72
автомобилей на учет в ГАИ, оформление страховок и сезонное
доукомплектование автомобилей и топливо.
Итого расходы на данном этапе в месяц составляют 420 000 рублей.
Проведем структуризацию мероприятия. Для наглядного отображения
структуры проекта применим построение:
– Дерева целей (рис. 18);
– Дерева работ (рис. 19).
Построим дерево целей по внедрению отдела продаж марки Lada.
Рис.18. Дерево целей
Построим дерево работ.
Рис.19. Дерево работ
Как видно из схемы, процесс внедрения нового отдела происходит в
три этапа.
Оптимизация
деятельности отдела
продаж Lada
Организация
обучения персонала
и сертификация
Оптимизация работы
станции технического
обслуживания
Оптимизация
работы отдела
маркетинга
Комплексное внедрение
отдела продаж Lada
Найм работников
Организация
обучения
персонала и
сертификация
Оптимизация работы
отдела маркетинга
Предоставление
стандартов для
оформления
автосалона Lada
Оптимизация работы
станции технического
обслуживания
Обучение персонала
по специфики
автомобилей Lada
73
Общее количество времени, затрачиваемое на мероприятие (от начала
реализации проекта до ввода в эксплуатацию) составляет 12 недель.
Большую часть времени приходится на поиск и обучение персонала.
Поиском, покупкой и установкой оборудования занимаются
руководитель отдела маркетинга, руководитель отдела запасных частей и
технический директор в течение шести недель.
Найм работников осуществляет генеральный директор.
Руководителем отдела продаж назначается сотрудник одного из
подразделений организации, имеющий опыт работы в продажах
автомобилей. В свою очередь руководитель отдела подбирает менеджеров
по продажам. На поиск и обучение сотрудников ему отводится
одиннадцать недель.
Для надлежащего обслуживания и ремонта автомобилей марки Lada
сотрудники станции технического обслуживания должны быть специально
обучены. Технический директор станции технического обслуживания
выделяет несколько сотрудников для прохождения обучения у импортера в
учебном центре в г. Москва. Также он назначает инженера по гарантии
марки Lada или принимает на работу нового сотрудника по согласованию с
руководителем отдела продаж. Контроль над пополнением склада
запасных частей выполняет начальник отдела запасных частей. Подготовка
станции технического обслуживания занимает шесть недель.
Контроль над выполнением стандартов марки Lada осуществляет
отдел маркетинга. При согласовании с руководителем отдела продаж,
сотрудники отдела маркетинга должны подготовить салон по стандартам
марки, согласовать и заказать визитные карточки для сотрудников отдела
продаж, обеспечить рекламные каталоги по модельному ряду, подготовить
мероприятие по случаю открытия, а также его анонсирование в СМИ. По
мере внедрения марки на рынок, объем работы отдела маркетинга
расширяется за счет увеличения проводимых рекламных акций и
74
мероприятий по повышению лояльности клиентов, расклейки салона и
тестовых автомобилей и телефонная рассылка новостей дилерского центра
и важных обновлениях и нововведениях. Смета затрат на рекламу
представлена в таблице 3.6.
Таблица 3.6
Смета затрат на рекламу
Тип рекламы
Объем
Стоимость, в рублях
Газета «Авто Мир»
250 000 экз.
10 000
Перетяги
15 шт.
27 000
Расклейка тестовых
автомобилей
5 шт.
70 000
Расклейка салона
1 шт.
143 000
Итого
250 000
Ответственным за выполнение является руководитель отдела
маркетинга. На подготовку салона и праздничного мероприятия ему
отводится одна неделя.
Таким образом, на подготовку нового салона к открытию отводится
три месяца. Ответственными за подготовку являются генеральный
директор, руководитель отдела продаж, технический директор,
руководитель отдела маркетинга и начальник отдела запасных частей.
Социальная эффективность.
В результате возобновления работы марки Lada в г. Ростове-на-Дону
клиенты, купившие автомобили Lada ранее, вновь смогут получать
квалифицированную техническую помощь, а также это позволит привлечь
новых покупателей. Для организации это означает дополнительную
прибыль, в виде прибыли от продажи автомобилей и их обслуживания, а
также расширение сферы влияния компании ООО «АВТОМОЛЛ» и
выражение ей большей лояльности со стороны клиентов, что в
последующем может способствовать привлечению большего количества
новых клиентов и укрепление позиций организации в г. Ростове-на-Дону и
в области.
75
При создании отдела продаж в организации появится три рабочих
места. Прирост прибыли организации составляет 1 000 000 рублей от
продажи автомобилей. Увеличение объема выполняемых работ станции
технического обслуживания на 2/5 ведет к увеличению условной прибыли
более чем на 40%, что составляет 2 500 000 рублей.
Смета затрат на мероприятие представлена в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Смета затрат на мероприятие
№
п/п
Статьи затрат
Сумма, руб.
1.
Подготовка и оформление помещения
250 000
2.
Оборудование и запасные части
400 000
3.
Заработная плата
128 000
4.
Создание парка автомобилей
2 500 000
Итого:
3 278 000
Наглядно изобразим в виде диаграммы на рисунке 20.
0р.
500 000р.
1 000 000р.
1 500 000р.
2 000 000р.
2 500 000р.
Помещение
Оборудование
Заработная плата
Парк автомобилей
Статьи затрат
Рис.20. Смета затрат на мероприятие
Количество новых клиентов мы рассчитываем исходя из плана
продаж на год. То есть на первый год работы нового отдела продаж
планируется привлечь около 360 человек.
Создание отдела по обучению персонала
Мероприятие по совершенствованию системы продаж коммерческой
организации - это создание отдела, который будет заниматься обучением
76
всего персонала, который реализует и обслуживает автомобили на
территории ООО «АВТОМОЛЛ».
Цель его создания: экономия денежных средств и времени
пребывания сотрудника в командировке.
Причина создания: ускорение процесса обучения, что позволит тем
самым не терять время и средства на командировку сотрудников в город
импортера.
Новая организационная структура представлена на рисунке 21.
Рис.21. Организационная структура отдела по обучению персонала
Структура нового подразделения компании отвечает принципам
построения существующих в настоящее время других подразделений и
имеет схожую иерархию (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6). Из схемы следует, что
структура нового подразделения взаимодействует с другими отделами.
Следующая схема (рисунок 22) иллюстрирует функции отдела по
обучению персонала, при этом функции поделены на несколько этапов.
Рис.22. Схема этапов создания отдела
Генеральный
директор
Отдел по обучению
персонала
Отдел продаж
Сервисный отдел
Этапы создания отдела
по обучению
персонала
Первый этап: Шеф – тренер, который будет обучать персонал
Второй этап: Хранение необходимой литературы для обучения персонала
77
Создание отдела влечет за собой выделение офисного помещения
приобретение необходимой литературы и канцелярских принадлежностей.
Рассмотрим процесс затрат поэтапно.
Первый этап
Для обучения персонала организации требуется обученный сотрудник
в соответствии со стандартами марок, представленных компанией
«АВТОМОЛЛ», который в последующем будет обучать сотрудников
отделов и помогать в ситуациях, где необходима квалифицированная
помощь.
На должность шеф-тренера организации назначается один из штатных
сотрудников. Затраты заключаются в его обучении. К окладу данного
сотрудника добавляется 5 000 рублей. Заработная плата сотрудника
складывается из оклада и премии. Оклад составляет 13 000 рублей, премия
– 10 000 рублей. Требования, предъявляемые кандидату на должность
шеф-тренера представлены в таблице 3.8.
Таблица 3.8
Требования, предъявляемые кандидату на должность шеф-тренера
Должность
Требования
Стаж
Возраст
Образование
Квалификация
Шеф-тренер
От 5 лет
30-45 лет
Высшее
техническое
Менеджер по
продажам
Затраты на обучение составляют 30 000 рублей, включая
командировку сотрудника. На данном этапе расходы на обучение и
заработную плату составляют 53 000 рублей.
Второй этап
Для проведения обучения необходимо специально оборудованное
помещение, вмещающее до 15 человек. Для этого потребуется отдельный
кабинет, компьютер или ноутбук, проектор, столы, стулья, канцелярские
принадлежности. Для организации рабочего места шеф-тренера и
приобретения необходимого оборудования потребуется 200 000 рублей.
78
Обучение будет проводится по материалам, подготовленным
импортерами продаваемых автомобильных марок. Для этого необходимо
заказать учебную литературу на бумажных и электронных носителях.
Стоимость литературы 50 000 рублей. Смета на оборудование
представлена в таблице 3.9.
Таблица 3.9
Смета затрат на оборудование
№
Оборудование
Количество
Стоимость, в рублях
1.
Компьютер
1
20 000
2.
Принтер
1
10 000
3.
Проектор
1
25 000
4.
Стол
2
25 000
5.
Стул
15
10 000
6.
Шкаф
1
10 000
7.
Кондиционер
1
100 000
8.
Литература
1
50 000
Итого:
250 000
Проведем структуризацию мероприятия. Для наглядного отображения
структуры проекта применим построение:
– Дерева целей (рис.23);
– Дерева работ (рис.24).
Построим дерево целей по созданию отдела по обучению персонала.
Рис.23. Дерево целей
Построим дерево работ.
Повышение квалификации
специалистов
Организация обучения
персонала и сертификация
Обучение шеф - тренеров
79
Рис.24. Дерево работ
Общее количество времени, затрачиваемое на мероприятие (от начала
реализации проекта до ввода в эксплуатацию) составляет 12 дней.
Большую часть времени приходится на обучение шеф-тренера и заказ
оборудования.
Таким образом, при внедрении отдела по обучению персонала
организация экономит средства на отправку сотрудников в командировку
на обучение в г. Москву. Также сотрудник не покидает рабочее место, тем
самым повышает производительность труда. Кроме того, сотрудники
проходят аттестацию и получают сертификаты (дополнительная
мотивация).
Организация получает своевременную квалифицированную помощь
сервисным работникам и менеджерам по продажам. Смета затрат на
мероприятие представлена в таблице 3.11.
Внедрение отдела для
усовершенствования
системы обучения
Классификация
учебной литературы
Приобретение
необходимой
литературы
Обучение самого шеф
- тренера
Назначение на
должность шеф -
тренера
80
Таблица 3.11
Смета затрат на мероприятие
№
п/п
Статьи затрат
Сумма, руб.
1.
Приобретение необходимой литературы
50 000
2.
Обучение шеф – тренера
30 000
3.
Оборудование учебного класса
200 000
4.
Заработная плата шеф-тренера
5 000
Итого:
285 000
Наглядно изобразим в виде диаграммы на рисунке 25.
0р.
50 000р.
100 000р.
150 000р.
200 000р.
Литература
Обучение
Заработная плата
Оборудование
Статьи
затрат
Рис.25. Смета затрат на мероприятие
3.2 Расчет экономической эффективности проекта
Для обоснования экономической эффективности внедрения
автомобильной марки Lada рассчитаем следующие показатели (условные
обозначения см. в таблице 3.12):
1) Процент привлеченных клиентов:
базевклиентовколичество
товновыхклиенколичество
клиентов
%100
%
%24
1500
%100360
2) Прирост объемов продаж:
ейпотребителОрОр
фпр
%
(3)
15764%2465685
пр
Ор
тыс. руб.
3) Темп прироста объема реализации продукции:
81
ф
пр
пр
Ор
Ор
Т
%100
(4)
%24
65685
%10015764
пр
Т
4) Выработка одного работающего:
общ
ф
Ч
Ор
Вр
(5)
1095
60
65685
Вр
тыс. руб.
5) Среднегодовая заработная плата работника:
12
60/13520
12
/
ОБЩ
ср
ЧФЗП
З
18 778 руб. (6)
6) Прирост численности работников: Ввод нового отдела
предполагает найм 3 новых сотрудников. Число обусловлено расширением
деятельности организации.
7) Темп прироста фонда оплаты труда:
общ
пр
пр
Ч
Ч
Тфзп
%100
(7)
%5
60
%1003
пр
Тфзп
8) Прирост фонда оплаты труда:
прфпр
ТфзпФЗПФЗП
(8)
676%513520
пр
ФЗП
тыс. руб.
Приведем сводную таблицу данных для расчета эффективности
создания нового отдела продаж марки Lada, в которой отразим все
необходимые для расчета показатели (Таблица 3.12).