Метеорологические характеристики района размещения объекта
приведены согласно письму РЦРКМ № 63 от 28.03.2012 г.
Ближайшие населенные пункты – пос. Строителей, г. Светлогорск.
2.7.3 Характеристика района расположения предприятия по уровню
загрязненности атмосферного воздуха
Фоновые концентрации вредных веществ в районе расположения
предприятия приведены на основании письма РЦРКМ № 63 от 28.03.2012г.
Средние значения фоновых концентраций следующие:
твердые частицы - 143 мкг/м
3
;
диоксид серы - 3 мкг/м
3
;
оксид углерода - 2075 мг/м
3
;
диоксид азота - 70 мкг/м
3
;
сероуглерод - 0,6 мкг/м
3
;
формальдегид - 16 мкг/м
3
.
2.7.4 Охрана воздушного бассейна
В связи с предполагаемой установкой машины
пневмотекстурирования не предусматривается увеличение выброса
загрязняющих веществ (пыль полиэтилентерефталата, замасливатель), так
как количество производимой нити не увеличивается, а лишь предполагается
расширение ассортимента. Проектом не предусматривается организация
новых источников выбросов. В связи с установкой машины
пневмотекстурирования будет выполнена реконструкция части воздуховодов
существующих систем В 27.010 В (В 158, В 159, В 160 производительностью
36000 м
3
/ч каждая, две рабочих, одна - резервная) без увеличения
количественного и качественного состава выброса загрязняющих веществ.
Так как оборудование устанавливается на существующих площадях
цеха горячей вытяжки и текстурирования №2, не предусматривается
устройство дополнительной системы общеобменной приточно-вытяжной
вентиляции.
Расположение существующих источников выбросов указано на карте-
схеме источников выбросов.
2.7.5 Аварийные и залповые выбросы
Аварийные и залповые выбросы полиэфирной
пневмотекстурированной нити отсутствуют.
2.7.6 Охрана водного бассейна
В соответствии с нормами технологического процесса для увлажнения
полиэфирной нити перед текстурированием предусматривается подвод
умягченной воды к вновь устанавливаемой машине пневмотекстурирования
в количестве 3,36 м
3
/сутки (0,14 м
3
/ч). Предполагается использование
умягченной воды. В связи с уносом части воды нитью количество сточных
вод составит 3,3 м
3
/сутки.
2.7.7 Отходы
Отходы периода строительства и эксплуатации оборудования
(кругловязальных машин) представлены в таблице 7.2.
Таблица 22 - Отходы периода строительства и эксплуатации объекта
Наименование
отхода
Код,
класс
опасности
Количество,
т/год
Утилизация и использование отходов
Отходы периода строительства:
Железный лом
3510900,
4 класс
36,4
Отправляются на объекты по
использованию данного вида отходов
Бой бетонных
изделий
3142707,
неопасные
1,8
Перерабатываются на ОАО
«СветлогорскХимволокно» на объекте по
использованию отходов,
зарегистрированном в реестре объектов по
использованию отходов
Продолжение таблицы 22 - Отходы периода строительства и
эксплуатации объекта
Наименование
отхода
Код,
класс
опасности
Количество,
т/год
Утилизация и использование
отходов
Отходы периода эксплуатации:
Отходы полиэфирных
волокон и нитей
производства нити
полиэфирной
текстильного
назначения
5810201,
4 класс
1,92
Использование в качестве
вторичного сырья на объекты,
зарегистрированные в реестре
объектов по использованию
данного вида отходов
2.8 Обеспечение кадрами и социальное развитие
Административно-техническим руководителем цеха горячей вытяжки
и текстурирования №2 (ЦГВТ №2) является начальник цеха.
Техническое руководство сменами осуществляют начальники смен
ЦГВТ №2, которые обеспечивают безопасное ведение технологического
процесса в соответствии с нормами технологического режима и отвечают за
соблюдение требований технологического регламента, инструкций, норм и
правил техники безопасности.
За счет данного проекта предусмотрено увеличение штатной
численности на 8 человек. Обслуживание проектируемого оборудования
производится существующим штатом основных и вспомогательных рабочих.
Структура управления, расстановка персонала по рабочим местам и
общая численность персонала определены технологической схемой,
объемом требуемой технической информации и средств контроля
производства, уровнем автоматизации технологических процессов,
дистанционной системой управления. Все работы, связанные с техническим
обслуживанием устанавливаемого оборудования, средств КИПиА,
электрооборудования и коммуникаций в течение суток осуществляются
централизованными службами завода.
Для обеспечения безопасной и безаварийной работы производства
предусматриваются следующие мероприятия:
соблюдение норм технологического режима;
знание работающими технологии производства, правил безопасного
обслуживания оборудования, рабочей инструкции;
рациональная организация рабочих мест;
обеспечение работающих спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты;
наличие ограждений на вращающихся частях машин;
содержание в исправном состоянии изоляции токоведущих проводов
и заземление оборудования;
содержание рабочих мест в чистоте;
чистка и ремонт механизмов только после останова оборудования;
содержание в свободном состоянии проходов и проездов;
заземление оборудования;
выполнение аварийного освещения;
оборудование помещений приточно-вытяжной вентиляцией;
устройство местных отсосов от мест с возможным выделением пыли и
газов.
Обслуживающий персонал должен обеспечиваться средствами
индивидуальной защиты.
Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты
должны выдаваться работающим в соответствии с «Типовыми отраслевыми
нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам,
занятым в производстве химических волокон и изделий из них»,
утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 25.06.2004 г. №80.
2.9 Бюджет проекта. Эффективность инвестиций
Раздел «Бюджет проекта. Эффективность инвестиций» обоснования
инвестиций по объекту «Расширение производства пневмотекстурированных
нитей на заводе полиэфирных текстильных нитей в ОАО
«СветлогорскХимволокно» разработан на основании сметной,
технологической и других частей проекта.
Расчеты технико-экономических показателей произведены в ценах по
состоянию на 01.12.2018 г.
Цель проекта – обеспечение прироста прибыли за счет
дополнительного объема производства и реализации ликвидных и доходных
видов полиэфирных нитей.
2.9.1 Производственная программа
Производственной программой предусмотрен дополнительный объем
производства и реализации пневмотекстурированных нитей в среднегодовом
объеме 450 тонн в год за счет приобретения, монтажа и ввода в
эксплуатацию проектного оборудования. По видам продукции
производственная программа представлена в таблице 23.
Таблица 23- Производственная программа
№
п/п
Наименование продукта
1-ый
год
2-ой
год
3-ий
год
4-ый
год
5-ый
год
1
Нить пневмотекстурированная
ATY, тн
338
450
450
450
450
Расчет эффективности реализуемого мероприятия произведен исходя
из производственной мощности вводимого объекта в 450 тонн в год.
Технико-экономический расчет основан на сопоставлении доходности
дополнительного среднегодового объема пневмотекстурированной нити (в
планируемой ассортиментной структуре) с капитальными вложениями в
объект производственного назначения.
2.9.2 Численность работающих и годовой фонд оплаты труда
Среднесписочная численность работающих ОАО
«СветлогорскХимволокно» за 9 месяцев 2018 год составила 3 560 человек, в
том числе производственно-промышленный персонал – 3 489 человека.
Все работники организации работают в соответствии с коллективным
договором и контрактами, с учетом уровня образования руководящих
работников, специалистов и профессиональной подготовкой рабочих.
За счет данного проекта предусмотрено увеличение штатной
численности на 8 человек.
Техническое обслуживание проектируемого оборудования
планируется производить существующим штатом вспомогательных рабочих.
2.9.3 Капитальные вложения
В соответствии со сводным сметным расчетом стоимости
строительства, составленным в ценах на 01.12.2018 г., общий объем
капитальных вложений (без НДС) составит - 1 651,8 тыс. руб..
Средневзвешенный срок службы проектного объекта принят на уровне 15
лет.
Объем капитальных вложений в ценах на 01.12.2018 г. по видам работ
и затрат приведен в таблице 24.
Таблица 24 - Распределение капвложений по видам работ и затрат (без
налоговых и таможенных платежей)
Наименование видов работ и затрат
В текущих ценах на
01.12.2018 г.
Сумма, тыс. руб.
В % к итогу
Строительные, демонтажные и монтажные работы
100,0
6,1
Продолжение таблицы 24 - Распределение капвложений по видам
работ и затрат (без налоговых и таможенных платежей)
Наименование видов работ и затрат
В текущих ценах на
01.12.2018 г.
Сумма, тыс. руб.
В % к
итогу
в т.ч. за национальную валюту
100,0
Оборудование
1 551,8
93,9
в т.ч. за национальную валюту
-
Итого:
1 651,8
100,0
2.9.4 Основные производственные фонды. Амортизационные
отчисления
Общий объем вводимых по проекту основных фондов определился в
сумме 1 651,8 тыс. руб. (без НДС) из них :
здания и сооружения (вкл. СМР) - 100,0 тыс. руб.;
оборудование – 1 551,8 тыс. руб..
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных
фондов рассчитаны исходя из общей стоимости вводимого объекта 1 651,8
тыс.руб и его нормативного срока службы в 15 лет.
2.9.5 Себестоимость проектной продукции
Расчетная часть проекта выполнена с учетом анализа плановых затрат
на производство и реализацию дополнительного объема
пневмотекстурированной нити 450 тонн (в планируемой ассортиментной
структуре) в год в соответствии со стратегией продаж предприятия.
Стоимость энергоресурсов при оценке проекта принята на уровне
действующих тарифов (декабрь 2018 года): электроэнергия – 0, 21 руб/кВт*ч.
Расчет амортизационных отчислений по вновь вводимым основным
фондам выполнен для данного объекта инвестирования, с учетом его
стоимости (без учета НДС, который принимается к зачету в соответствии с
действующим порядком бухгалтерского учета) и оценочного срока его
службы.
2.9.6 Календарный график осуществления проекта
Виды работ, затрат
По годам (периодам) реализации
проекта
2019 г.
2020 г.
1 п/г.
2 п/г.
1п/г.
2 п/г.
Разработка и утверждение
предпроектной документации
Проведение конкурсных торгов на
закупку технологии, оборудования
Разработка и утверждение
проектной документации
Проведение СМР
Поставка и монтаж оборудования
Пусконаладочные работы, ввод
объекта в эксплуатацию
2.9.7 Инвестиционные затраты. Источники финансирования.
Общий объем капитальных затрат по рассматриваемому
инвестиционному проекту (без учета налоговых платежей и таможенных
платежей) оценивается в 1 651,8 тыс. рублей (774,9 тыс. USD в
эквивалентных валютных ценах).
Финансирование проекта предполагается осуществить за счет
собственных средств.
2.9.8 Показатели эффективности проекта.
За базу оценки эффективности реализации данного проекта взяты
следующие основные показатели: прибыль, чистый доход, срок окупаемости.
Для технико-экономической оценки инвестиций принят базовый
вариант с плановой ассортиментной структурой, объемами, ценой
реализации и текущих затрат на их производство и реализацию. В пределах
горизонта расчета приняты условно-постоянные цены.
Дополнительно к базовому варианту произведен расчет по вариантам,
определяющим эффективность реализации данного инвестиционного проекта
к изменению цены-нетто на проектный продукт (на 5%).
Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание
объекта производственного назначения по базовому варианту представлены в
таблице 25.
Таблица 25 - Основные технико-экономические показатели
№
п/п
Показатель
Ед.изм.
Значение
1
Мощность предприятия (годовой выпуск,
пропускная способность) в натуральном
выражении
тн
450
2
Выпуск товарной продукции:
Нить пневмотекстурированная ATY
тн
450
3
Стоимость товарной продукции
тыс. руб.
2 595
4
Себестоимость товарной продукции
тыс. руб.
2 402
5
Количество (прирост) рабочих мест
место
8
6
Общая стоимость строительства, в том числе:
тыс. руб.
1 652
— объектов производственного назначения
тыс. руб.
1 652
— объектов жилищно-гражданского назначения
тыс. руб.
-
— прочих объектов строительства
тыс. руб.
-
7
Стоимость основных производственных фондов
тыс. руб.
1 652
8
Продолжительность строительства
месяцев
2
9
Удельные капитальные вложения
тыс.руб/ед.
мощности
3,67
Продолжение таблицы 25 - Основные технико-экономические
показатели
№
п/п
Показатель
Ед.изм.
Значение
10
Рентабельность КВ
%
8,96
11
Себестоимость нити пневмотекстурированной
ATY
тыс. руб.
5,20
12
Цена-нетто нити пневмотекстурированной ATY
тыс. руб.
5,62
13
Прибыль отчетного периода
тыс. руб.
158
14
Рентабельность нити пневмотекстурированной
ATY
%
6,60
15
Чистая прибыль
тыс. руб.
158
16
Чистый доход
тыс. руб.
269
17
Срок окупаемости капитальных вложений
лет
6,40
2.9.9 Выводы
На основании технико-экономических расчетов, выполненных в
разделе «Бюджет проекта. Эффективность инвестиций» настоящего
обоснования инвестиций, общий объем капвложений (без налогов и
таможенных платежей), необходимых для реализации проекта «Расширение
производства пневмотекстурированных нитей на заводе полиэфирных
текстильных нитей в ОАО «СветлогорскХимволокно» в целом оценен на
01.12.2018 г. в 1 651,8 тыс. руб.
При данных исходных условиях ежегодный прирост выручки по
предприятию за счет увеличения производства пневмотекстурированной
нити на 450 тонн составит 2 595 тыс. руб., затрат на производство и
реализацию дополнительного объема 2 402 тыс. руб..
Прирост прибыли отчетного года по предприятию (при выходе на
дополнительный плановый объем) за счет реализации данного
инвестиционного проекта составит порядка (+) 158 тыс. руб., чистого дохода
269 тыс. руб..