Таблица 2.3
Показатели движения трудовых ресурсов ООО «АРДИСТРОЙ»
Показатели
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Изменение, %
2022. к 2020.
2022.к 2021
1.Численность работников
69
66
68
98,55
103,03
2.Принято работников, всего
3
10
2
66,67
20,00
3.Выбыло работников всего, в т.ч.
6
8
2
33,34
25,00
По собственному желанию
6
8
2
33,34
25,00
За нарушение трудовой дисциплины
0
0
0
0
0
Для наглядности представим динамику движения персонала на
диаграмме (рис.2.3).
Рисунок 2.3 – Динамика движения персонала, чел.
Причины увольнения работников, как видно из данных таблицы, связаны
с уходом с работы по собственному желанию.
Рассчитаем коэффициенты движения персонала ООО «АРДИСТРОЙ».
Коэффициенты оборота по приему:
Кпр2014г. = 3/69*100 = 4,35
Кпр2015г. = 10/66*100 = 15,16
Кпр2016г. = 2/68*100 = 2,95
Коэффициенты оборота по выбытию:
Куб2014г. = 6/69*100 = 8,70
10
Принято
Выбыло
Кпр2015г. = 8/66*100 = 12,13
Кпр2016г. = 2/68*100 = 2,95
Коэффициент текучести персонала:
Ктек2014г. = 6/ ((67+69)/2)*100 = 8,83
Ктек2015г. =8/ ((69+66)/2)*100 = 11,86
Ктек2016г. =2/ ((66+68)/2)*100 = 2,99
Данные сведем в таблицу 2.4.
Таблица 2.4
Коэффициенты движения кадров ООО «АРДИСТРОЙ»
Коэффициенты
формулы расчета
2020 г
2021 г
2022 г
Абс.изм.2
6г. к 2020
Коэффициенты
оборота, из них:
- по приему (К
пр
)
4,35
15,16
2,95
-1,40
- по выбытию (К
выб
)
8,70
12,13
2,95
-5,75
Коэффициент
текучести персонал
(К
тек
)
8,83
11,86
2,99
-5,84
Наглядно динамика коэффициентов движения представлена на рис.2.4.
Рисунок 2.4 – Динамика коэффициентов движения персонала, %
По данным таблицы 2.4 видно, что коэффициент оборота по приему
работников (К
пр
) в 2022 году составляет 2,95, что ниже, чем в 2020 и 2021
годах, где этот коэффициент равен 4,35 и 15,16 соответственно. Коэффициент
оборота по выбытию (К
выб
) самый низкий также в 2016 году и равен 2,95.
Рассмотрев эти два коэффициента и динамику их изменения можно сделать
вывод о снижении как притока персонала в организацию, так и их оттока. То
есть персонал организации довольно стабильный.
Рассмотрим гендерную структуру персонала организации удобнее с
помощью аналитической таблицы 2.5.
Таблица 2.5
Динамика кадров по полу
Показатели
2020 год
2021 год
2022 год
Изменение
Чел.
В % к
итогу
Чел.
В % к
итогу
Чел.
В % к
итогу
- мужчин
50
72,47
45
68,19
46
67,65
-4
- женщин
19
27,53
21
31,81
22
32,35
+3
Всего работников
69
100,00
66
100,00
68
100,00
-1
Наглядно динамика кадров по гендерному признаку ООО
«АРДИСТРОЙ» представлена на рис.2.5.
14
12
10
по приему
по выбытию
текучести
Рисунок 2.5 - Гендерное распределение кадров, чел.
Структура рабочей силы по полу характеризует долю лиц
соответствующего пола в общей численности работающих, и позволяет судить о
гендерных особенностях организации.
Как видно из таблицы и диаграммы, процент работающих мужчин в
организации намного выше, чем женщин, причем он заметно вырос за
анализируемый период. Это связано со спецификой деятельности организации.
Возрастная структура работников предприятия представлена в табл. 2.6.
Таблица 2.6
Динамика кадров по возрасту
Показатели
2020 год
2021 год
2022 год
Изменение ±
Чел.
В % к
итогу
Чел.
В % к
итогу
Чел.
В % к
итогу
До 25 лет
14
20,27
2
3,03
3
4,42
-11
26-40 лет
22
31,89
25
37,88
26
38,24
+4
41-54 лет
22
31,89
31
46,96
34
50,00
+12
55 лет и старше
11
15,95
8
12,13
5
7,34
-6
Всего работников
69
100,00
66
100
68
100
-1
Наглядно динамика кадров по возрасту в ООО «Ардистрой»
представлена на рис.2.6.
20
мужчин
женщин
Рисунок 2.6 - Динамика кадров по возрасту
Наблюдается увеличение численности по возрастным группам от 26 до 40
лет и от 41-54 года.
Численность работников предпенсионного пенсионного возраста
отсутствуют. Это говорит о том, что в организации преимущественно работает
молодой персонал. В организацию привлекаются молодые сотрудники, которых
можно легко обучить всем необходимым навыкам. Количество работников в
возрасте от 26-40 лет и от 41 до 54 лет занимают более 80% от общей
численности
персонала. Работники в возрасте до 25 лет и, в возрасте и 41-54 лет менее
15%.Распределение работников предприятия в пределах стажевых групп
представлено в таблице 2.7.
Таблица 2.7
Динамика кадров по стажу
Показатели
2020 год
2021 год
2022 год
Изменение
+/-
Чел.
В % к
итогу
Чел.
В % к
итогу
Чел.
В % к
итогу
До 3 лет
12
17,40
6
9,09
3
4,42
-9
3-5 лет
18
26,09
17
25,76
15
22,06
-3
5-10 лет
17
24,64
18
27,28
22
32,36
+5
Более 10 лет
22
31,87
25
37,87
28
41,16
+6
Всего работников
69
100,00
66
100
68
100
-1
15
До 25 лет
26-40 лет
41-54 лет
55 лет и старше
Наглядно динамика кадров по стажевому признаку ООО «АРДИСТРОЙ»
представлена на рис. 2.7.
Рисунок 2.7 - Динамика кадров по стажевым группам
В структуре персонала преобладают работники со стажем работы более
10 лет (более 50%). Работники со стажем работы 5-10 лет более 30%.
Проанализируем состав работников ООО «АРДИСТРОЙ» по уровню
образования (таблица 2.8).
Таблица 2.8
Состав работников по уровню образования
Показатели
2020 год
2021 год
2022 год
Изменение
+/-
Чел
В % к
итогу
Чел.
В % к
итогу
Чел.
В % к
итогу
- имеющих среднее образование
25
36,24
10
15,16
6
8,83
-19
- имеющих среднее
профессиональное образование
16
23,19
26
39,40
20
29,42
+4
- имеющих высшее образование
28
40,57
30
45,44
42
61,75
+14
Всего работников
69
100,00
66
100
68
100
-1
Наглядно динамика кадров по уровню образования ООО «АРДИСТРОЙ»
представлена на рис. 2.8.
До 3 лет
3-5 лет
5-10 лет
Более 10 лет
Рисунок 2.8 - Уровень образования персонала
Анализируя полученные показатели можно сделать однозначный вывод,
основная масса персонала ООО «АРДИСТРОЙ» имеет высшее образование.
Это связано со спецификой деятельности и персонала, обладающего
специальными знаниями и умениями.
Для руководителей, специалистов и служащих ООО «АРДИСТРОЙ»
используется система должностных окладов. Должностной оклад –
абсолютный размер заработной платы, установленный в соответствии с
занимаемой должностью.
Помимо оклада выплачивается премия, связанная с результативностью
организации. Размер премии не превышает 40% должностного оклада.
В ООО «АРДИСТРОЙ» установлено также единовременное
вознаграждение за выслугу лет. Данное вознаграждение выплачивается
персоналу, проработавшему в организации более 5 лет.
Помимо выше перечисленных, работникам выплачиваются следующие
доплаты и надбавки: оплата за все время сверхурочной работы и в выходные дни
производится в двойном размере.
Работникам организации выплачивается материальная помощь в связи
тяжелым материальным положением, вызванного семейными обстоятельствами
45
40
среднее образование
35
30
25
20
15
среднее
образование
высшее образование
(тяжелая болезнь, похороны) и другими обстоятельствами (стихийные
бедствия, пожар и т.п.).
В структуре фонда оплаты труда основную часть составляет оплата по
должностным окладам (табл. 2.9).
В период с 2020 года по 2022 год она увеличилась на 171,76%. Выплаты
социального характера имеют наименьший удельный вес в структуре фонда
оплаты труда работников организации: 0,4% в 2014 году, 0,6% в 2021 году и
1,8% в 2022 году. Тенденцию их роста следует расценивать положительно, т.к.
это свидетельствует о том, что организация заботится о своих работниках.
Таблица 2.9
Состав и структура фонда оплаты труда ООО «АРДИСТРОЙ»
Показатели
Состав фонда оплаты
труда, тыс.руб.
Структура фонда оплаты
труда, %
Отклонение
2022г. от 2020г.
2020г.
2021г
2022г
2020г.
2021г
2022г
Абс., ты
руб.
Темп
роста,
Оплата труда по
окладам
10550
11223
12389
65,3
66,4
77
4015
171,76
Премии по итогам
работы
2707
3138
2209
31,6
29,4
17,7
-499
81,59
Оплата отпусков
231
384
437
2,7
3,6
3,5
205
188,82
Выплаты соц.
характера
34
64
225
0,4
0,6
1,8
190
655,46
Фонд оплаты труда
17069
18509
20829
100
100
100
3912
145,66
Представим динамику оплаты труда на следующей диаграмме (рис.2.9)
10000
Оплата труда Премии по
по окладам итогам работы
Оплата
отпусков
Выплаты соц.
характера
Рисунок 2.9 – Динамика оплаты труда, тыс.руб.
Таким образом, прослеживается тенденция увеличения доли основной
части оплаты труда за счет снижения дополнительного фонда оплаты труда.
Наибольшее изменение касается выплат социального характера, которые
увеличились в 6,5 раза.
Изучение использования фонда заработной платы продолжим путем
выявления абсолютной и относительной экономии (перерасхода) фонда.
Результаты анализа влияния факторов на абсолютное отклонение фонда
оплаты труда оформим в виде таблицы 2.10.
Таблица 2.10.
Анализ влияния факторов на абсолютное отклонение фонда заработной платы
ООО «АРДИСТРОЙ»
Показатели
2020 г
2021 г
2022 г
Отклонение
Среднесписочная численность, чел
69
66
68
-1
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб
15137
17962
20729
+1,88
Среднегодовая заработная плата, тыс. руб.
126,00
134,64
148,56
+22,56
Фонд заработной платы, тыс. руб.
17069
18509
20829
+3760
Из таблицы 2.10 видно, что фонд заработной платы в 2022 году по
сравнению с 2020 увеличился на 3760 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата
одного работника по сравнению с 2020 годом возросла на 1,88 тыс.руб. Темпы
ее роста невелики, что, в свою очередь, не обеспечивает трудящимся
организации достойного уровня качества жизни.
На увеличение фонда оплаты труда ООО «АРДИСТРОЙ» оказали
влияние следующие факторы:
1. Влияние изменения среднесписочной численности: -1 х 148,56 = -
148,56 тыс.руб.
Снижение среднесписочной численности в 2022 году по сравнению с
2020 годом на 1 человека привело к росту фонда заработной платы на 2376,96
тыс. руб.
2. Влияние изменения среднегодовой заработной платы: +22,56 х 35 = -
789,6 тыс. руб.
Увеличение среднегодовой заработной платы в отчетном году по
сравнению с 2020 годом на 22,56 тыс. руб. привело к росту фонда заработной
платы на 1535,04 тыс. руб.
Итоговое влияние факторов составит: 1039,92 + 789,6 = 1829,52 тыс. руб.
Таким образом, снижение численности оказало наибольшее воздействие
на увеличение фонда заработной платы организации. Оплата труда является
составным элементом системы мотивации персонала и всей системы
управления организациям в целом. Следовательно, целесообразно
рассматривать данный компонент с точки зрения системного подхода.
2.3.
Анализ кадровой работы в организации
Анализ системы управления персоналом необходим для того, чтобы
повысить качество работы с сотрудниками. Такие вопросы волнуют каждого
руководителя предприятия, ведь от эффективности работы специалистов
зависит доход компании и ее положение на рынке.
Организационная структура отдела кадров ООО «АРДИСТРОЙ»
представлена на рис.2.10.
Начальник отдела кадров
Инспектор по кадрам