлена на обеспечение баланса между
экономической и социальной эффективностью использования человеческих
ресурсов, своевременное обеспечение подразделений Компании
квалифицированными работниками, на создание условий для эффективного
развития и использования человеческих ресурсов, удовлетворение социально-
экономических ожиданий, потребностей и интересов работников.
Основными приоритетами нашей кадровой политики являются
обеспечение достойного уровня заработной платы, создание системы
социальной поддержки работников, повышение показателей
удовлетворенности условиями труда и уровнем жизни, конкурентоспособность
социального пакета.
Предприятие прилагает максимальные усилия в целях создания условий
для оптимального использования кадрового потенциала, укрепления единой
корпоративной культуры, эффективной мотивации и профессионального
развития сотрудников.
В течение 2017 года были реализованы следующие мероприятия:
1) Проект «Аудит и оптимизация организационно- функциональной
структуры ПАО «ФСК ЕЭС»;
2) Централизация функций по уровням управления;
3) Снижение расходов на оперативно-эксплуатационное обслуживание;
4) Проведение мероприятий по оптимизации штатной численности
персонала.
Проводимые в отчетом году мероприятия по оптимизации численности
персонала привели к росту производительности труда.
Существует несколько этапов мотивации труда персонала на
предприятии. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр использует
материальную и нематериальную мотивацию персонала (таблица 11).
Таблица 11
Виды мотивации в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
Материальная мотивация
Нематериальная мотивация
Денежная
Неденежная
1. Заработная
плата
1. Социальные:
- предоставление спецодежды;
- страхование от несчастных
случаев;
- добровольное медицинское
страхование работников;
- негосударственное
пенсионное обеспечение
работников;
- предоставление служебного
жилья
1. Социально-психологические:
- престижно работать в крупной
организации.
- поощрение работников
государственными,
ведомственными, отраслевыми
и корпоративными наградами.
2. Премии
2. Функциональные:
- улучшение организации
труда;
- улучшение условий труда.
2. Творческие:
- прохождение курсов
повышения квалификации.
3. Свободное время:
- дополнительный отпуск;
- спортивные мероприятия.
Рассмотрим более подробно материальную денежную мотивацию
персонала в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра.
Система оплаты труда в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
учитывает категории должностей, результативность деятельности филиалов и
структурных подразделений, особенности региональных рынков труда, а также
индивидуальный вклад каждого работника. Оценка деятельности высшего
руководства Компании осуществляется посредством ключевых показателей
эффективности, которые утверждаются Советом директоров.
Дифференциация заработной платы определяется уровнем сложности и
ответственности выполняемой работы, квалификацией работника и его
влиянием на основные результаты деятельности Компании.
Работникам устанавливается повременно-премиальная система оплаты
труда. Должностной оклад (тарифная ставка) соответствует штатному
расписанию и схеме должностных окладов.
Тарифные ставки (оклады) рабочим определяются с учетом
минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1-го разряда, установленной
Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ.
В 2016 году был произведен пересмотр периодичности индексации
должностных окладов и принято решение о переходе с ежеквартальной
индексации должностных окладов (тарифных ставок) на индексацию один раз в
полгода, как определено в Отраслевом тарифном соглашении на 2014–2016
годы и продленном на 2017–2019 годы.
Фонд заработной платы - это вся сумма средств в денежной и
натуральной формах, выплачиваемая работникам предприятия в соответствии с
количеством и качеством труда каждого работника, а также компенсаций,
связанных с условиями труда. Анализ состава фонда оплаты труда работников
в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра приведен в таблице 12.
Таблица 12
Анализ состава фонда оплаты труда работников
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра за 2015г.-2017г.
Показатель
Значение показателя, тыс. руб.
Изменение (+,-)
2015г
2016г
2017г
2016/
2015
2017/
2016
Заработная плата
920 736
888 977
843 821
-31 759
-45 156
Выплаты
715 392
680 918
647 722
-34 474
-33 197
стимулирующего
характера
Выплаты
компенсирующего
характера
245 419
235 484
223 731
-9 935
-11 753
Другие выплаты,
которые включаются
в состав ФОТ
72 152
105 289
171 975
33 137
66 685
Всего ФОТ
1 953 700
1 910 669
1 887 249
-43 031
-23 420
По данным таблицы 12 можно сделать вывод, что ФОТ за 2017г.
составил 1 887 249 тыс. руб., который уменьшился на 23 420 тыс. руб. или на
1,2% по сравнению с 2016г. Динамика ФОТ представлена следующим образом:
- заработная плата за 2017г. составила 843 821 тыс. руб., которая
уменьшилась на 45 156 тыс. руб. или на 5,1%;
- выплаты стимулирующего характера за 2017г. составили 647 722 тыс.
руб., которые уменьшились на 33 197 тыс. руб. или на 4,9%;
- выплаты компенсирующего характера за 2017г. составили 223 731 тыс.
руб., которые уменьшились на 11 753 тыс. руб. или на 5%;
- другие выплаты, которые включаются в состав ФОТ составили 171 975
тыс. руб., которые увеличились на 66 685 тыс. руб. или на 63,3%.
Структура ФОТ за 2017г. представлена на рис. 4.
Рисунок 4. Структура ФОТ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
за 2017г.
В структуре ФОТ за 2017г. заработная плата составляет 45% от общего
ФОТ, при этом выплаты стимулирующего характера составляют 34%, что